醫(yī)院關(guān)于物資管理辦法一、引言醫(yī)院物資管理是醫(yī)院運(yùn)營(yíng)的重要組成部分，它關(guān)系到醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、成本控制以及患者的就醫(yī)體驗(yàn)。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展和醫(yī)院規(guī)模的日益擴(kuò)大，物資管理的復(fù)雜性也在不斷增加。為了加強(qiáng)醫(yī)院物資管理，提高物資使用效率，保障醫(yī)院各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，特制定本物資管理辦法。二、物資管理的目標(biāo)與原則（一）目標(biāo)1.確保醫(yī)院物資的及時(shí)供應(yīng)，滿足醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作的需要。2.合理控制物資庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本，提高資金使用效率。3.保證物資質(zhì)量，確?；颊甙踩?。4.規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的管理，提高物資管理的規(guī)范化、科學(xué)化水平。（二）原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.合理性原則：根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需求，合理安排物資采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和浪費(fèi)。3.效益性原則：通過(guò)優(yōu)化物資管理流程，降低物資采購(gòu)成本和庫(kù)存成本，提高物資使用效益。4.安全性原則：加強(qiáng)物資儲(chǔ)存和使用過(guò)程中的安全管理，確保物資質(zhì)量和人員安全。5.信息化原則：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資管理的信息化、智能化。三、物資管理的組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)醫(yī)院設(shè)立物資管理委員會(huì)，作為物資管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議物資管理的重大事項(xiàng)。物資管理委員會(huì)由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、臨床科室主任等組成。物資管理部門(mén)是物資管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等具體管理工作。物資管理部門(mén)設(shè)采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)管理組、物資核算組等崗位，明確各崗位的職責(zé)分工。各臨床科室、醫(yī)技科室等使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)物資的領(lǐng)用、使用和管理，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理工作。（二）職責(zé)分工1.物資管理委員會(huì)職責(zé)審議物資管理的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。審議物資采購(gòu)、庫(kù)存管理、物資調(diào)配等重大決策。協(xié)調(diào)解決物資管理工作中的重大問(wèn)題。監(jiān)督檢查物資管理工作的執(zhí)行情況。2.物資管理部門(mén)職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和醫(yī)院的物資管理辦法。制定物資采購(gòu)計(jì)劃，組織物資采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等工作。定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。建立物資管理信息系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄物資的采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放等信息。對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為醫(yī)院決策提供依據(jù)。指導(dǎo)和監(jiān)督各使用部門(mén)的物資管理工作。3.采購(gòu)組職責(zé)收集、整理物資需求信息，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。組織物資采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。4.倉(cāng)庫(kù)管理組職責(zé)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收工作，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量符合要求。辦理物資入庫(kù)手續(xù)，將物資分類(lèi)存放，做好標(biāo)識(shí)。定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查物資的庫(kù)存情況，及時(shí)清理積壓物資。負(fù)責(zé)物資的保管工作，確保物資的安全完好。根據(jù)物資發(fā)放憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資。5.物資核算組職責(zé)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)成本的核算和分析。建立物資明細(xì)賬，記錄物資的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、庫(kù)存等情況。定期編制物資報(bào)表，反映物資的收支存情況。參與物資庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，協(xié)助查找賬物不符的原因。6.使用部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)本部門(mén)物資需求計(jì)劃的申報(bào)工作，確保申報(bào)的物資需求真實(shí)、準(zhǔn)確。按照醫(yī)院規(guī)定的物資領(lǐng)用流程，及時(shí)領(lǐng)取所需物資。合理使用物資，避免浪費(fèi)和損壞。定期對(duì)本部門(mén)的物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。配合物資管理部門(mén)做好物資管理工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。四、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的工作任務(wù)和實(shí)際需求，每月定期向物資管理部門(mén)申報(bào)物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資管理部門(mén)收到各使用部門(mén)的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行匯總、分析和審核。根據(jù)醫(yī)院的物資庫(kù)存情況、資金狀況以及臨床需求的輕重緩急，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。3.物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)物資管理委員會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行回訪，了解供應(yīng)商的供貨情況和服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購(gòu)實(shí)施1.物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照醫(yī)院的采購(gòu)流程組織采購(gòu)工作。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和醫(yī)院的采購(gòu)紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，減少對(duì)醫(yī)院工作的影響。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理組應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問(wèn)題。3.物資驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理，確保問(wèn)題得到妥善解決。五、物資庫(kù)存管理（一）庫(kù)存管理制度1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立健全物資庫(kù)存管理制度，明確物資入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)的操作流程和要求。2.物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保物資與驗(yàn)收單一致。物資入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資分類(lèi)存放，并做好標(biāo)識(shí)。3.物資儲(chǔ)存應(yīng)按照物資的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途進(jìn)行分類(lèi)存放，確保物資的安全完好。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。5.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。盤(pán)盈的物資應(yīng)及時(shí)入賬，盤(pán)虧的物資應(yīng)查明原因后，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷(xiāo)；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任。（二）庫(kù)存控制1.