產(chǎn)品試制跟蹤管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品試制過(guò)程的管理，確保產(chǎn)品試制工作順利進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決試制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，保證產(chǎn)品質(zhì)量和性能達(dá)到設(shè)計(jì)要求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有新產(chǎn)品的試制跟蹤管理工作。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制技術(shù)文件的編制和審核，包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。指導(dǎo)和協(xié)助試制車間進(jìn)行產(chǎn)品試制工作，解決試制過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。對(duì)試制產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，提出改進(jìn)意見和建議。2.試制車間按照技術(shù)部門提供的技術(shù)文件和要求，組織實(shí)施產(chǎn)品試制工作。負(fù)責(zé)試制設(shè)備的維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)試制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給技術(shù)部門，并配合技術(shù)部門進(jìn)行問(wèn)題分析和解決。做好試制產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄和保管工作。3.質(zhì)量部門制定產(chǎn)品試制檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)試制產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。對(duì)試制過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。參與產(chǎn)品試制技術(shù)評(píng)審，提供質(zhì)量方面的意見和建議。4.采購(gòu)部門根據(jù)產(chǎn)品試制計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)所需的原材料、零部件和外協(xié)件。確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求，并及時(shí)供應(yīng)到試制車間。5.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制項(xiàng)目的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況。組織召開產(chǎn)品試制項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)產(chǎn)品試制項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，為產(chǎn)品正式投產(chǎn)提供決策依據(jù)。二、產(chǎn)品試制計(jì)劃（一）計(jì)劃制定1.技術(shù)部門根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和市場(chǎng)需求，提出產(chǎn)品試制申請(qǐng)，填寫《產(chǎn)品試制申請(qǐng)表》，明確試制產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、試制數(shù)量、試制時(shí)間等要求。2.項(xiàng)目管理部門對(duì)技術(shù)部門提交的《產(chǎn)品試制申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，組織相關(guān)部門制定產(chǎn)品試制計(jì)劃。產(chǎn)品試制計(jì)劃應(yīng)包括試制階段劃分、各階段的工作內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任部門和責(zé)任人等。3.產(chǎn)品試制計(jì)劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目管理部門下達(dá)給各相關(guān)部門執(zhí)行。（二）計(jì)劃調(diào)整1.在產(chǎn)品試制過(guò)程中，如因技術(shù)變更、原材料供應(yīng)、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整試制計(jì)劃，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)填寫《產(chǎn)品試制計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響，并提交項(xiàng)目管理部門審核。2.項(xiàng)目管理部門對(duì)《產(chǎn)品試制計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》進(jìn)行審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的調(diào)整計(jì)劃由項(xiàng)目管理部門及時(shí)下達(dá)給各相關(guān)部門執(zhí)行。三、技術(shù)文件準(zhǔn)備（一）文件編制1.技術(shù)部門按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制產(chǎn)品試制所需的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等。2.產(chǎn)品圖紙應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，標(biāo)注齊全，符合國(guó)家制圖標(biāo)準(zhǔn)和公司的圖紙管理制度。工藝文件應(yīng)詳細(xì)描述產(chǎn)品的加工工藝、裝配工藝、質(zhì)量控制要求等，具有可操作性。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的性能指標(biāo)、試驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則等。檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)頻次等。（二）文件審核與批準(zhǔn)1.技術(shù)文件編制完成后，由編制人進(jìn)行自審，然后提交技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)。2.經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)文件應(yīng)加蓋受控章，并發(fā)放到相關(guān)部門和人員。技術(shù)文件的發(fā)放、回收和更改應(yīng)按照公司的文件管理制度執(zhí)行。四、試制過(guò)程管理（一）試制準(zhǔn)備1.試制車間接到產(chǎn)品試制計(jì)劃和技術(shù)文件后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行試制前的準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、工裝模具準(zhǔn)備、原材料和零部件檢驗(yàn)等。2.設(shè)備調(diào)試應(yīng)確保設(shè)備的精度和性能符合產(chǎn)品試制要求。工裝模具準(zhǔn)備應(yīng)保證工裝模具的質(zhì)量和精度，能夠滿足產(chǎn)品的加工和裝配要求。原材料和零部件檢驗(yàn)應(yīng)按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，確保原材料和零部件的質(zhì)量符合要求。（二）試制過(guò)程控制1.試制車間應(yīng)按照技術(shù)文件和工藝要求進(jìn)行產(chǎn)品試制，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.在試制過(guò)程中，操作人員應(yīng)做好產(chǎn)品加工和裝配記錄，記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、批次、加工時(shí)間、加工參數(shù)、裝配情況等。3.