OTS認可流程1目的確保整車零部件滿足產(chǎn)品設計文件和規(guī)范要求。2適用范圍適用于公司新開發(fā)的所有零部件。3定義3.1工裝樣件工裝樣件指用批量生產(chǎn)的工裝模具制造出來的樣件，滿足臺架試驗標準要求，英文為OFFTOOLSAMPLE，英文縮寫為OTS。3.2標準樣件供應商必須至少保存一件標準樣件，與生產(chǎn)件批準記錄保存的時間相同，或a)直到本公司批準而生產(chǎn)出一個用于相同零件號的新標準樣件為止；或b)在設計記錄、控制計劃或檢驗準則要求有標準樣件的地方，作為一個基準或標準使用。必須對標準樣件進行標識，并在樣件上標出本公司批準的日期。對于多腔沖模、鑄模、工具或模型，除非公司另有規(guī)定，否則供應商必須各保留一件標準樣件。3.3材料封樣特殊情況為可能出現(xiàn)的試驗仲裁而留存的材料樣條或材料粒料等，塑料粒料一般封樣5kg，有效期6個月；金屬樣條樣塊為6塊，有效期6個月；油品為4L，有效期兩年，其它材料或其他要求另行協(xié)商。必須對材料封樣進行必要的防護、明確標識，標明材料名稱、材料牌號、送樣供應商，封樣時間，失效時間等。3.4外觀封樣樣件外觀達到公司要求后，供應商提供與做認可的樣件同一批次的樣件三套，供外觀封樣使用。封樣件經(jīng)供應商和公司雙方簽字后成為外觀標準樣件，其中一套返還供應商，一套由公司保存，另一套給制造公司質(zhì)量部保存。保存期限視使用情況而定。3.5全尺寸檢查對設計記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進行完整的測量。3.5.1A類零件：安全/法規(guī)/關(guān)鍵功能件。3.5.2B類零件：主要外觀可視/一般功能件。4職責4.1供應商負責提交材料樣快、材料試驗報告、OTS樣件、尺寸檢驗報告、性能試驗報告等。4.2產(chǎn)品技術(shù)部負責零部件DVP的編制與重點件性能試驗地點的確認；負責OTS件外觀檢驗和尺寸檢驗，并出具認可報告；負責零部件的OTS認可；負責性能試驗跟蹤與試驗報告認可；負責設計變更、圖紙發(fā)放以及是否做OTS決定；負責編制整車DVP，編制相關(guān)系統(tǒng)性能認可報告；負責OTS認可資料的存檔、下發(fā)。4.3采購部負責供應商考察與布點；負責配合產(chǎn)品技術(shù)部對AB類件進行現(xiàn)場抽取OTS，參與供應商的選擇與考核。4.4試制試驗部負責整車性能試驗的實施，并編制性能試驗報告；負責整車可靠性試驗計劃的編制和實施；負責整車可靠性問題反饋和試驗報告的編制。5工作內(nèi)容5.1工作流程工作流程詳見附表1《工作流程圖》。5.2認可的情形=1\*GB3①一種新的零件或產(chǎn)品；=2\*GB3②以前不合格，進行改進后重新提交的產(chǎn)品；=3\*GB3③由于產(chǎn)品設計、設計規(guī)范或材料改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化；=4\*GB3④生產(chǎn)場地變更及停產(chǎn)6個月以上的零部件。5.3認可過程的決定5.3.1需OTS認可的零件首先是與安全、環(huán)保相關(guān)的以及影響到配合、工藝性、關(guān)鍵的外觀檢查項、產(chǎn)品性能、安全性、可靠性、耐久性的單件和部件；需做OTS認可的單件和部件包括以下內(nèi)容但不僅限于此。5.3.2若公司確認除上述零件外其它零件無須進行OTS認可的，針對不同車型，由產(chǎn)品工程師制定本車型不需要進行搭載路試的零件清單，經(jīng)項目總監(jiān)批準后直接進入小批量試裝或直接進入批量。5.4提交要求公司在與供應商確定提交的內(nèi)容時，見表5.1。