新廠物資采購管理辦法一、總則（一）目的為加強新廠物資采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購物資的質量和供應及時性，降低采購成本，提高企業(yè)經濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于新廠所有物資的采購活動，包括原材料、輔助材料、設備、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購過程應公開透明，公平對待所有供應商，確保公正競爭。3.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保采購物資符合生產經營要求。4.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕貪污腐敗行為。二、采購計劃管理（一）需求預測1.各部門應根據(jù)生產經營計劃和實際需求，定期進行物資需求預測，并填寫《物資需求預測表》。2.需求預測應考慮市場變化、生產計劃調整、庫存水平等因素，確保預測的準確性。（二）采購計劃編制1.采購部門根據(jù)各部門提交的《物資需求預測表》，結合庫存情況，編制月度、季度和年度采購計劃。2.采購計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、采購預算等內容，并經相關部門審核后報主管領導批準。（三）采購計劃調整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產計劃調整等原因需要調整采購計劃，相關部門應及時填寫《采購計劃調整申請表》，說明調整原因、調整內容等，并按規(guī)定程序審批。2.采購部門根據(jù)批準的采購計劃調整申請表，及時調整采購計劃，并通知相關部門和供應商。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商信息庫，收集供應商的基本信息、資質證明、業(yè)績情況等資料。2.根據(jù)采購物資的類別和要求，從供應商信息庫中選擇潛在供應商，并進行實地考察和評估。3.評估內容包括供應商的生產能力、質量控制、價格水平、售后服務、信譽等方面，評估結果應填寫在《供應商評估表》中。4.根據(jù)供應商評估結果，選擇合格供應商，并與其簽訂《采購合同》或《采購框架協(xié)議》。（二）供應商考核1.采購部門應定期對供應商進行考核，考核周期為每季度一次。2.考核內容包括交貨期、質量、價格、售后服務等方面，考核結果應填寫在《供應商考核表》中。3.根據(jù)供應商考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。（三）供應商關系維護1.采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產經營情況和市場動態(tài)，協(xié)調解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.定期組織供應商會議，加強與供應商的合作與交流，共同探討如何提高采購效率和降低成本。3.建立供應商投訴處理機制，及時處理供應商的投訴和建議，維護供應商的合法權益。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)實際需求填寫《采購申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、用途等內容，并經部門負責人審核后提交采購部門。2.采購申請表應明確采購物資的緊急程度，對于緊急采購申請，采購部門應優(yōu)先處理。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行初審，審核內容包括采購申請的合理性、必要性、預算情況等。2.初審通過后，采購申請表提交主管領導審批。主管領導根據(jù)采購申請的性質和金額大小，進行相應的審批。3.對于金額較大的采購申請，應提交公司領導班子會議審議決定。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)批準的采購申請表，選擇合適的供應商進行采購。2.采購人員與供應商進行商務談判，確定采購價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款，并簽訂采購合同或采購框架協(xié)議。3.采購合同簽訂后，采購人員應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（四）到貨驗收1.物資到貨前，采購部門應通知相關部門做好驗收準備工作。2.物資到貨后，采購部門組織相關部門對物資進行驗收，驗收內容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質量、外觀等方面。3.驗收合格的物資，由驗收人員在《物資驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問題。（五）付款結算1.采購部門根據(jù)采購合同和物資驗收單，填寫《付款申請表》，注明付款金額、付款方式、付款時間等內容，并經相關部門審核后提交財務部門。2.財務部門對付款申請表進行審核，審核無誤后按照公司財務制度辦理付款手續(xù)。3.采購人員應及時與供應商核對賬目，確保付款金額準確無誤。五、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別，識別內容包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、付款風險等方面。2.風險識別可采用問卷調查、頭腦風暴、案例分析等方法進行。（二）風險評估1.采購部門對識別出的風險進行評估，評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法進行，評估結果應填寫在《采購風險評估表》中。（三）風險應對1.根據(jù)采購風險評估結果，制定相應的風險應對措施。風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等方面。2.對于市場風險，可通過市場調研、價格分析、套期保值等方式進行應對；對于供應商風險，可加強供應商管理、建立供應商備用機制等方式進行應對；對于質量風險，可加強質量檢驗、簽訂質量保證協(xié)議等方式進行應對；對于合同風險，可加強合同管理、聘請法律顧問等方式進行應對；對于付款風險，可加強付款審批、優(yōu)化付款方式等方式進行應對。六、采購監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計，審計內容包括采購計劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、供應商管理情況、采購合同履行情況等方面。2.審計部門應制定審計計劃，明確審計范圍、審計方法、審計時間等內容，并組織實施審計工作。3.審計部門應及時向公司領導匯報審計結果，對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應積極配合政府有關部門的監(jiān)督檢查，如實提供采購活動的相關資料和信息。2.對于涉及重大采購項目的，可邀請社會中介機構進行審計或評估，確保采購活動的公開、公正、公平。七、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應收集與采購活動相關的信息，包括市場價格信息、供應商信息、采購合同信息、物資驗收信息等方面。2.采購信息收集可通過市場調研、供應商反饋、行業(yè)網站、內部管理系統(tǒng)等渠道進行。（二）采購信息分析1.采購部門應定期對收集到的采購信息進行分析，分析內容包括市場價格走勢、供應商動態(tài)、采購成本變化等方面。2.采購信息分析可采用數(shù)據(jù)分析、趨勢分析、對比分析等方法進行，分析結果應形成報告，為采購決策提供依據(jù)。（三）采購信息共享1.采購部門應建立采購信息共享平臺，將采購信息及