養(yǎng)護(hù)物資采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司養(yǎng)護(hù)物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保養(yǎng)護(hù)物資的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有養(yǎng)護(hù)物資的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于道路養(yǎng)護(hù)材料、綠化養(yǎng)護(hù)用品、設(shè)施設(shè)備維護(hù)配件等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)的養(yǎng)護(hù)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足養(yǎng)護(hù)工作實(shí)際需求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。4.公開(kāi)公正公平原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保供應(yīng)商機(jī)會(huì)均等，公平競(jìng)爭(zhēng)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況等，提前進(jìn)行養(yǎng)護(hù)物資需求預(yù)測(cè)。定期對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，結(jié)合工作計(jì)劃的調(diào)整，預(yù)估未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)各類(lèi)養(yǎng)護(hù)物資的用量。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各部門(mén)依據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，填寫(xiě)《養(yǎng)護(hù)物資采購(gòu)計(jì)劃表》，詳細(xì)列出物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)管理部門(mén)。（三）計(jì)劃審批采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總整理，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、庫(kù)存情況等。對(duì)于重大采購(gòu)計(jì)劃，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等。2.通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況等。3.建立供應(yīng)商名錄，對(duì)符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行登記備案，并定期更新。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)管理部門(mén)定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。2.各使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際使用情況，提供對(duì)供應(yīng)商的反饋意見(jiàn)。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。（三）供應(yīng)商調(diào)整對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)將其從供應(yīng)商名錄中刪除，并停止與其合作。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《養(yǎng)護(hù)物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，明確采購(gòu)物資的具體要求、預(yù)算金額等，并提交至采購(gòu)管理部門(mén)。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核內(nèi)容包括申請(qǐng)的必要性、采購(gòu)方式的合理性等。對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的養(yǎng)護(hù)物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司招標(biāo)管理辦法，組織公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。2.詢(xún)價(jià)采購(gòu)：對(duì)于金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的養(yǎng)護(hù)物資，可采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，比較其報(bào)價(jià)和售后服務(wù)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（四）合同簽訂采購(gòu)項(xiàng)目確定供應(yīng)商后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（五）驗(yàn)收付款1.驗(yàn)收：養(yǎng)護(hù)物資到貨后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，填寫(xiě)《養(yǎng)護(hù)物資驗(yàn)收單》。2.付款：采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《養(yǎng)護(hù)物資付款申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后辦理付款手續(xù)。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括原材料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷等導(dǎo)致采購(gòu)成本上升的風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)的養(yǎng)護(hù)物資不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響?zhàn)B護(hù)工作質(zhì)量和效果的風(fēng)險(xiǎn)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不完善、供應(yīng)商違約等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。4.廉潔風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中存在受賄、回扣等違法違紀(jì)行為的風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)；與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，鎖定價(jià)格；拓展供應(yīng)商渠道，避免供應(yīng)商壟斷。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件；嚴(yán)格驗(yàn)收程序，確保物資質(zhì)量；建立質(zhì)量追溯機(jī)制，對(duì)不合格物資及時(shí)處理。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：完善合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)；加強(qiáng)合同執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和管理，及時(shí)解決合同糾紛；定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。4.廉潔風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)人員廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機(jī)制；對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，防止違法違紀(jì)行為發(fā)生。六、采購(gòu)檔案管理（一）檔案收集采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集采購(gòu)活動(dòng)中形成的各類(lèi)文件資料，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同、驗(yàn)收單、付款憑證等。（二）檔案整理對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行分類(lèi)整理，按照時(shí)間順序、項(xiàng)目類(lèi)別等進(jìn)行編號(hào)歸檔。確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、清晰。（三）檔案保管建立專(zhuān)門(mén)的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案資料的安全。定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失。（四）檔案查閱因工作需要查閱采購(gòu)檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后在指定地點(diǎn)查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、抽取檔案資料。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)養(yǎng)護(hù)物資采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）考核評(píng)價(jià)建立采購(gòu)工作考核評(píng)