質(zhì)量部門應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)試制產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料檢驗(yàn)、零部件檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)等。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)填寫《不合格品報(bào)告》，注明不合格項(xiàng)目、原因和處理意見，并提交責(zé)任部門進(jìn)行整改。4.技術(shù)部門應(yīng)定期到試制車間進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和檢查，及時(shí)解決試制過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。對(duì)因技術(shù)原因?qū)е碌馁|(zhì)量問(wèn)題，技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和研究，提出改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。（三）問(wèn)題反饋與處理1.在試制過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、技術(shù)問(wèn)題或其他異常情況，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)填寫《產(chǎn)品試制問(wèn)題反饋單》，詳細(xì)描述問(wèn)題的現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、影響范圍等，并提交項(xiàng)目管理部門。2.項(xiàng)目管理部門接到《產(chǎn)品試制問(wèn)題反饋單》后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行問(wèn)題分析和處理。對(duì)于一般性問(wèn)題，由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門召開問(wèn)題分析會(huì)，制定整改措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，并跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。對(duì)于重大問(wèn)題，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開專題會(huì)議，研究解決方案，并督促相關(guān)部門落實(shí)整改。3.整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交《產(chǎn)品試制問(wèn)題整改報(bào)告》，說(shuō)明問(wèn)題的整改情況和效果。項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，方可繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品試制工作。五、試制產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)（一）檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和試制要求，制定產(chǎn)品試制檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)頻次、抽樣方案等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)實(shí)施1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)試制產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等。檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠追溯產(chǎn)品的質(zhì)量情況。（三）試驗(yàn)驗(yàn)證1.對(duì)于需要進(jìn)行性能試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)等驗(yàn)證的試制產(chǎn)品，技術(shù)部門應(yīng)制定試驗(yàn)方案，明確試驗(yàn)?zāi)康?、試?yàn)方法、試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)條件、試驗(yàn)步驟等內(nèi)容。2.試驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照試驗(yàn)方案進(jìn)行操作，做好試驗(yàn)記錄。試驗(yàn)記錄應(yīng)包括試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)地點(diǎn)、試驗(yàn)參數(shù)、試驗(yàn)結(jié)果等。3.試驗(yàn)結(jié)束后，技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)估，編寫試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括試驗(yàn)?zāi)康?、試?yàn)方法、試驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論和建議等內(nèi)容。六、試制產(chǎn)品評(píng)審（一）評(píng)審組織1.產(chǎn)品試制完成后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織技術(shù)部門、質(zhì)量部門、試制車間等相關(guān)部門對(duì)試制產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審組由技術(shù)專家、質(zhì)量專家、生產(chǎn)管理人員等組成，評(píng)審組組長(zhǎng)由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。（二）評(píng)審內(nèi)容1.產(chǎn)品的技術(shù)性能是否符合設(shè)計(jì)要求，包括產(chǎn)品的尺寸精度、形狀精度、表面質(zhì)量、物理性能、化學(xué)性能等。2.產(chǎn)品的工藝性是否良好，包括產(chǎn)品的加工工藝、裝配工藝、質(zhì)量控制等是否合理、可行。3.產(chǎn)品的質(zhì)量是否穩(wěn)定可靠，是否滿足批量生產(chǎn)的要求。4.產(chǎn)品的成本是否合理，是否具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5.產(chǎn)品的外觀、包裝等是否符合客戶要求。（三）評(píng)審結(jié)論1.評(píng)審組根據(jù)評(píng)審情況，對(duì)試制產(chǎn)品進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成評(píng)審結(jié)論。評(píng)審結(jié)論分為通過(guò)、整改后通過(guò)和不通過(guò)三種。2.對(duì)于評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的試制產(chǎn)品，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行總結(jié)和驗(yàn)收，辦理產(chǎn)品試制驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)于整改后通過(guò)的試制產(chǎn)品，責(zé)任部門應(yīng)按照評(píng)審意見進(jìn)行整改，整改完成后提交整改報(bào)告，經(jīng)評(píng)審組復(fù)查合格后，辦理產(chǎn)品試制驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)于評(píng)審不通過(guò)的試制產(chǎn)品，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門分析原因，制定改進(jìn)措施，重新進(jìn)行產(chǎn)品試制。七、試制資料歸檔（一）資料收集1.在產(chǎn)品試制過(guò)程中，各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集和整理試制過(guò)程中產(chǎn)生的各種資料，包括技術(shù)文件、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、問(wèn)題反饋單、整改報(bào)告等。2.資料收集應(yīng)確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，能夠反映產(chǎn)品試制的全過(guò)程。（二）資料歸檔1.產(chǎn)