表5.1提交要求序號交付物清單提交單位接收單位備注1OTS提交保證書供應商公司2尺寸檢測報告3材料檢測報告并附原始試驗報告4性能檢測報告并附原始試驗報告5外觀批準報告并附原始試驗報告6OTS7認證件外觀標識檢查報告8子零部件供應商清單5.5OTS認可條件5.5.1供應商應在規(guī)定的開發(fā)節(jié)點提供用于認可的OTS，提交規(guī)定的樣條、樣塊、檢查輔具、文件規(guī)范、試驗和檢驗記錄、材料自檢報告等，樣件應確保按規(guī)定進行標識，否則接收部門應予拒收。5.5.2認可時，產(chǎn)品圖紙必須為“B”階段，相關(guān)標準或規(guī)范必須制訂完畢，DVP&R必須得到確認，相關(guān)產(chǎn)品檢具、夾具必須已經(jīng)驗收合格，其組成系統(tǒng)滿足整車目標設計要求（如果適合）。其樣件狀態(tài)確定是否為全工裝、全序的樣件，如果是全工裝、全序樣件，可以直接進行檢測，檢測合格后作為性能臺架試驗、搭載路試和尺寸認可的樣件。5.5.3OTS認可的結(jié)果可能是“正式認可”、“臨時認可”和“拒絕”，其定義和約束條件同最終批準的“正式批準”、“臨時批準”和“拒絕”。5.5.3.1正式認可：是指該零部件滿足公司所有的規(guī)范和要求。5.5.3.2臨時認可：僅當供應商在下述情況下，可以進行臨時認可：5.5.3.3已明確了影響批準的不合格的根本原因，包括但不僅限于下列情況：a)功能性試驗項目全部完成并且合格的情況下才允許臨時認可；同時如果耐久性試驗未完成，需明確耐久性試驗完成的百分比，經(jīng)過評估后不存在風險的，才進行臨時認可。臨時認可評審表需公司產(chǎn)品技術(shù)部部門領導、項目經(jīng)理簽字確認，報項目總監(jiān)批準。b)臨時認可期限一般不大于3個月，臨時認可只在規(guī)定的期限內(nèi)有效，超過該期限，臨時認可自動失效；獲臨時認可的零件，若未能在期限截至日期內(nèi)完成正式認可，也沒有獲得同意延長臨時認可，則不允許再裝車。在臨時認可期間不能發(fā)生售后抱怨。否則重新評估臨時認可的有效性。5.5.4由公司和供應商分別保留標準樣件以及材料封樣，保留的要求見本程序3.2與3.3部分。5.5.5公司對供應商提交的試驗報告進行確認：a)試驗室是否有資格，包括是否經(jīng)國家權(quán)威機構(gòu)認可或經(jīng)公司汽車產(chǎn)品技術(shù)部認同；b)試驗項目是否齊全、試驗次數(shù)是否足夠；c)試驗標準、方法是否滿足公司產(chǎn)品的技術(shù)要求。5.5.6零部件在做認可前，必須確保：a)項目簽字有效的整車DVP已經(jīng)有效的驗證，或已經(jīng)得到項目總監(jiān)的批準讓步接收；b)至少完成一輪項目總監(jiān)確認有效的主觀評價，并且共同確認的評審問題已經(jīng)得到有效的解決方法。5.5.7如零部件中的子零部件是由二級、三級或分包供應商提供，該零部件認可時需供應商提供子零部件供應商清單。5.5.8新開發(fā)車型對于沿用件的認可只需要重新搭載路試，出具合格的路試報告，其他認可報告可依據(jù)等效認可條件等效原開發(fā)車型。5.5.9關(guān)于沿用件認可，除OTS文件匯總表和需要重新搭載路試，出具合格的路試報告外。工裝樣件認可報告也必須重新認可，且沿用件出現(xiàn)5.2中提及的認可情形中任意一點時，不可做等效認可。6OTS認可流程說明6.1OTS認可流程OTS認可原則上按：S材料認可－尺寸認可－臺架性能認可－外觀認可－系統(tǒng)性能認可的順序進行；化工類NVH材料（如隔震膠塊、前擋板雙層鋼板隔音墊、內(nèi)腔隔音膠塊、阻尼膠片、增強膠片、吸音泡棉、緩沖塊、發(fā)泡劑等）一般在NVH達到目標要求的情況下只進行材料認可，由專業(yè)工程師進行認可，經(jīng)NVH工程師簽字確認；化學品如油漆、膠粘劑等只進行材料認可，油品按照材料認可－性能認可的順序進行。