智慧煤礦清單管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)智慧煤礦建設(shè)與管理，規(guī)范清單管理工作，提高煤礦安全生產(chǎn)水平和智能化程度，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司所屬智慧煤礦的清單管理工作，包括但不限于設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)流程清單、安全風(fēng)險(xiǎn)清單、人員信息清單等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)、智能化建設(shè)等方面的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保清單管理工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋智慧煤礦建設(shè)與運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，做到清單內(nèi)容全面、無遺漏。3.動態(tài)更新原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)實(shí)際、技術(shù)進(jìn)步和法規(guī)要求的變化，及時(shí)對清單進(jìn)行更新和調(diào)整，保證清單的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在清單管理工作中的職責(zé)，確保工作落實(shí)到位。二、清單分類與內(nèi)容（一）設(shè)備設(shè)施清單1.智能化設(shè)備清單采煤設(shè)備：包括智能采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架等，詳細(xì)記錄設(shè)備型號、規(guī)格、性能參數(shù)、購置時(shí)間、使用狀況等信息。掘進(jìn)設(shè)備：如智能掘進(jìn)機(jī)、錨桿鉆機(jī)、帶式輸送機(jī)等，明確設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和運(yùn)行情況。通風(fēng)設(shè)備：主要通風(fēng)機(jī)、局部通風(fēng)機(jī)、通風(fēng)監(jiān)測設(shè)備等的清單，記錄設(shè)備的風(fēng)量、風(fēng)壓、功率等參數(shù)。排水設(shè)備：排水泵、排水管道等的相關(guān)信息，包括排水能力、揚(yáng)程等。供電設(shè)備：變壓器、開關(guān)柜、電纜等，注明設(shè)備的電壓等級、容量等。2.信息化設(shè)備清單監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備：井下各類傳感器、攝像頭、數(shù)據(jù)采集器等，記錄其安裝位置、監(jiān)測參數(shù)、通訊方式等。自動化控制系統(tǒng)設(shè)備：采煤自動化控制系統(tǒng)、掘進(jìn)自動化控制系統(tǒng)、提升運(yùn)輸自動化控制系統(tǒng)等，明確系統(tǒng)功能、控制邏輯和運(yùn)行狀況。通信設(shè)備：井下固定電話、無線通信設(shè)備等，記錄通信覆蓋范圍、信號強(qiáng)度等。計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：服務(wù)器、工作站、交換機(jī)、路由器等，注明設(shè)備配置、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)等。（二）作業(yè)流程清單1.采煤作業(yè)流程清單割煤工序：詳細(xì)描述采煤機(jī)割煤的方式、速度、截割深度等參數(shù)，以及割煤過程中的安全注意事項(xiàng)。移架工序：液壓支架移架的順序、步距、操作要求等。推溜工序：刮板輸送機(jī)推移的方式、力度、距離等。放煤工序：放煤的時(shí)機(jī)、放煤量、放煤口操作等。2.掘進(jìn)作業(yè)流程清單破巖工序：掘進(jìn)機(jī)破巖的方法、參數(shù)，如切割頭轉(zhuǎn)速、推進(jìn)速度等。支護(hù)工序：錨桿支護(hù)、錨索支護(hù)的工藝流程、支護(hù)參數(shù)、質(zhì)量要求等。出矸工序：矸石運(yùn)輸?shù)姆绞健⒃O(shè)備，如帶式輸送機(jī)運(yùn)輸?shù)乃俣取⑥D(zhuǎn)載點(diǎn)操作等。3.通風(fēng)作業(yè)流程清單通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整：主要通風(fēng)機(jī)的啟動、停止操作，通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)的調(diào)節(jié)方法和參數(shù)。局部通風(fēng)管理：局部通風(fēng)機(jī)的安裝、使用、維護(hù)要求，風(fēng)筒的吊掛、連接等。通風(fēng)設(shè)施檢查與維護(hù)：風(fēng)門、密閉、風(fēng)橋等通風(fēng)設(shè)施的檢查內(nèi)容、維護(hù)周期和方法。4.排水作業(yè)流程清單排水設(shè)備啟動與停止：排水泵的啟動順序、運(yùn)行參數(shù)設(shè)定，停止排水的操作要求。排水系統(tǒng)巡查：巡查排水管道、閥門、吸水籠頭的方法和周期，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理漏水、堵塞等問題。排水能力測試：定期對排水設(shè)備進(jìn)行排水能力測試的流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保排水系統(tǒng)正常運(yùn)行。5.供電作業(yè)流程清單停送電操作：嚴(yán)格執(zhí)行停送電工作票制度，明確停送電的操作步驟、安全措施和責(zé)任人。