環(huán)境物理信息授權(quán)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司環(huán)境物理信息的授權(quán)管理，確保環(huán)境物理信息的安全、合理使用，保障公司合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及環(huán)境物理信息的收集、存儲(chǔ)、處理、傳輸、使用、共享、披露等活動(dòng)的授權(quán)管理。（三）定義與術(shù)語1.環(huán)境物理信息：指與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的環(huán)境中的各種物理數(shù)據(jù)，如溫度、濕度、光照強(qiáng)度、噪聲水平、空氣質(zhì)量參數(shù)等，以及基于這些數(shù)據(jù)所形成的分析報(bào)告、模型等信息產(chǎn)品。2.授權(quán)：指公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按照規(guī)定程序，將環(huán)境物理信息的特定使用權(quán)限賦予特定的部門、人員或外部合作機(jī)構(gòu)。3.授權(quán)類型：分為一般授權(quán)和特殊授權(quán)。一般授權(quán)適用于常規(guī)的、日常業(yè)務(wù)所需的環(huán)境物理信息使用；特殊授權(quán)適用于涉及重要決策、特定項(xiàng)目、對(duì)外合作等對(duì)信息使用有較高要求或特殊限制的情況。（四）基本原則1.合法性原則：環(huán)境物理信息的授權(quán)管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保授權(quán)行為合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視環(huán)境物理信息的安全保護(hù)，采取有效措施防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生，保障信息的保密性、完整性和可用性。3.必要性原則：授權(quán)應(yīng)基于業(yè)務(wù)實(shí)際需要，嚴(yán)格控制信息的使用范圍和權(quán)限，避免過度授權(quán)導(dǎo)致信息濫用。4.可控性原則：對(duì)授權(quán)過程進(jìn)行全程監(jiān)控和管理，能夠及時(shí)跟蹤和掌握信息的使用情況，確保授權(quán)行為處于可控狀態(tài)。二、授權(quán)管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.公司環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)制定和完善環(huán)境物理信息授權(quán)管理辦法，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。審核各部門提交的環(huán)境物理信息授權(quán)申請(qǐng)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和安全要求進(jìn)行綜合評(píng)估，確定授權(quán)類型和范圍。建立環(huán)境物理信息授權(quán)檔案，記錄授權(quán)申請(qǐng)、審批結(jié)果、授權(quán)期限、使用情況等信息，定期進(jìn)行整理和歸檔。對(duì)公司內(nèi)部環(huán)境物理信息的授權(quán)使用情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.信息技術(shù)部門提供環(huán)境物理信息管理系統(tǒng)的技術(shù)支持，確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，為授權(quán)管理提供技術(shù)保障。根據(jù)授權(quán)管理要求，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行權(quán)限設(shè)置和管理，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員能夠訪問和使用相應(yīng)的環(huán)境物理信息。協(xié)助環(huán)境管理部門進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)工作，保障環(huán)境物理信息的安全性和可恢復(fù)性。（二）使用部門職責(zé)1.明確專人負(fù)責(zé)：各使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門環(huán)境物理信息的授權(quán)申請(qǐng)、使用和管理工作，確保信息使用符合公司規(guī)定和授權(quán)范圍。2.提交授權(quán)申請(qǐng)：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時(shí)向環(huán)境管理部門提交環(huán)境物理信息授權(quán)申請(qǐng)，詳細(xì)說明申請(qǐng)理由、使用目的、使用期限、信息范圍等內(nèi)容。3.規(guī)范信息使用：嚴(yán)格按照授權(quán)范圍和要求使用環(huán)境物理信息，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或改變使用用途。在使用過程中，應(yīng)采取必要的安全措施，防止信息泄露和濫用。4.定期報(bào)告使用情況：定期向環(huán)境管理部門報(bào)告本部門環(huán)境物理信息的使用情況，包括信息的使用效果、存在問題及改進(jìn)建議等。（三）人員職責(zé)1.信息提供者：應(yīng)確保所提供的環(huán)境物理信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行信息的提交和共享。2.信息使用者：必須嚴(yán)格遵守授權(quán)規(guī)定，妥善保管所獲取的環(huán)境物理信息，不得將信息泄露給無關(guān)人員或用于非授權(quán)目的。