公司環(huán)保督察管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司環(huán)境保護(hù)工作，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效防范環(huán)境風(fēng)險，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本環(huán)保督察管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及其員工在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等活動中的環(huán)境保護(hù)督察管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家環(huán)保法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)，確保公司環(huán)保工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化源頭管控，注重事前預(yù)防，將環(huán)境風(fēng)險消除在萌芽狀態(tài)。3.全面覆蓋原則：對公司環(huán)保工作的各個環(huán)節(jié)、各個崗位進(jìn)行全面督察，不留死角。4.責(zé)任追究原則：對違反環(huán)保規(guī)定的行為，嚴(yán)格追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。（四）職責(zé)分工1.環(huán)保督察部門負(fù)責(zé)制定公司環(huán)保督察計劃、方案并組織實施。對公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的環(huán)保工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。受理和調(diào)查處理各類環(huán)保投訴舉報，對違法違規(guī)行為提出整改意見并跟蹤落實。定期向上級環(huán)保部門及公司管理層匯報環(huán)保督察工作情況。2.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)本部門、本單位環(huán)保工作的具體實施，建立健全內(nèi)部環(huán)保管理制度。落實環(huán)保措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動符合環(huán)保要求。配合環(huán)保督察部門的工作，及時整改督察中發(fā)現(xiàn)的問題。3.公司管理層負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)保督察工作，提供必要的資源支持。對重大環(huán)保問題進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)解決環(huán)保工作中的重大事項。二、環(huán)保督察內(nèi)容（一）環(huán)境管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項環(huán)保管理制度是否健全，是否涵蓋環(huán)境目標(biāo)設(shè)定、環(huán)境指標(biāo)分解、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急等方面。2.督察各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位是否嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)保管理制度，有無違規(guī)操作行為。（二）污染防治措施落實情況1.廢氣污染防治檢查廢氣處理設(shè)施的運行情況，包括設(shè)備運行參數(shù)、處理效果、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。督察生產(chǎn)過程中廢氣收集系統(tǒng)是否正常運行，有無廢氣泄漏現(xiàn)象。核查廢氣排放是否符合國家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)，是否安裝有效的廢氣監(jiān)測設(shè)備并正常運行。2.廢水污染防治查看廢水處理設(shè)施的建設(shè)與運行情況，包括處理工藝、處理能力、水質(zhì)達(dá)標(biāo)情況等。檢查公司廢水排放口設(shè)置是否規(guī)范，是否安裝計量裝置和在線監(jiān)測設(shè)備。督察生產(chǎn)過程中廢水產(chǎn)生環(huán)節(jié)的控制措施是否到位，有無廢水偷排、漏排現(xiàn)象。3.噪聲污染防治檢查公司噪聲源的降噪措施落實情況，如設(shè)備減震、隔音設(shè)施等。監(jiān)測廠界噪聲是否符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，是否制定并執(zhí)行合理的作業(yè)時間。4.固體廢物污染防治督察公司固體廢物的分類收集、儲存和處置情況，是否按照危險廢物和一般固體廢物進(jìn)行分類管理。檢查危險廢物的轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度執(zhí)行情況，確保危險廢物依法依規(guī)轉(zhuǎn)移處置。查看公司是否建立固體廢物管理臺賬，記錄固體廢物的產(chǎn)生量、轉(zhuǎn)移量、處置量等信息。（三）環(huán)境應(yīng)急管理情況1.檢查公司環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂及備案情況，是否符合實際情況并具有可操作性。2.督察環(huán)境應(yīng)急救援物資儲備是否充足、完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.核查公司是否定期組織環(huán)境應(yīng)急演練，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，員工是否熟悉應(yīng)急處置流程。（四）環(huán)保設(shè)施建設(shè)與運行情況1.檢查新、改、擴(kuò)建項目的環(huán)保設(shè)施是否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用（“三同時”制度執(zhí)行情況）。2.督察現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施的運行效果，是否滿足環(huán)保要求，有無擅自停用、拆除環(huán)保設(shè)施的情況。（五）環(huán)境監(jiān)測情況1.檢查公司環(huán)境監(jiān)測計劃的制定與執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定的頻次和項目進(jìn)行監(jiān)測。2.核查環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，監(jiān)測報告是否規(guī)范、完整。3.督察公司環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的配備、校準(zhǔn)和維護(hù)情況，確保監(jiān)測設(shè)備正常運行。三、環(huán)保督察方式（一）日常檢查環(huán)保督察部門定期對公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行日常環(huán)保檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)場環(huán)境狀況、環(huán)保設(shè)施運行情況、環(huán)境管理制度執(zhí)行情況等。檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求。（二）專項檢查針對公司環(huán)保工作中的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或突出問題，開展專項環(huán)保檢查。專項檢查可由環(huán)保督察部門單獨組織，也可會同相關(guān)部門聯(lián)合進(jìn)行。