電氣設(shè)備檢修：電氣設(shè)備檢修的流程、安全注意事項(xiàng)，檢修后的試驗(yàn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。供電系統(tǒng)監(jiān)測與維護(hù)：對供電系統(tǒng)的電壓、電流、功率因數(shù)等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，定期對供電線路、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)清單1.人的不安全行為風(fēng)險(xiǎn)操作失誤風(fēng)險(xiǎn)：如采煤機(jī)司機(jī)誤操作、掘進(jìn)機(jī)司機(jī)違規(guī)切割等，分析可能導(dǎo)致的事故類型和后果。違反勞動紀(jì)律風(fēng)險(xiǎn)：如井下吸煙、脫崗、睡崗等，評估其對安全生產(chǎn)的影響。安全知識技能不足風(fēng)險(xiǎn)：員工對煤礦安全操作規(guī)程、智能化設(shè)備操作不熟悉等，可能引發(fā)的安全事故。2.物的不安全狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施故障風(fēng)險(xiǎn)：采煤設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、排水設(shè)備等出現(xiàn)故障，可能導(dǎo)致生產(chǎn)中斷、瓦斯積聚、水害等事故。防護(hù)裝置缺失或失效風(fēng)險(xiǎn)：如液壓支架的安全閥損壞、通風(fēng)設(shè)施的風(fēng)門閉鎖裝置失靈等，增加事故發(fā)生的可能性。環(huán)境不良風(fēng)險(xiǎn)：井下巷道冒頂、片幫、積水等，對人員和設(shè)備安全構(gòu)成威脅。3.管理上的漏洞風(fēng)險(xiǎn)安全管理制度不完善風(fēng)險(xiǎn)：安全責(zé)任制不落實(shí)、安全檢查制度執(zhí)行不到位等，影響安全管理工作的有效性。安全培訓(xùn)不到位風(fēng)險(xiǎn)：員工安全培訓(xùn)內(nèi)容不實(shí)用、培訓(xùn)方式單一，導(dǎo)致員工安全意識和技能不足。應(yīng)急管理不完善風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)急預(yù)案不完善、應(yīng)急演練不及時(shí)，在事故發(fā)生時(shí)無法有效應(yīng)對。（四）人員信息清單1.員工基本信息清單個(gè)人基本資料：姓名、性別、出生日期、身份證號碼、籍貫等。崗位信息：所在部門、崗位名稱、入職時(shí)間、崗位職責(zé)等。2.資質(zhì)證書清單特種作業(yè)操作證：如采煤機(jī)司機(jī)證、瓦斯檢查工證、爆破工證等，記錄證書編號、有效期等。專業(yè)技術(shù)資格證書：工程師、技師等專業(yè)技術(shù)資格證書的相關(guān)信息。3.培訓(xùn)記錄清單安全培訓(xùn)記錄：參加安全培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、考核成績等。技能培訓(xùn)記錄：智能化設(shè)備操作技能培訓(xùn)、崗位技能提升培訓(xùn)等的記錄。三、清單管理職責(zé)（一）生產(chǎn)技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)制定和完善設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)流程清單，確保清單內(nèi)容符合生產(chǎn)實(shí)際和技術(shù)要求。2.定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行技術(shù)評估，根據(jù)設(shè)備更新、技術(shù)改造等情況，及時(shí)更新設(shè)備設(shè)施清單。3.指導(dǎo)和監(jiān)督各生產(chǎn)單位按照作業(yè)流程清單進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，對作業(yè)過程中的技術(shù)問題進(jìn)行解答和處理。（二）安全管理部門1.組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)清單，對煤礦生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識、評估和分級。2.監(jiān)督各部門和單位落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，定期對安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行更新和動態(tài)管理。3.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定針對性的安全培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工的安全意識和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（三）機(jī)電管理部門1.負(fù)責(zé)建立和管理設(shè)備設(shè)施清單中的智能化設(shè)備和信息化設(shè)備部分，確保設(shè)備臺賬準(zhǔn)確、完整。2.組織實(shí)施設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修工作，記錄設(shè)備運(yùn)行狀況和維修情況，及時(shí)更新設(shè)備設(shè)施清單。3.對設(shè)備設(shè)施的技術(shù)改造、更新?lián)Q代等提出建議，參與新設(shè)備的選型和驗(yàn)收工作。（四）人力資源部門1.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)人員信息清單，確保員工基本信息、資質(zhì)證書、培訓(xùn)記錄等準(zhǔn)確無誤。2.