6.2材料認可流程6.2.1公司在與供應商簽訂技術(shù)協(xié)議時，需共同確定材料清單及材料標準，若該材料暫無標準則根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃確定材料試驗大綱。6.2.2對于采用同一牌號材料的不同產(chǎn)品，如果材料技術(shù)要求不高于前期已經(jīng)認可的材料技術(shù)要求時，可以做材料等效認可；6.2.3對于不必做材料認可的零部件，公司與供應商商討后在材料清單中標明，材料工程師出說明報告（模板見附表2）。6.3尺寸(功能)認可流程6.3.1OTS認可的尺寸(功能)認可按圖紙上面標注的需要檢查的尺寸(功能)進行全尺寸檢查。供應商提供OTS之前，必須與相關(guān)的產(chǎn)品工程師共同確認尺寸(功能)認可用的尺寸(功能)檢驗用零件簡圖（需標注認可尺寸的序號標識）和檢具方案。6.3.2公司根據(jù)OTS認可計劃要求供應商提交5套尺寸(功能)合格的OTS到項目組，樣件上必須貼有OTS狀態(tài)標識。產(chǎn)品工程師在接到合格的OTS后，自檢的產(chǎn)品必須在5個工作日內(nèi)完成OTS的尺寸(功能)檢測，外委的產(chǎn)品檢測最多不能超過一個月(根據(jù)商務協(xié)議來定)，并出具尺寸(功能)認可報告。6.3.3若尺寸(功能)檢測不合格，產(chǎn)品工程師將尺寸(功能)檢測結(jié)果傳遞給供應商，要求供應商限期整改，再次送樣檢測。6.3.4尺寸認可分為3種形式。“認可”，“臨時認可”，“拒絕”。6.4性能認可流程6.4.1公司在與供應商簽訂技術(shù)協(xié)議時，需共同確定DVP，試驗標準則根據(jù)DVP定義的標準執(zhí)行。6.4.2道路試驗是對產(chǎn)品性能包括可靠性、耐久性等進行考核。在試驗前要求試驗部門組織對試驗車進行評審、并記錄。在完成零部件規(guī)定的試驗里程后，如果試驗結(jié)果合格，在5個工作日內(nèi)，出道路試驗報告，并下發(fā)到供應商，如果試驗結(jié)果不合格，通知供應商限期整改。6.4.3整車系統(tǒng)性能認可：涉及整車DVP進行相關(guān)的系統(tǒng)或整車試驗，試驗結(jié)果達到整車性能目標設定要求的，由試驗部門出具試驗報告，系統(tǒng)工程師負責系統(tǒng)性能認可報告。只有在系統(tǒng)性能認可的情況下，相關(guān)的系統(tǒng)零部件才能進行OTS認可。6.4.4性能等效認可，再產(chǎn)品進行了一些小的改進或更改在不影響產(chǎn)品性能和功能時，可進行等效認可，但等效認可需公司汽車產(chǎn)品技術(shù)部提出，并經(jīng)項目總監(jiān)或項目經(jīng)理批準。6.5外觀件認可流程6.5.1公司汽車產(chǎn)品技術(shù)工程師負責外觀件的顏色（非油漆件）、紋理及表面質(zhì)量的認可。6.5.2公司汽車造型工程師根據(jù)項目計劃聯(lián)系供應商提供紋理顏色樣板封樣并發(fā)放產(chǎn)品技術(shù)工程師。6.5.3用于外觀件認可的樣件通常為2件，特殊要求另行規(guī)定。6.5.4供應商提供外觀件認可樣件必須貼上外觀OTS狀態(tài)標識，同時提交填寫相關(guān)信息后的《外觀批準報告》，再提交公司汽車產(chǎn)品技術(shù)工程師確認。6.5.5公司汽車產(chǎn)品技術(shù)工程師在接到外觀OTS1個工作日內(nèi)提交給造型工程師，造型工程師在3個工作日內(nèi)完成確認；如果外觀合格，批準《外觀批準報告》，如果外觀不合格，要求供應商限期整改。