加工成品入庫管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司加工成品入庫管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范入庫流程，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有加工成品的入庫管理，包括但不限于各類零部件加工成品、組裝成品等。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保入庫管理活動合法合規(guī)。2.以保證產(chǎn)品質(zhì)量為核心，對入庫成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)和把控。3.規(guī)范流程，提高工作效率，確保入庫環(huán)節(jié)順暢有序。4.明確職責(zé)，做到責(zé)任到人，保障各項(xiàng)工作落實(shí)到位。二、入庫流程（一）生產(chǎn)部門完工通知1.生產(chǎn)部門在加工成品完成后，應(yīng)及時(shí)填寫《加工成品完工通知單》，詳細(xì)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。2.將通知單提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉庫管理部門以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門，以便各部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門收到完工通知單后，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對加工成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、功能等方面，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對于檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品上加蓋“合格”印章，并出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。4.對于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫《不合格品處理單》，注明不合格原因及處理建議，交生產(chǎn)部門進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理。（三）入庫申請1.倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)部門的完工通知和質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)結(jié)果，對擬入庫的加工成品進(jìn)行核對。2.核對無誤后，倉庫管理人員填寫《加工成品入庫申請表》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時(shí)間等信息，并提交給倉庫主管審核。3.倉庫主管審核申請表內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無誤后簽字批準(zhǔn)。（四）入庫準(zhǔn)備1.根據(jù)入庫申請，倉庫管理人員提前安排合適的存儲倉位，確保倉位清潔、干燥、通風(fēng)良好。2.準(zhǔn)備好必要的入庫設(shè)備和工具，如叉車、托盤、貨架等，并確保設(shè)備運(yùn)行正常。3.在倉位顯著位置張貼產(chǎn)品標(biāo)識牌，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次等信息，以便于識別和管理。（五）產(chǎn)品入庫1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)合格的加工成品搬運(yùn)至倉庫指定倉位。2.倉庫管理人員依據(jù)入庫申請表和產(chǎn)品標(biāo)識牌，對入庫產(chǎn)品進(jìn)行再次核對，確保產(chǎn)品與申請信息一致。3.核對無誤后，倉庫管理人員按照規(guī)定的存儲方式將產(chǎn)品擺放整齊，并做好入庫記錄，記錄內(nèi)容包括入庫時(shí)間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次、質(zhì)量狀況等。4.在入庫產(chǎn)品上粘貼庫存標(biāo)簽，注明產(chǎn)品的基本信息和庫存狀態(tài)。三、入庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀檢驗(yàn)1.產(chǎn)品表面應(yīng)無明顯劃痕、磕碰、變形、銹蝕等缺陷。2.顏色應(yīng)均勻一致，符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。3.標(biāo)識應(yīng)清晰、完整、牢固，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期等信息。（二）尺寸檢驗(yàn)1.按照產(chǎn)品圖紙和工藝要求，對產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測量。2.尺寸偏差應(yīng)在規(guī)定的公差范圍內(nèi)，確保產(chǎn)品能夠正常裝配和使用。（三）性能檢驗(yàn)1.根據(jù)產(chǎn)品的性能指標(biāo)，采用相應(yīng)的檢測設(shè)備和方法進(jìn)行檢驗(yàn)。2.性能指標(biāo)應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，如電氣性能、機(jī)械性能、化學(xué)性能等。（四）功能檢驗(yàn)1.對產(chǎn)品的各項(xiàng)功能進(jìn)行逐一測試，確保產(chǎn)品功能正常。2.功能測試應(yīng)按照產(chǎn)品使用說明書和操作手冊的要求進(jìn)行，記錄測試結(jié)果。四、入庫記錄與檔案管理（一）入庫記錄1.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄加工成品的入庫信息，包括入庫時(shí)間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次、質(zhì)量狀況、供應(yīng)商等。2.入庫記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，紙質(zhì)記錄應(yīng)裝訂成冊，妥善保管；電子記錄應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）檔案管理1.建立加工成品入庫檔案，將與入庫相關(guān)的文件資料進(jìn)行歸檔管理，包括完工通知單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、入庫申請表、入庫記錄等。2.檔案應(yīng)按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類存放，便于查詢和檢索。3.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。五、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對加工成品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程進(jìn)行操作，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫存盤點(diǎn)差異表》，報(bào)倉庫主管和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理。（二）庫存安全1.加強(qiáng)庫存產(chǎn)品的安全管理，確保產(chǎn)品不受損壞、丟失、變質(zhì)等。2.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如防火、防盜、防潮、防蟲等設(shè)備。3.倉庫管理人員應(yīng)定期檢查安全設(shè)施和消防器材的有效性，確保其正常運(yùn)行。4.嚴(yán)格限制非倉庫人員進(jìn)入倉庫區(qū)域，如需進(jìn)入，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并在倉庫管理人員的陪同下進(jìn)行。（三）庫存預(yù)警1.設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警值時(shí)，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息。2.倉庫管理人員收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)分析庫存情況，采取相應(yīng)的措施，如補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等，以確保庫存水平合理。六、不合格品處理（一）不合格品標(biāo)識1.對于檢驗(yàn)不合格的加工成品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)在產(chǎn)品上張貼明顯的“不合格”標(biāo)識，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品標(biāo)識應(yīng)注明不合格原因、處理狀態(tài)等信息，以便于識別和追溯。（二）不合格品隔離1.將不合格品放置在專門的不合格品區(qū)域進(jìn)行隔離存放，避免與合格品混淆。2.不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，并有專人負(fù)責(zé)管理。（三）不合格品處理方式1.返工：對于能夠通過返工修復(fù)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，生產(chǎn)部門應(yīng)制定返工方案，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行返工處理。返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫。2.返修：對于部分性能或功能不符合要求，但經(jīng)過返修后仍可滿足使用要求的不合格品，生產(chǎn)部門可進(jìn)行返修處理。返修過程應(yīng)做好記錄，返修后的產(chǎn)品需再次檢驗(yàn)合格后方可入庫。3.報(bào)廢：對于無法返工或返修的不合格品，由生產(chǎn)部門填寫《不合格品報(bào)廢申請單》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行妥善處置，防止造成環(huán)境污染或資源浪費(fèi)。（四）不合格品記錄與追溯1.建立不合格品記錄臺賬，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次、不合格原因、處理方式等信息。2.對不合格品的處理過程進(jìn)行追溯，以便于分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、人員職責(zé)（一）生產(chǎn)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)加工成品的生產(chǎn)制造，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.在產(chǎn)品完工后，及時(shí)填寫完工通知單，并將產(chǎn)品搬運(yùn)至倉庫指定位置。3.對質(zhì)量檢驗(yàn)部門反饋的不合格品進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對加工成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。2.出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，判定產(chǎn)品是否合格。3.對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并填寫不合格品處理單，跟蹤處理結(jié)果。（三）倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)加工成品入庫前的準(zhǔn)備工作，包括倉位安排、設(shè)備準(zhǔn)備等。2.審核入庫申請表，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，做好入庫記錄。3.對庫存產(chǎn)品進(jìn)行日常管理，包括盤點(diǎn)、安全管理、庫存預(yù)警等。4.協(xié)助相關(guān)部門處理不合格品的入庫和出庫事宜。（四）其他部門職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)確保原材料和零部件的質(zhì)量符合