浙江軟件資產管理辦法總則目的與依據為加強浙江軟件資產管理，規(guī)范軟件資產的采購、使用、維護、處置等行為，提高軟件資產的使用效益，保障公司/組織的合法權益，依據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本公司/組織實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于浙江地區(qū)本公司/組織內所有涉及軟件資產的部門、單位和個人。軟件資產包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務軟件、數(shù)據庫管理系統(tǒng)、中間件等各類計算機軟件?；驹瓌t1.合法性原則：軟件資產的管理應嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保軟件來源合法，使用合規(guī)。2.效益性原則：以提高軟件資產使用效益為核心，優(yōu)化軟件資源配置，避免重復采購和浪費。3.規(guī)范性原則：建立健全軟件資產管理制度和流程，規(guī)范軟件資產全生命周期管理。4.安全性原則：保障軟件資產的安全，防止軟件被盜用、泄露和惡意攻擊。軟件資產的采購管理采購需求評估1.業(yè)務部門提出需求：各業(yè)務部門根據工作需要，詳細填寫軟件采購需求申請表，明確軟件功能、性能、使用范圍、預算等要求。2.技術部門審核：技術部門對業(yè)務部門提出的需求進行技術可行性評估，審核軟件是否符合公司/組織的技術架構和發(fā)展規(guī)劃。3.財務部門審核預算：財務部門對軟件采購預算進行審核，確保采購資金合理、合規(guī)。采購方式選擇1.集中采購：對于通用性強、采購量大的軟件，采用集中采購方式，由公司/組織統(tǒng)一組織招標采購。2.分散采購：對于具有特殊需求、個性化較強的軟件，經批準后可由各部門自行采購，但需按照公司/組織規(guī)定的流程進行。采購合同管理1.簽訂合同：采購軟件時，必須簽訂書面合同，明確雙方權利義務，包括軟件功能、數(shù)量、價格、交付時間、售后服務等條款。2.合同審核：合同簽訂前，由法務部門對合同進行合法性審核，確保合同符合法律法規(guī)要求。軟件資產的使用管理授權管理1.明確授權范圍：根據軟件使用許可協(xié)議，明確軟件的使用范圍、使用人數(shù)、使用期限等授權信息。2.建立授權臺賬：對軟件授權情況進行詳細記錄，包括軟件名稱、版本、授權方式、授權期限、使用部門等信息，確保授權使用合規(guī)。安裝與部署管理1.規(guī)范安裝流程：制定軟件安裝標準流程，明確安裝前準備工作、安裝步驟、配置參數(shù)等要求，確保軟件安裝正確、穩(wěn)定。2.安全部署：根據軟件安全要求，進行安全部署，如設置訪問權限、防火墻配置、數(shù)據加密等，保障軟件系統(tǒng)安全。使用培訓與支持1.組織培訓：為確保員工正確使用軟件，組織相關軟件的使用培訓，提高員工操作技能和業(yè)務水平。2.提供技術支持：建立軟件技術支持團隊，及時解決員工在使用軟件過程中遇到的問題，保障軟件正常運行。軟件資產的維護管理維護計劃制定1.定期評估：定期對軟件資產進行評估，根據軟件使用情況、技術發(fā)展等因素，制定軟件維護計劃。2.維護內容：維護計劃包括軟件升級、補丁更新、故障排除、性能優(yōu)化等內容，確保軟件系統(tǒng)始終保持良好運行狀態(tài)。維護流程執(zhí)行1.維護申請：軟件使用部門發(fā)現(xiàn)軟件問題或需要進行維護時，填寫維護申請表，提交給技術支持團隊。2.維護審批：技術支持團隊對維護申請進行審核，確定維護方案和時間安排，報相關領導審批。3.維護實施：按照審批后的維護方案，由技術人員進行軟件維護操作，確保維護工作質量和安全。維護記錄與文檔管理1.記錄維護過程：對每次軟件維護操作進行詳細記錄，包括維護時間、維護內容、維護人員、維護結果等信息。2.整理維護文檔：及時整理軟件維護過程中產生的文檔，如維護報告、升級說明、故障處理記錄等，建立維護文檔庫，便于查閱和參考。軟件資產的處置管理處置原因與審批1.處置原因：軟件資產出現(xiàn)以下情況時，可進行處置：不再使用、軟件過期、軟件損壞無法修復、有更合適的替代軟件等。2.處置審批：軟件資產處置需填寫處置申請表，詳細說明處置原因和處置方式，經相關部門審核和領導審批后執(zhí)行。處置方式選擇1.報廢：對于無法繼續(xù)使用且無保留價值的軟件資產，進行報廢處理，按照公司/組織固定資產報廢流程進行操作。2.轉讓：對于其他單位或個人仍有使用價值的軟件資產，可進行轉讓，但需按照規(guī)定辦理相關手續(xù)，確保轉讓合法合規(guī)。3.捐贈：在符合相關規(guī)定的情況下，可將軟件資產捐贈給公益組織或其他單位，但需做好相關記錄和手續(xù)。處置后的管理1.資產核銷：軟件資產處置完成后，及時在資產管理系統(tǒng)中進行資產核銷，確保資產賬實相符。2.數(shù)據清理：對處置軟件資產中的相關數(shù)據進行清理，防止數(shù)據泄露和濫用。軟件資產的盤點與清查盤點計劃制定1.定期盤點：制定年度軟件資產盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等要求。2.不定期抽查：根據工作需要，不定期對部分軟件資產進行抽查盤點，確保軟件資產管理規(guī)范。盤點實施1.準備工作：盤點前，通知各部門和相關人員做好軟件資產清查準備工作，包括整理軟件清單、核對授權信息等。2.實地盤點：盤點人員按照盤點計劃，對軟件資產進行實地盤點，核對軟件名稱、版本、數(shù)量、使用狀態(tài)等信息是否與資產管理系統(tǒng)記錄一致。盤點結果處理1.差異分析：對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異進行分析，查找原因，如資產登記錯誤、軟件丟失、授權過期等。2.調整處理：根據差異分析結果，及時對資產管理系統(tǒng)數(shù)據進行調整，確保賬實相符。對發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施，加強軟件資產管理。軟件資產的安全管理安全策略制定1.訪問控制：根據軟件資產的重要性和敏感程度，制定訪問控制策略，限制對軟件系統(tǒng)的訪問權限，確保只有授權人員能夠訪問。2.數(shù)據備份與恢復：建立軟件數(shù)據備份制度，定期對重要軟件數(shù)據進行備份，并存儲在安全的位置。制定數(shù)據恢復計劃，確保在數(shù)據丟失或損壞時能夠及時恢復。3.安全審計：建立軟件資產安全審計機制，對軟件系統(tǒng)的操作行為、訪問記錄等進行審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。安全培訓與教育1.安全意識培訓：定期組織員工進行軟件資產安全意識培訓，提高員工的安全防范意識和操作技能。2.安全法規(guī)教育：加強對員工的安全法規(guī)教育，使員工了解和遵守國家有關軟件資產安全的法律法規(guī)和公司/組織的安全制度。監(jiān)督與檢查內部監(jiān)督1.定期檢查：公司/組織內部審計部門定期對軟件資產管理情況進行檢查，重點檢查軟件采購、使用、維護、處置等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.專項檢查：根據工作需要，對軟件資產管理中的重點問題或薄弱環(huán)節(jié)進行專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。外部監(jiān)督1.接受審計：積極配合國家審