6.6油漆件的認可6.6.1外飾油漆件的外觀認可由公司完成，并批準；6.6.2外飾油漆件的油漆性能認可由供應商配合完成，并批準；6.6.3外飾油漆件的色板由供應商提供；6.7法規(guī)件的認可6.7.1公司汽車產(chǎn)品技術(shù)工程師負責法規(guī)件的認可；6.7.2公司汽車產(chǎn)品技術(shù)工程師根據(jù)項目計劃聯(lián)系供應商提供法規(guī)件；供應商提供《法規(guī)件標識檢驗報告》和貼上狀態(tài)標識的工裝樣件；6.7.3公司汽車產(chǎn)品技術(shù)工程師在接到法規(guī)件工裝樣件1個工作日內(nèi)提交給產(chǎn)品管理工程師，產(chǎn)品管理工程師在3個工作日內(nèi)完成確認；如果外觀合格，批準《法規(guī)件標識檢驗報告》，如果外觀不合格，要求供應商限期整改。6.8線束端與電氣件端插件的認可6.8.1凡產(chǎn)品上涉及以下三種情況的，都需進行插件OTS認可：=1\*GB3①需要為公司某車型專門開發(fā)的接插件；=2\*GB3②注塑或焊接在零部件本體上的接插件；=3\*GB3③雖是量產(chǎn)接插件，但僅用于其他公司個別車型。6.8.2零部件供應商必須按照企業(yè)標準《Q/ZTB04.032-2015車用電線束接插器》中規(guī)定的試驗項目開展相應試驗；并出具試驗報告；并由零部件工程師提交給電器部進行簽字確認。6.8.3此種零部件進行OTS認可時，必須將6.8.2中提及的試驗報告作為附件。6.9相關(guān)資料的發(fā)放公司產(chǎn)品工程師需下發(fā)的認可零件的尺寸（功能）、材料、性能及OTS認可報告、臨時認可計劃書、法規(guī)件外觀標識認可報告等認可資料，統(tǒng)一歸檔到產(chǎn)品技術(shù)部，產(chǎn)品技術(shù)部接收后，5個工作日內(nèi)將零部件OTS認可狀態(tài)信息表下發(fā)到下發(fā)到工藝技術(shù)部、生產(chǎn)物流部、銷售公司、供應商質(zhì)量部、采購部。6.10OTS認可報告編號OTS認可報告編號由產(chǎn)品技術(shù)部統(tǒng)一發(fā)放，編號規(guī)則如下：□○○(□)--OTS--○○○□□□□--○○○○○---□○(□)6.11OTS認可的有效性控制：公司必須保存封樣，并進行封樣的日常維護管理。7相關(guān)記錄編號名稱介質(zhì)保存期限保存部門紙質(zhì)電子紙質(zhì)記錄OTS文件匯總表√長期產(chǎn)品技術(shù)部OTS提交保證書√長期產(chǎn)品技術(shù)部樣件檢測報告√長期產(chǎn)品技術(shù)部系統(tǒng)性能試驗報告√長期產(chǎn)品技術(shù)部尺寸認可報告√長期產(chǎn)品技術(shù)部材料認可報告√長期產(chǎn)品技術(shù)部性能認可報告√長期產(chǎn)品技術(shù)部外觀批準報告√長期產(chǎn)品技術(shù)部OTS認可報告√長期產(chǎn)品技術(shù)部臨時認可評審表√長期產(chǎn)品技術(shù)部附表1工作流程圖供應商采購部產(chǎn)品設計工程師材料工程師試制試驗部造型工程師相關(guān)文件或記錄提供工裝樣件及認可資料（包括合格的尺寸、性能、外觀等自檢報告）提供材料樣條樣塊、材料封樣及自檢報告提供總成零部件材料清單提供工裝樣件及認可資料（包括合格的尺寸、性能、外觀等自檢報告）提供材料樣條樣塊、材料封樣及自檢報告提供總成零部件材料清單采購質(zhì)量工程師根據(jù)抽樣計劃，協(xié)助產(chǎn)品設計工程師完成OTS樣件抽樣檢測采購質(zhì)量工程師根據(jù)抽樣計劃，協(xié)助產(chǎn)品設計工程師完成OTS樣件抽樣檢測接收工裝樣件，并確認外觀認可樣件和性能認可報告提交（整車系統(tǒng)）性能、道路試驗樣件及試驗委托單制定A/B類零件抽樣計劃，并進行現(xiàn)場抽樣檢測，出尺寸認可報告接收材料清單并確認，交予材料工程師開始會簽/歸檔并下發(fā)結(jié)束出OTS認可報告出認證件外觀標示認可報告（整車系統(tǒng)）性能認可報告和道路試驗認可報告接收工裝樣件，并確認外觀認可樣件和性能認可報告提交（整車系統(tǒng)）性能、道路試驗樣件及試驗委托單制定A/B類零件抽樣計劃，并進行現(xiàn)