主體責任屬地管理辦法一、總則（一）目的為了明確公司/組織各部門及人員在主體責任屬地管理方面的職責與權限，確保各項工作能夠按照規(guī)定有序開展，有效落實主體責任，防范各類風險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有部門、分支機構以及全體員工，涵蓋公司業(yè)務涉及的各個領域和工作環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.誰主管、誰負責：各部門負責人對本部門的主體責任落實承擔主要領導責任，按照職責分工切實抓好各項工作。2.屬地管理、分級負責：明確各工作區(qū)域和業(yè)務環(huán)節(jié)的屬地管理責任，根據(jù)風險程度和重要性實行分級管理。3.全面覆蓋、無縫銜接：確保主體責任覆蓋公司業(yè)務的各個方面，避免出現(xiàn)管理空白和責任推諉，實現(xiàn)工作的有效銜接。4.動態(tài)調(diào)整、持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展、內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，適時對主體責任屬地管理辦法進行調(diào)整和優(yōu)化，確保其科學性和有效性。二、主體責任界定（一）安全管理責任1.生產(chǎn)安全：各屬地部門負責本區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)設施、設備的日常安全檢查、維護保養(yǎng)，確保其處于良好運行狀態(tài)；制定并執(zhí)行安全操作規(guī)程，對員工進行安全培訓和教育，提高員工安全意識和操作技能；及時排查和消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，對重大安全隱患要及時上報并采取有效的防范措施。2.消防安全：落實消防安全責任制，確保消防設施、器材完好有效，疏散通道、安全出口暢通；組織開展消防安全檢查和巡查，及時發(fā)現(xiàn)和整改火災隱患；制定滅火和應急疏散預案，并定期組織演練。3.職業(yè)健康安全：做好工作場所的職業(yè)健康防護工作，為員工提供必要的勞動保護用品；對接觸職業(yè)病危害因素的員工進行定期健康檢查，建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案；采取有效的職業(yè)病防治措施，預防和控制職業(yè)病的發(fā)生。（二）質量管理責任1.產(chǎn)品質量：負責本屬地內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質量控制，嚴格按照產(chǎn)品標準和工藝流程進行生產(chǎn)操作；加強原材料、半成品和成品的檢驗檢測，確保產(chǎn)品質量符合要求；對質量問題及時進行分析和處理，采取糾正和預防措施，防止問題再次發(fā)生。2.服務質量：提高服務意識，規(guī)范服務流程，確保服務質量達到規(guī)定標準；及時處理客戶投訴和反饋，不斷改進服務質量，提升客戶滿意度。（三）環(huán)境保護責任1.污染防治：采取有效措施減少生產(chǎn)經(jīng)營活動中的污染物排放，確保各項污染物達標排放；加強對廢水、廢氣、廢渣等污染物的治理和處置，防止對周邊環(huán)境造成污染。2.生態(tài)保護：在項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營過程中，注重保護生態(tài)環(huán)境，避免對生態(tài)系統(tǒng)造成破壞；積極開展生態(tài)修復工作，促進生態(tài)環(huán)境的良性發(fā)展。（四）合規(guī)經(jīng)營責任1.法律法規(guī)遵守：各部門及員工必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的各項規(guī)章制度，依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。2.內(nèi)部制度執(zhí)行：認真執(zhí)行公司制定的各項內(nèi)部管理制度，如財務制度、人事制度、采購制度等，確保公司運營規(guī)范有序。3.風險防控：加強對各類風險的識別、評估和防控，制定相應的風險應對措施，確保公司經(jīng)營活動的穩(wěn)健性。三、屬地管理職責劃分（一）區(qū)域劃分根據(jù)公司的組織架構和業(yè)務布局，將公司業(yè)務區(qū)域劃分為若干個屬地管理單元，每個單元明確責任部門和責任人。（二）部門職責1.行政部門：負責制定和完善主體責任屬地管理的相關制度和流程；組織協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保主體責任落實到位；對各部門主體責任落實情況進行監(jiān)督檢查和考核評價。2.生產(chǎn)部門：負責本屬地內(nèi)生產(chǎn)活動的組織和實施，確保生產(chǎn)安全、質量達標；加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率；負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)和更新改造，確保設備正常運行。3.質量部門：制定質量管理制度和標準，對產(chǎn)品和服務質量進行全過程監(jiān)控；組織開展質量檢驗檢測工作，對不合格產(chǎn)品和服務進行處理；推動質量管理體系的持續(xù)改進，提高公司整體質量水平。4.環(huán)保部門：貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護法律法規(guī)和政策，制定公司環(huán)保管理制度和措施；負責公司環(huán)保設施的建設、運行和管理，確保污染物達標排放；組織開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工環(huán)保意識。