在使用結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)歸還或銷毀相關(guān)信息。三、授權(quán)申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)流程1.使用部門填寫申請(qǐng)表：使用部門的專人負(fù)責(zé)填寫《環(huán)境物理信息授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明申請(qǐng)的信息類別、使用目的、使用期限、預(yù)計(jì)使用范圍等內(nèi)容。2.部門負(fù)責(zé)人審核：申請(qǐng)表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)申請(qǐng)的必要性和合理性，并對(duì)信息使用的安全性負(fù)責(zé)。3.提交環(huán)境管理部門：將審核通過的申請(qǐng)表提交至公司環(huán)境管理部門。（二）審批流程1.環(huán)境管理部門初審：環(huán)境管理部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審查，重點(diǎn)審核申請(qǐng)的信息是否屬于環(huán)境物理信息范疇、使用目的是否符合公司業(yè)務(wù)需求、使用期限是否合理等。2.相關(guān)部門會(huì)簽（如有需要）：對(duì)于涉及多個(gè)部門或業(yè)務(wù)領(lǐng)域的授權(quán)申請(qǐng)，環(huán)境管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，征求各部門意見，確保信息使用不會(huì)對(duì)其他部門的工作產(chǎn)生不利影響。3.綜合評(píng)估與審批：環(huán)境管理部門根據(jù)初審和會(huì)簽情況，對(duì)授權(quán)申請(qǐng)進(jìn)行綜合評(píng)估。對(duì)于一般授權(quán)申請(qǐng)，由環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于特殊授權(quán)申請(qǐng)，需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批結(jié)果以書面形式通知申請(qǐng)部門。（三）申請(qǐng)與審批的時(shí)間要求1.申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)間：使用部門應(yīng)在需要使用環(huán)境物理信息前[X]個(gè)工作日提交授權(quán)申請(qǐng)，以便有足夠的時(shí)間進(jìn)行審批流程。2.審批期限：環(huán)境管理部門應(yīng)在收到授權(quán)申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，對(duì)于需要會(huì)簽的申請(qǐng)，相關(guān)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽。特殊授權(quán)申請(qǐng)的審批期限根據(jù)具體情況適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不超過[X]個(gè)工作日。四、授權(quán)內(nèi)容與期限（一）授權(quán)內(nèi)容1.信息訪問權(quán)限：明確被授權(quán)人可以訪問的環(huán)境物理信息的具體范圍，包括數(shù)據(jù)類型、時(shí)間段、區(qū)域等。2.使用方式：規(guī)定被授權(quán)人對(duì)環(huán)境物理信息的使用方式，如查詢、下載、分析、共享等，并明確禁止的使用行為。3.安全責(zé)任：明確被授權(quán)人在信息使用過程中的安全責(zé)任，要求其采取必要的安全措施保護(hù)信息安全，如設(shè)置密碼、定期更換密碼、防止信息泄露等。（二）授權(quán)期限1.一般授權(quán)期限：一般授權(quán)的期限根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定，但最長(zhǎng)不超過[X]年。期滿后如需繼續(xù)使用，應(yīng)重新提交授權(quán)申請(qǐng)。2.特殊授權(quán)期限：特殊授權(quán)的期限根據(jù)具體項(xiàng)目或業(yè)務(wù)活動(dòng)的時(shí)間跨度確定，原則上不超過項(xiàng)目或活動(dòng)的實(shí)際持續(xù)時(shí)間。在特殊情況下，如需延長(zhǎng)授權(quán)期限，應(yīng)提前向環(huán)境管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后方可延長(zhǎng)。五、授權(quán)變更與終止（一）授權(quán)變更1.變更申請(qǐng)：在授權(quán)期限內(nèi)，如因業(yè)務(wù)需要變更授權(quán)內(nèi)容（如擴(kuò)大信息訪問范圍、改變使用方式等），使用部門應(yīng)填寫《環(huán)境物理信息授權(quán)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的內(nèi)容和理由，按照授權(quán)申請(qǐng)與審批流程提交申請(qǐng)。2.審批流程：環(huán)境管理部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，審批流程與授權(quán)申請(qǐng)審批流程相同。經(jīng)審批同意后，對(duì)授權(quán)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并通知相關(guān)部門和人員。（二）授權(quán)終止1.自然終止：授權(quán)期限屆滿，未申請(qǐng)延續(xù)或申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)的，授權(quán)自動(dòng)終止。2.提前終止：在授權(quán)期限內(nèi)，如有下列情形之一的，環(huán)境管理部門有權(quán)提前終止授權(quán)：被授權(quán)人違反本辦法規(guī)定，擅自擴(kuò)大信息使用范圍、改變使用用途或泄露信息的；因業(yè)務(wù)調(diào)整，不再需要使用相關(guān)環(huán)境物理信息的；其他需要提前終止授權(quán)的情形。