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資需求情況和庫(kù)存水平，合理控制物資庫(kù)存。通過(guò)建立物資庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定庫(kù)存上限和下限，當(dāng)庫(kù)存低于下限或高于上限時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)或調(diào)整庫(kù)存。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行分析，掌握物資的庫(kù)存動(dòng)態(tài)和使用情況。對(duì)于積壓物資，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如降價(jià)促銷(xiāo)、調(diào)劑使用、報(bào)廢等，以減少庫(kù)存占用資金，提高資金使用效率。3.物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與各使用部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)了解物資的使用情況和需求變化，合理調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存水平，確保物資供應(yīng)與臨床需求相匹配。六、物資發(fā)放與使用管理（一）發(fā)放流程1.各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的工作需要，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資領(lǐng)用的合理性、庫(kù)存情況等。對(duì)于符合要求的領(lǐng)用申請(qǐng)，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資發(fā)放憑證，按照先進(jìn)先出的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保物資發(fā)放無(wú)誤。4.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物資的發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。同時(shí)，應(yīng)將物資發(fā)放憑證存檔，以備查詢(xún)。（二）使用監(jiān)督1.物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督檢查，定期對(duì)各使用部門(mén)的物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，了解物資的使用效果和存在的問(wèn)題。2.各使用部門(mén)應(yīng)合理使用物資，避免浪費(fèi)和損壞。對(duì)于貴重物資和高值耗材，應(yīng)建立使用登記制度，詳細(xì)記錄物資的使用時(shí)間、數(shù)量、使用人員等信息，確保物資使用可追溯。3.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各使用部門(mén)的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括物資需求計(jì)劃申報(bào)的準(zhǔn)確性、物資領(lǐng)用的規(guī)范性、物資使用的合理性、物資庫(kù)存管理等方面。對(duì)于考核優(yōu)秀的部門(mén)，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不合格的部門(mén)，應(yīng)責(zé)令其限期整改。七、物資盤(pán)點(diǎn)與清查（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門(mén)應(yīng)制定年度物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)物資管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.物資盤(pán)點(diǎn)應(yīng)涵蓋醫(yī)院所有的物資庫(kù)存，包括藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、衛(wèi)生材料等。盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對(duì)清淡的時(shí)期進(jìn)行，以確保盤(pán)點(diǎn)工作的順利開(kāi)展。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.物資盤(pán)點(diǎn)前，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確盤(pán)點(diǎn)的要求和方法。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)提前做好物資的整理和標(biāo)識(shí)工作，確保物資便于盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并與物資庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。3.物資盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果、賬物不符的原因及處理建議。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，提交物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。（三）清查處理1.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，組織相關(guān)人員對(duì)賬物不符的問(wèn)題進(jìn)行分析和處理。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)及時(shí)入賬；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因后，按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.對(duì)于因管理不善、人為因素等導(dǎo)致的物資損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。物資管理部門(mén)應(yīng)建立物資損失責(zé)任追究制度，明確責(zé)任追究的范圍、程序和方式。3.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，對(duì)物資庫(kù)存管理情況進(jìn)行總結(jié)和分析，查找存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善物資庫(kù)存管理制度。八、物資信息化管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.醫(yī)院應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、HIS系統(tǒng)等進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交換。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)信息管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、發(fā)放管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等功能模塊，滿足醫(yī)院物資管理的實(shí)際需求。3.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）信息應(yīng)用1.物資管理部門(mén)應(yīng)充分利用物資管理信息系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄物資的采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放等信息，實(shí)現(xiàn)物資管理的信息化、智能化。通過(guò)信息系統(tǒng)，能夠?qū)崟r(shí)掌握物資的庫(kù)存動(dòng)態(tài)、使用情況等，為物資采購(gòu)計(jì)劃的制定、庫(kù)存控制等提供決策依據(jù)。2.各使用部門(mén)應(yīng)通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)申報(bào)物資需求計(jì)劃、領(lǐng)用物資等，提高工作效率和準(zhǔn)確性。物資管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)信息系統(tǒng)對(duì)各使用部門(mén)的物資需求和領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。3.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理功能，不同的人員根據(jù)其職責(zé)和權(quán)限，只能訪問(wèn)和操作相應(yīng)的功能模塊和數(shù)據(jù)，確保物資管理信息的安全保密。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.醫(yī)院應(yīng)建立物資管理監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存管理、發(fā)放使用等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。物資管理委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)，審查物資采購(gòu)的合規(guī)性、庫(kù)存管理的合理性、物資使用的效益性等方面，確保物資管理工作規(guī)范有序。3.醫(yī)院應(yīng)設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受職工和患者對(duì)物資管理工作中違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，應(yīng)依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。（二）考核制度1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立物資管理考核制度，對(duì)各使用部門(mén)的物資