企業(yè)采購(gòu)管理辦法框架一、總則（一）目的為規(guī)范企業(yè)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和方法，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受企業(yè)內(nèi)部和外部的監(jiān)督。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合企業(yè)要求。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行采購(gòu)合同，維護(hù)企業(yè)利益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)審議和決策重大采購(gòu)事項(xiàng)，包括采購(gòu)戰(zhàn)略、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇等。采購(gòu)決策委員會(huì)由企業(yè)高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)操作。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)企業(yè)采購(gòu)需求，制定采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)活動(dòng)，選擇供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，驗(yàn)收采購(gòu)物資等。（三）相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，參與采購(gòu)合同的審核，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付等。3.質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇，提出質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議。4.法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審查采購(gòu)合同的合法性和合規(guī)性，提供法律咨詢(xún)和支持，處理采購(gòu)合同糾紛等。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)需求預(yù)測(cè)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期收集、分析企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)的采購(gòu)需求信息，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)等，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。采購(gòu)需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮市場(chǎng)變化、庫(kù)存水平、供應(yīng)商供應(yīng)能力等因素。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，制定年度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整如遇市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整等原因，需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評(píng)估。供應(yīng)商篩選應(yīng)考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等因素。2.供應(yīng)商實(shí)地考察：對(duì)于重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，評(píng)估供應(yīng)商的供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。3.供應(yīng)商評(píng)估與選擇：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商篩選和實(shí)地考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分和排名。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、供應(yīng)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。（三）供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（四）供應(yīng)商關(guān)系管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)變化情況，共同探討如何優(yōu)化采購(gòu)成本和提高采購(gòu)質(zhì)量。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、必要性、采購(gòu)預(yù)算等。對(duì)于符合要求的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)提交給采購(gòu)決策委員會(huì)進(jìn)行審批。采購(gòu)決策委員會(huì)根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)政策和實(shí)際情況，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，并下達(dá)采購(gòu)指令。（三）采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)決策委員會(huì)下達(dá)的采購(gòu)指令，制定采購(gòu)方案，選擇供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容，并報(bào)法務(wù)部門(mén)審核。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（五）采購(gòu)付款采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，辦理采購(gòu)付款手續(xù)。采購(gòu)付款應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，以便財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核和付款。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格變化、供應(yīng)情況等信息，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采取套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同等方式，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供擔(dān)保或保證金等，降低供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審核和管理，確保采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性和完整性，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式等，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：嚴(yán)格按照采購(gòu)合同的約定，辦理采購(gòu)付款手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的管理和監(jiān)督，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用，降低付款風(fēng)險(xiǎn)。七、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)設(shè)定采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行全面、客觀、公正的評(píng)估。采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)應(yīng)包括采購(gòu)成本、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)效率、供應(yīng)商管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。（二）評(píng)估方法選擇采購(gòu)績(jī)效評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，根據(jù)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行打分和排名。采購(gòu)績(jī)效評(píng)估可以采用定期評(píng)估和不定期評(píng)估相結(jié)合的方式，定期評(píng)估可以每月、每季度或每年進(jìn)行一次，不定期評(píng)估可以根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和