5.法務部門：為公司的合規(guī)經(jīng)營提供法律支持和保障，審查合同、協(xié)議等法律文件；處理公司涉法事務，防范法律風險；開展法律培訓和宣傳，提高員工法律意識。（三）責任人職責1.屬地負責人：全面負責本屬地的主體責任落實工作，組織制定和實施屬地管理工作計劃；協(xié)調(diào)解決屬地內(nèi)工作中出現(xiàn)的問題，確保各項工作順利開展；定期向上級匯報屬地主體責任落實情況。2.直接責任人：按照崗位職責要求，具體負責本崗位的主體責任落實工作，嚴格遵守相關規(guī)定和操作規(guī)程；及時發(fā)現(xiàn)和報告工作中的異常情況，積極配合處理各類問題。四、工作流程與規(guī)范（一）責任落實流程1.目標設定：公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃和發(fā)展戰(zhàn)略，制定主體責任目標，并將其分解到各屬地部門和責任人。2.計劃制定：各屬地部門根據(jù)公司下達的責任目標，結合本部門實際情況，制定具體的工作計劃和措施，明確工作任務、責任人、時間節(jié)點等。3.組織實施：各部門和責任人按照工作計劃組織開展工作，確保各項責任措施得到有效落實。在工作過程中，要及時記錄工作進展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4.監(jiān)督檢查：公司行政部門定期對各屬地部門主體責任落實情況進行監(jiān)督檢查，通過現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等方式，全面了解工作進展和存在的問題。5.考核評價：根據(jù)監(jiān)督檢查結果，對各屬地部門和責任人的主體責任落實情況進行考核評價，考核結果與績效掛鉤。對工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵，對落實不到位的進行問責。（二）信息溝通與共享1.建立溝通機制：建立健全主體責任屬地管理信息溝通機制，明確信息傳遞的渠道、方式和頻率。各部門之間要加強信息交流與協(xié)作，及時共享工作中的各類信息。2.定期報告制度：各屬地部門定期向上級匯報主體責任落實情況，包括工作進展、存在問題、解決措施等。重大問題要及時報告，并隨時跟蹤處理情況。3.信息平臺建設：利用信息化手段建立主體責任屬地管理信息平臺，實現(xiàn)信息的實時發(fā)布、查詢和共享。通過信息平臺，各部門可以及時了解公司整體工作動態(tài)，提高工作效率和協(xié)同性。（三）應急管理1.應急預案制定：各屬地部門根據(jù)本區(qū)域可能發(fā)生的各類突發(fā)事件，制定相應的應急預案，明確應急組織機構、職責分工、應急響應程序、處置措施等。2.應急演練：定期組織開展應急演練，檢驗和提高應急預案的可行性和有效性，增強員工的應急意識和應急處置能力。3.應急處置：發(fā)生突發(fā)事件時，各屬地部門要立即啟動應急預案，迅速采取有效的應急處置措施，最大限度地減少損失和影響。同時，要及時向上級報告事件情況，并配合相關部門做好后續(xù)處置工作。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.日常監(jiān)督：公司行政部門及相關職能部門定期對各屬地部門主體責任落實情況進行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.專項檢查：針對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和突出問題，組織開展專項監(jiān)督檢查，深入查找存在的隱患和薄弱環(huán)節(jié)，提出整改要求和建議。3.社會監(jiān)督：鼓勵員工、客戶及社會公眾對公司主體責任落實情況進行監(jiān)督，對舉報的問題要及時進行調(diào)查處理，并對舉報人給予適當獎勵。（二）考核評價1.考核指標：建立科學合理的主體責任屬地管理考核指標體系，包括安全管理、質量管理、環(huán)境保護、合規(guī)經(jīng)營等方面的指標。2.考核方式：考核采取定性與定量相結合的方式，通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方法進行綜合評價。3.結果應用：考核結果作為各部門和責任人績效評定、獎懲任免的重要依據(jù)。對考核優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對考核不合格的進行通報批評，并責令限期整改。連續(xù)考核不合格的，要進行嚴肅問責。六、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.根據(jù)主體責任屬地管理的要求和員工實際需求，制定年度培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間等。2.培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司制度、操作技能、應急處置等方面，確保員工具備履行主體責任所需的知識和能力。（二）培訓方式1.內(nèi)部培訓：定期組織內(nèi)部培訓課程，邀請公司內(nèi)部專家或業(yè)務骨干進行授課，講解主體責任屬地管理的相關知識和技能。2.外部培訓：選派員工參加外部專業(yè)培訓機構舉辦的培訓班，學習先進的管理理念和經(jīng)驗，拓寬視野。3.在線學習：利用網(wǎng)絡平臺提供在線學習資源，員工可以自主學習主體責任屬地管理的相關課程，方便快捷地獲取知識。（三）宣傳活動1.通過公司內(nèi)部刊物、宣傳欄、微信群等渠道，廣泛宣傳主體責任屬地管理的重要意義、工作要求和典型案例，營造良好的工作氛圍。2