保密系統(tǒng)服務(wù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密系統(tǒng)服務(wù)的管理，確保公司信息安全，規(guī)范保密系統(tǒng)服務(wù)行為，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于為本公司提供保密系統(tǒng)服務(wù)的所有供應(yīng)商、合作伙伴以及公司內(nèi)部涉及保密系統(tǒng)服務(wù)相關(guān)工作的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.合法性原則：保密系統(tǒng)服務(wù)的提供與管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，確保在合法合規(guī)的框架內(nèi)運(yùn)行。2.安全性原則：以保障公司信息安全為首要目標(biāo)，采取有效措施防止信息泄露、篡改和丟失。3.可控性原則：對(duì)保密系統(tǒng)服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)控和管理，確保服務(wù)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)可控。4.最小化原則：嚴(yán)格限定接觸和使用公司保密信息的人員范圍和權(quán)限，確保信息僅在必要的范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)和使用。二、保密系統(tǒng)服務(wù)提供商管理（一）選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商篩選建立保密系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商庫(kù)，明確入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、技術(shù)能力、安全管理水平等方面。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，從供應(yīng)商庫(kù)中選擇合適的服務(wù)提供商。2.盡職調(diào)查在選定供應(yīng)商前，對(duì)其進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括了解其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、人員背景、安全記錄等。要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的公司簡(jiǎn)介、業(yè)務(wù)范圍、技術(shù)方案、安全保障措施等資料，并進(jìn)行審核。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估其在信息安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、合規(guī)性等方面的風(fēng)險(xiǎn)水平。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定是否選擇該供應(yīng)商以及采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）合同管理1.合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂保密系統(tǒng)服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同中應(yīng)包含保密條款、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等重要條款。2.合同執(zhí)行監(jiān)督定期對(duì)供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其按照合同約定提供服務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反合同約定，應(yīng)及時(shí)要求其整改，并根據(jù)合同條款追究其違約責(zé)任。3.合同變更與終止如因業(yè)務(wù)需求變化或其他原因需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行協(xié)商和變更，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為或不再符合公司要求，可提前終止合同，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（三）培訓(xùn)與教育1.安全意識(shí)培訓(xùn)要求供應(yīng)商對(duì)其參與保密系統(tǒng)服務(wù)的人員進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，提高其保密意識(shí)和安全防范能力。公司可定期組織對(duì)供應(yīng)商人員的安全意識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司保密制度、信息安全知識(shí)等。2.技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)保密系統(tǒng)服務(wù)的需求，要求供應(yīng)商對(duì)其技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，確保其具備提供高質(zhì)量服務(wù)的能力。公司可與供應(yīng)商共同開(kāi)展技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)技術(shù)水平的提升。三、保密系統(tǒng)服務(wù)過(guò)程管理（一）服務(wù)計(jì)劃與方案1.服務(wù)計(jì)劃制定供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)公司需求制定詳細(xì)的保密系統(tǒng)服務(wù)計(jì)劃，明確服務(wù)目標(biāo)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程、服務(wù)進(jìn)度安排等。服務(wù)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司審核通過(guò)后實(shí)施。2.技術(shù)方案審核供應(yīng)商應(yīng)提供保密系統(tǒng)服務(wù)的技術(shù)方案，包括系統(tǒng)架構(gòu)、技術(shù)選型、安全防護(hù)措施等。公司組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行審核，確保其技術(shù)可行性和安全性。（二）服務(wù)實(shí)施與監(jiān)控1.服務(wù)實(shí)施供應(yīng)商按照服務(wù)計(jì)劃和技術(shù)方案組織實(shí)施保密系統(tǒng)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度。在服務(wù)實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度和安全規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施。2.服務(wù)監(jiān)控公司建立服務(wù)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)保密系統(tǒng)服務(wù)的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包括服務(wù)進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量、安全狀況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求供應(yīng)商整改。（三）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定供應(yīng)商應(yīng)制定保密系統(tǒng)服務(wù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處理措施、應(yīng)急資源保障等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報(bào)公司備案，并定期進(jìn)行演練。2.應(yīng)急處理在發(fā)生信息安全事件或其他緊急情況時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行應(yīng)急處理。公司應(yīng)及時(shí)了解應(yīng)急處理情況，并給予必要的支持和指導(dǎo)。四、保密信息管理（一）保密信息界定1.公司保密信息范圍明確公司保密信息的范圍，包括商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶(hù)信息、財(cái)務(wù)信息等。對(duì)保密信息進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理，確定不同級(jí)別保密信息的保護(hù)措施。2.保密標(biāo)識(shí)對(duì)涉及保密信息的文件、資料、數(shù)據(jù)等進(jìn)行保密標(biāo)識(shí)，標(biāo)明保密級(jí)別和保密期限。保密標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目，易于識(shí)別。（二）信息訪問(wèn)與使用1.訪問(wèn)權(quán)限管理根據(jù)工作需要，為供應(yīng)商人員授予相應(yīng)的保密信息訪問(wèn)權(quán)限，并嚴(yán)格控制訪問(wèn)范圍。定期對(duì)供應(yīng)商人員的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限的合理性和必要性。2.信息使用規(guī)范要求供應(yīng)商人員嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得擅自復(fù)制、傳播、泄露公司保密信息。在使用保密信息過(guò)程中，應(yīng)采取必要的安全措施，確保信息的安全。（三）信息存儲(chǔ)與傳輸1.存儲(chǔ)安全供應(yīng)商應(yīng)確保公司保密信息存儲(chǔ)的安全性，采用加密存儲(chǔ)、備份等措施，防止信息丟失和損壞。存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)妥善保管，限制訪問(wèn)人員范圍。2.傳輸安全在保密信息傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用加密傳輸?shù)劝踩胧_保信息傳輸?shù)谋Ｃ苄院屯暾?。?duì)傳輸過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，防止信息泄露。五、保密監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門(mén)與職責(zé)設(shè)立公司保密監(jiān)督管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)保密系統(tǒng)服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。明確保密監(jiān)督管理部門(mén)的職責(zé)，包括制定監(jiān)督檢查計(jì)劃、組織實(shí)施檢查、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促整改等。2.定期檢查定期對(duì)保密系統(tǒng)服務(wù)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括服務(wù)提供商的管理情況、服務(wù)過(guò)程的合規(guī)性、保密信息的管理情況等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求供應(yīng)商限期整改。（二）外部審計(jì)1.審計(jì)委托定期委托專(zhuān)業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)保密系統(tǒng)服務(wù)進(jìn)行審計(jì)，確保服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。明確審計(jì)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求和審計(jì)范圍、內(nèi)容等。2.審計(jì)報(bào)告與整改審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告后，公司應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行分析研究，針對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施，并督促供應(yīng)商落實(shí)整改。六、保密違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.明確違規(guī)行為詳細(xì)列舉保密系統(tǒng)服務(wù)過(guò)程中可能出現(xiàn)的違規(guī)行為，如泄露公司保密信息、違反合同約定、未履行安全保障義務(wù)等。2.違規(guī)行為認(rèn)定建立違規(guī)行為認(rèn)定機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，確定違規(guī)行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。（二）處理措施1.警告與整改對(duì)于輕微違規(guī)行為，給予警告，并要求供應(yīng)商限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.罰款與賠償對(duì)于較為嚴(yán)重的違規(guī)行為，根據(jù)合同約定和造成的損失情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行罰款，并要求