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和員工發(fā)展需求，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施各類培訓(xùn)工作，并將培訓(xùn)記錄及時(shí)更新到人員信息清單中。3.按照安全管理部門的要求，對員工的資質(zhì)證書進(jìn)行審核和管理，確保員工持證上崗。（五）各生產(chǎn)單位1.嚴(yán)格按照設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)流程清單和安全風(fēng)險(xiǎn)清單的要求，組織本單位的生產(chǎn)作業(yè)活動，確保安全生產(chǎn)。2.負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的日常巡查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告設(shè)備設(shè)施存在的問題，配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.組織員工學(xué)習(xí)安全風(fēng)險(xiǎn)清單，開展崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識和預(yù)控工作，落實(shí)各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。4.按照人員信息清單的要求，組織員工參加各類培訓(xùn)和考核，確保員工具備相應(yīng)的知識和技能。四、清單編制與更新（一）清單編制1.各部門按照職責(zé)分工，組織相關(guān)人員對本部門管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)流程、安全風(fēng)險(xiǎn)、人員信息等進(jìn)行全面梳理，收集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部管理制度，對梳理后的信息進(jìn)行分類、整理和匯總，編制清單初稿。3.清單初稿編制完成后，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行審核，對清單內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性進(jìn)行審查，提出修改意見和建議。4.根據(jù)審核意見，對清單初稿進(jìn)行修改完善，形成正式的清單文件，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實(shí)施。（二）清單更新1.定期更新設(shè)備設(shè)施清單：每年至少進(jìn)行一次全面更新，對設(shè)備設(shè)施的購置、報(bào)廢、技術(shù)改造等情況進(jìn)行及時(shí)記錄。作業(yè)流程清單：每半年根據(jù)生產(chǎn)工藝優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步等情況進(jìn)行更新，確保作業(yè)流程的科學(xué)性和合理性。安全風(fēng)險(xiǎn)清單：每季度對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新辨識和評估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化情況及時(shí)更新清單內(nèi)容。人員信息清單：每月對員工的基本信息、資質(zhì)證書、培訓(xùn)記錄等進(jìn)行更新，確保人員信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。2.動態(tài)更新當(dāng)設(shè)備設(shè)施發(fā)生故障、損壞、更換等情況時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新設(shè)備設(shè)施清單。作業(yè)流程在實(shí)際執(zhí)行過程中出現(xiàn)重大變更或調(diào)整時(shí)，應(yīng)立即對作業(yè)流程清單進(jìn)行更新。安全風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，以及煤礦生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，隨時(shí)進(jìn)行動態(tài)更新。人員信息清單在員工崗位變動、資質(zhì)證書變更、培訓(xùn)情況發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行更新。五、清單使用與監(jiān)督（一）清單使用1.各部門和單位應(yīng)將清單作為工作的重要依據(jù)，嚴(yán)格按照清單內(nèi)容開展各項(xiàng)工作。2.生產(chǎn)技術(shù)部門在編制生產(chǎn)計(jì)劃、安排生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)流程清單，確保生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行。3.安全管理部門在進(jìn)行安全檢查、隱患排查時(shí)，應(yīng)對照安全風(fēng)險(xiǎn)清單，重點(diǎn)檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.機(jī)電管理部門在設(shè)備設(shè)施的選型、采購、安裝、調(diào)試、維護(hù)等工作中，應(yīng)參考設(shè)備設(shè)施清單，保證設(shè)備設(shè)施的管理規(guī)范、有序。5.人力資源部門在員工招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作中，應(yīng)依據(jù)人員信息清單，合理配置人力資源，提高員工素質(zhì)和工作效率。（二）監(jiān)督檢查1.公司