制圖實驗耗材管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司制圖實驗耗材的管理，規(guī)范耗材的采購、使用、存儲等流程，確保耗材的合理使用和有效管理，提高公司的工作效率，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及制圖實驗耗材使用的部門和個人。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保耗材管理活動合法合規(guī)。2.節(jié)約原則：提倡節(jié)約使用耗材，避免浪費，提高資源利用率。3.規(guī)范原則：建立規(guī)范的管理流程，明確各環(huán)節(jié)的職責和操作要求。4.責任原則：明確耗材管理各環(huán)節(jié)的責任主體，確保責任落實到人。二、管理職責（一）采購部門1.負責根據(jù)各部門需求計劃，結(jié)合市場情況，選擇合格的供應(yīng)商進行耗材采購。2.確保采購的耗材符合質(zhì)量要求和相關(guān)標準，與供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負責建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行評價和管理。（二）使用部門1.根據(jù)工作需要，定期編制本部門的耗材需求計劃，并提交給采購部門。2.負責本部門耗材的領(lǐng)用、使用和保管，嚴格按照操作規(guī)程使用耗材，確保安全和質(zhì)量。3.對本部門耗材的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋異常情況。（三）倉庫管理部門1.負責耗材的驗收入庫、存儲保管和發(fā)放工作。2.建立耗材庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.負責倉庫的安全管理，做好防火、防潮、防蟲等工作。（四）質(zhì)量管理部門1.對采購的耗材進行質(zhì)量檢驗，確保其符合相關(guān)標準和要求。2.定期對在用耗材的質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（五）財務(wù)部門1.負責審核耗材采購費用的報銷，確保費用支出合理合規(guī)。2.對耗材管理的成本進行核算和分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）需求計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和實際消耗情況，每月末編制次月的耗材需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細列出耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.對于臨時性或緊急的耗材需求，使用部門應(yīng)提前填寫《緊急耗材需求申請表》，說明需求原因和預(yù)計使用時間，經(jīng)部門負責人審批后提交給采購部門。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.對新供應(yīng)商進行考察和評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等方面，經(jīng)質(zhì)量管理部門審核通過后，方可納入合格供應(yīng)商名錄。（三）采購流程1.采購部門根據(jù)使用部門提交的需求計劃，結(jié)合庫存情況，向合格供應(yīng)商發(fā)出采購訂單。采購訂單應(yīng)明確耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期等條款。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求及時組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。3.采購部門負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時到貨。（四）驗收管理1.耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)對驗收合格的耗材進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的耗材，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。四、庫存管理（一）入庫管理1.驗收合格的耗材應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收結(jié)果填寫《耗材入庫單》，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.《耗材入庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門備查。（二）存儲管理1.耗材應(yīng)分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全防護措施。2.倉庫應(yīng)保持通風良好、干燥整潔，溫度和濕度應(yīng)符合耗材存儲要求。定期對倉庫進行盤點和清理，確保庫存耗材的質(zhì)量和安全。（三）發(fā)放管理1.使用部門憑經(jīng)部門負責人審批的《耗材領(lǐng)用單》到倉庫領(lǐng)取耗材?！逗牟念I(lǐng)用單》應(yīng)注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.倉庫管理人員應(yīng)按照《耗材領(lǐng)用單》的要求發(fā)放耗材，并在《耗材領(lǐng)用單》上簽字確認。發(fā)放后的耗材應(yīng)及時登記庫存臺賬，確保賬實相符。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存耗材進行盤點，每月末進行一次小盤點，每季度末進行一次大盤點。盤點結(jié)果應(yīng)填寫《耗材盤點表》，注明實際庫存數(shù)量、賬面庫存數(shù)量、盤盈盤虧情況等。2.對于盤盈盤虧的耗材，應(yīng)查明原因，填寫《耗材盤盈盤虧處理申請表》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進行處理。屬于人為原因造成的盤虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。五、使用管理（一）操作規(guī)程1.使用部門應(yīng)制定本部門耗材的操作規(guī)程，明確操作步驟、注意事項等內(nèi)容，并對操作人員進行培訓。2.操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用耗材，確保操作安全和質(zhì)量，避免因操作不當造成耗材浪費或損壞。（二）使用記錄1.使用部門應(yīng)建立耗材使用記錄臺賬，詳細記錄耗材的領(lǐng)用時間、使用情況、使用人員等信息。2.使用記錄臺賬應(yīng)定期進行整理和分析，以便及時發(fā)現(xiàn)耗材使用中的問題，采取相應(yīng)的措施進行改進。（三）節(jié)約措施1.鼓勵員工節(jié)約使用耗材，對節(jié)約意識強、節(jié)約效果顯著的部門和個人進行表彰和獎勵。2.推廣使用節(jié)能型、環(huán)保型耗材，減少對環(huán)境的污染。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.財務(wù)部門定期對耗材管理的財務(wù)收支情況進行審計，檢查費用支出是否合理合規(guī)，有無浪費和違規(guī)行為。2.審計結(jié)果應(yīng)形成審計報告，提交給公司管理層，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。（二）日常檢查1.質(zhì)量管理部門和倉庫管理部門應(yīng)定期對耗材的質(zhì)量和庫存情況進行檢查，確保耗材質(zhì)量合格、庫存安全。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（三）專項檢查1.根據(jù)公司實際情況，不定期開展耗材管理專項檢查，對采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)進行全面檢查。2.專項檢查結(jié)果應(yīng)形成報告，對存在的問題進行分析和總結(jié)，提出改進措施和建議。七、報廢管理（一）報廢條件1.耗材超過使用期限或因質(zhì)量問題無法繼續(xù)使用的，可申請報廢。2.因技術(shù)更新、工藝改進等原因，原使用的耗材已不再適用的，可申請報廢。（二）報廢申請1.使用部門填寫《耗材報廢申請表》，注明報廢耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.《耗材報廢申請表》經(jīng)部門負責人審核后，報質(zhì)量管理部門和財務(wù)部門審批。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的耗材，由倉庫管理部門負責集中處理。對于可回收利用的報廢耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行回收處理；對于不可回收利用的報廢耗材，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處置。2.報廢處理過程應(yīng)進行記錄，填寫《耗材報廢處理記錄》，注明報廢耗材的名稱