采購計劃環(huán)節(jié)管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司采購計劃環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購計劃的制定、審批、執(zhí)行及監(jiān)督等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.按需采購原則：采購計劃應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需求制定，避免盲目采購和過度庫存。2.成本效益原則：在滿足公司需求的前提下，通過合理的采購策略和供應(yīng)商選擇，降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購活動應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商有平等的機會參與競爭。4.合規(guī)合法原則：采購計劃的制定和執(zhí)行必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。二、采購計劃的制定（一）需求預(yù)測1.各部門應(yīng)定期對本部門的物資需求進行預(yù)測，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、銷售訂單、庫存狀況等因素，填寫《物資需求預(yù)測表》。2.需求預(yù)測應(yīng)考慮市場變化、技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品升級等因素，確保預(yù)測的準確性和前瞻性。（二）采購申請1.根據(jù)物資需求預(yù)測結(jié)果，各部門如需采購物資，應(yīng)填寫《采購申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、用途等信息。2.《采購申請表》應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（三）采購計劃編制1.采購部門收到各部門提交的《采購申請表》后，應(yīng)進行匯總整理，并結(jié)合庫存狀況，編制《采購計劃》。2.《采購計劃》應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并根據(jù)物資的重要性和緊急程度進行分類排序。3.采購計劃編制過程中，采購部門應(yīng)與相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保采購計劃符合公司整體需求。三、采購計劃的審批（一）初審1.采購部門編制完成《采購計劃》后，應(yīng)提交至采購部門負責(zé)人進行初審。2.采購部門負責(zé)人應(yīng)對采購計劃的合理性、準確性、完整性等進行審核，并簽署審核意見。（二）復(fù)審1.經(jīng)采購部門負責(zé)人初審?fù)ㄟ^的采購計劃，應(yīng)提交至財務(wù)部門進行復(fù)審。2.財務(wù)部門應(yīng)對采購計劃的預(yù)算合理性進行審核，確保采購費用在公司預(yù)算范圍內(nèi)，并簽署審核意見。（三）終審1.經(jīng)采購部門負責(zé)人初審和財務(wù)部門復(fù)審?fù)ㄟ^的采購計劃，應(yīng)提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)進行終審。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對采購計劃進行全面審核，根據(jù)公司實際情況做出最終審批決定，并簽署審批意見。四、采購計劃的執(zhí)行（一）采購訂單下達1.采購計劃經(jīng)終審?fù)ㄟ^后，采購部門應(yīng)及時與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同或下達采購訂單。2.采購合同或采購訂單應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。（二）采購進度跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購進度跟蹤機制，定期與供應(yīng)商溝通，了解采購物資的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如發(fā)現(xiàn)采購進度出現(xiàn)延誤或其他問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向公司相關(guān)部門反饋。（三）驗收與付款1.采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準和合同要求對采購物資進行檢驗，確保物資質(zhì)量合格。3.驗收合格的采購物資，采購部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并按照合同約定的付款方式進行付款。五、采購計劃的變更與調(diào)整（一）變更申請1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整、設(shè)計變更等原因需要變更采購計劃，相關(guān)部門應(yīng)填寫《采購計劃變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容等信息。2.《采購計劃變更申請表》應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）變更審批1.采購部門收到《采購計劃變更申請表》后，應(yīng)進行審核，并提交至原審批部門進行審批。2.原審批部門應(yīng)按照采購計劃審批流程對變更申請進行審批，并簽署審批意見。（三）變更執(zhí)行1.采購計劃變更申請經(jīng)審批通過后，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理相關(guān)變更手續(xù)，并調(diào)整采購計劃的執(zhí)行。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購計劃變更的執(zhí)行情況，確保變更后的采購計劃得到有效落實。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購計劃環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購計劃的制定、審批、執(zhí)行、變更等環(huán)節(jié)是否符合本管理辦法及相關(guān)規(guī)定。2.監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立采購計劃環(huán)節(jié)考核評價機制，對采購部門及相關(guān)人員的工作績效進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)應(yīng)包括采購計劃的準確性、采購成本控制、采購進度執(zhí)行、供應(yīng)商管理等方面。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表