3.終止通知：授權(quán)終止后，環(huán)境管理部門應(yīng)及時(shí)通知被授權(quán)人，并要求其停止使用相關(guān)環(huán)境物理信息，歸還或銷毀已獲取的信息。六、信息安全與保密（一）安全措施1.技術(shù)防護(hù)：信息技術(shù)部門應(yīng)采取先進(jìn)的技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等，保障環(huán)境物理信息管理系統(tǒng)的安全，防止外部非法入侵和數(shù)據(jù)泄露。2.訪問控制：對(duì)環(huán)境物理信息管理系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的訪問控制，根據(jù)授權(quán)情況為不同人員設(shè)置不同的訪問權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員能夠訪問相應(yīng)信息。3.數(shù)據(jù)備份：定期對(duì)環(huán)境物理信息進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保密要求1.簽訂保密協(xié)議：對(duì)于涉及環(huán)境物理信息使用的外部合作機(jī)構(gòu)或人員，公司應(yīng)與其簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)，確保信息不被泄露。2.內(nèi)部保密教育：加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部員工的保密教育，提高員工的保密意識(shí)，使其了解環(huán)境物理信息的重要性和保密要求，自覺遵守保密規(guī)定。3.違規(guī)處理：對(duì)違反保密規(guī)定的行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究法律責(zé)任。七、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.環(huán)境管理部門定期檢查：環(huán)境管理部門應(yīng)定期對(duì)公司內(nèi)部環(huán)境物理信息的授權(quán)使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括授權(quán)申請(qǐng)與審批記錄、信息使用范圍和方式、安全措施落實(shí)情況等。2.檢查頻率：一般情況下，每季度進(jìn)行一次全面檢查；對(duì)于重點(diǎn)部門或關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，可適當(dāng)增加檢查頻率。（二）不定期抽查1.信息技術(shù)部門不定期抽查：信息技術(shù)部門應(yīng)不定期對(duì)環(huán)境物理信息管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況和數(shù)據(jù)安全進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)故障和安全隱患。2.內(nèi)部審計(jì)部門不定期審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)環(huán)境物理信息授權(quán)管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查授權(quán)管理的合規(guī)性、信息使用的合理性和安全性等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改建議。（三）問題整改1.建立問題臺(tái)賬：對(duì)于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)建立問題臺(tái)賬，詳細(xì)記錄問題的性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任部門和人員、整改要求和期限等信息。2.督促整改落實(shí)：環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)督促問題責(zé)任部門按照整改要求及時(shí)進(jìn)行整改，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到有效解決。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報(bào)告，經(jīng)環(huán)境管理部門審核確認(rèn)后銷號(hào)。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定培訓(xùn)方案：環(huán)境管理部門會(huì)同信息技術(shù)部門制定環(huán)境物理信息授權(quán)管理培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、方式和時(shí)間安排等。2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包括環(huán)境物理信息授權(quán)管理辦法、信息安全知識(shí)、信息使用規(guī)范等，使員工了解授權(quán)管理的重要性和相關(guān)要求，掌握正確的信息使用方法和安全措施。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.定期組織培訓(xùn)：根據(jù)培訓(xùn)方案，定期組織公司內(nèi)部員工參加環(huán)境物理信息授權(quán)管理培訓(xùn)，確保員工能夠及時(shí)了解和掌握最新的管理要求和操作規(guī)范。2.新員工入職培訓(xùn)：將環(huán)境物理信息授權(quán)管理相關(guān)內(nèi)容納入新員工入職培訓(xùn)課程體系，使新員工在入職初期就接受系統(tǒng)的培訓(xùn)，增強(qiáng)保密意識(shí)和合規(guī)