專項檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和步驟，檢查結(jié)束后形成專項檢查報告。（三）不定期抽查環(huán)保督察部門不定期對公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行抽查，抽查內(nèi)容和方式靈活多樣。不定期抽查旨在及時發(fā)現(xiàn)和糾正環(huán)保工作中的違規(guī)行為和潛在問題，確保公司環(huán)保工作始終處于良好狀態(tài)。（四）投訴舉報核查受理群眾對公司環(huán)保問題的投訴舉報后，環(huán)保督察部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實。核查過程中，應(yīng)詳細(xì)了解投訴舉報內(nèi)容，收集相關(guān)證據(jù)，對存在的問題依法依規(guī)進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時反饋給投訴舉報人。四、環(huán)保督察工作程序（一）督察準(zhǔn)備1.制定督察計劃或方案，明確督察目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員安排等。2.收集與督察相關(guān)的法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)、公司環(huán)保管理制度等資料。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具和表格，如檢測設(shè)備、相機(jī)、筆記本、檢查表等。（二）現(xiàn)場督察1.首次會議向被督察單位介紹督察目的、范圍、內(nèi)容和程序。說明督察組的人員組成和分工。要求被督察單位介紹本單位環(huán)保工作開展情況。2.現(xiàn)場檢查按照督察內(nèi)容，對被督察單位的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場、環(huán)保設(shè)施運行情況、環(huán)境管理資料等進(jìn)行實地檢查。觀察生產(chǎn)過程中的環(huán)境狀況，查看環(huán)保設(shè)施運行參數(shù)、運行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。查閱相關(guān)文件、資料，如環(huán)境管理制度、監(jiān)測報告、應(yīng)急演練記錄等。與被督察單位的管理人員、操作人員進(jìn)行交流，了解實際情況。3.資料收集收集與環(huán)保工作相關(guān)的各類文件、報表、記錄、報告等資料。對收集到的資料進(jìn)行整理、分析，提取有用信息。4.人員訪談選取不同層次、不同崗位的人員進(jìn)行訪談，了解其對環(huán)保工作的認(rèn)識、掌握的環(huán)保知識和技能以及在工作中執(zhí)行環(huán)保規(guī)定的情況。訪談內(nèi)容應(yīng)做好記錄。5.末次會議向被督察單位通報督察情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的不足以及提出的整改建議。聽取被督察單位對督察情況的意見和建議。明確整改要求和整改期限。（三）問題整改1.督察結(jié)束后，環(huán)保督察部門應(yīng)及時整理督察中發(fā)現(xiàn)的問題，形成問題清單，并向被督察單位下達(dá)《環(huán)保督察整改通知書》。2.被督察單位應(yīng)針對問題清單制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人及整改期限。整改方案應(yīng)報環(huán)保督察部門備案。3.被督察單位按照整改方案認(rèn)真組織實施整改工作，整改過程中應(yīng)及時向環(huán)保督察部門報告整改進(jìn)展情況。4.環(huán)保督察部門對被督察單位的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，直至問題得到徹底整改。對整改不力或拒不整改的單位和個人，按照本辦法及公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（四）結(jié)果反饋1.環(huán)保督察部門將督察結(jié)果向公司管理層進(jìn)行匯報，為公司決策提供依據(jù)。2.對涉及公司外部的環(huán)保問題，及時向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門報告，并配合做好相關(guān)工作。3.將督察結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行通報，以起到警示和教育作用，促進(jìn)公司全體員工增強(qiáng)環(huán)保意識。五、環(huán)保督察結(jié)果應(yīng)用（一）納入績效考核將各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的環(huán)保工作績效納入公司績效考核體系，與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。對環(huán)保工作表現(xiàn)突出的單位和個人給予表彰和獎勵，對環(huán)保工作不達(dá)標(biāo)的單位和個人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。（二）作為項目審批依據(jù)在公司新、改、擴(kuò)建項目的審批過程中，充分考慮項目所在部門或單位的環(huán)保督察結(jié)果。對環(huán)保工作存在嚴(yán)重問題的部門或單位，限制其新項目的申報和實施。（三）推動持續(xù)改進(jìn)通過環(huán)保督察結(jié)果的分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)公司環(huán)保工作中的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，及時調(diào)整和完善環(huán)保管理制度、措施和技術(shù)方案，推動公司環(huán)保工作持續(xù)改進(jìn)，不斷提高環(huán)保管理水平。六、責(zé)任追究（一）對違反環(huán)保規(guī)定行為的界定1.未執(zhí)行公司環(huán)保管理制度，擅自改變生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程，導(dǎo)致環(huán)境污染的。2.環(huán)保設(shè)施未正常運行，污染物超標(biāo)排放的。3.未按照規(guī)定進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，偽造、篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)的。4.危險廢物未依法依規(guī)轉(zhuǎn)移、處置，造成環(huán)境污染隱患的。5.對環(huán)保投訴舉報問題拒不整改或整改不力的。6.其他違反國家環(huán)保法律法規(guī)及公司環(huán)保規(guī)定的行為。（二）責(zé)任追究方式1.對于一般性環(huán)保違規(guī)行為，責(zé)令相關(guān)單位或個人立即整改，并給予警告處分。2.對造成環(huán)境污染事故或情節(jié)嚴(yán)重的環(huán)保違規(guī)行為，除責(zé)令限期整改外，視情節(jié)輕重給予相關(guān)單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰、降職、撤職等處分；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.環(huán)保督察部門在督察過程中發(fā)現(xiàn)環(huán)保違規(guī)行為后，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查取證，形成調(diào)查報告。2.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出責(zé)任追究建議，報公司管理層審批。3.公司管理層依據(jù)審批意見，下達(dá)責(zé)任追究決定書，明確責(zé)任追究方式和執(zhí)行部門。4