數(shù)據(jù)分部管理辦法規(guī)定總則目的為了加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)分部的管理，規(guī)范數(shù)據(jù)處理流程，確保數(shù)據(jù)的安全性、完整性和可用性，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)分部管理的部門、崗位及相關(guān)人員，包括但不限于數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、共享、刪除等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.合法性原則：數(shù)據(jù)分部管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得侵犯他人合法權(quán)益。2.安全性原則：采取有效措施保障數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等風(fēng)險(xiǎn)。3.完整性原則：確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，避免數(shù)據(jù)缺失或錯(cuò)誤。4.可用性原則：保證數(shù)據(jù)在需要時(shí)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地提供使用。5.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，規(guī)范數(shù)據(jù)管理行為。數(shù)據(jù)采集管理采集計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前制定數(shù)據(jù)采集計(jì)劃，明確采集的數(shù)據(jù)內(nèi)容、來(lái)源、頻率、方式等。2.采集計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司數(shù)據(jù)管理部門備案。采集流程規(guī)范1.數(shù)據(jù)采集應(yīng)按照既定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。2.采集人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉采集工具和方法，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3.對(duì)于從外部獲取的數(shù)據(jù)，應(yīng)簽訂相關(guān)協(xié)議，明確數(shù)據(jù)的使用范圍、期限、保密責(zé)任等。數(shù)據(jù)質(zhì)量審核1.采集的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量審核，審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、合法性等。2.審核人員應(yīng)具備專業(yè)知識(shí)和技能，對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。3.對(duì)于審核不通過(guò)的數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)反饋給采集人員進(jìn)行修正或補(bǔ)充。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃1.根據(jù)數(shù)據(jù)的類型、規(guī)模、使用頻率等因素，規(guī)劃合理的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)，包括存儲(chǔ)設(shè)備、存儲(chǔ)方式、存儲(chǔ)位置等。2.存儲(chǔ)架構(gòu)應(yīng)具備擴(kuò)展性和容錯(cuò)性，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。存儲(chǔ)設(shè)備管理1.定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.建立存儲(chǔ)設(shè)備的使用記錄和故障報(bào)告制度，及時(shí)處理設(shè)備故障。3.根據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的使用壽命和性能狀況，適時(shí)進(jìn)行更新和升級(jí)。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的頻率、方式、存儲(chǔ)介質(zhì)等。2.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。3.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)預(yù)案，在數(shù)據(jù)出現(xiàn)丟失或損壞時(shí)，能夠及時(shí)進(jìn)行恢復(fù)，減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。數(shù)據(jù)傳輸管理傳輸渠道選擇1.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度、傳輸量、傳輸速度等因素，選擇合適的數(shù)據(jù)傳輸渠道，如網(wǎng)絡(luò)傳輸、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備傳輸?shù)取?.對(duì)于敏感數(shù)據(jù)的傳輸，應(yīng)采取加密等安全措施，確保數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中的安全性。傳輸過(guò)程監(jiān)控1.建立數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸?shù)臓顟B(tài)、流量、錯(cuò)誤等信息。2.對(duì)于異常的傳輸情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行排查和處理，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼＿M(jìn)行。傳輸安全保障1.在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，采用加密技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。2.對(duì)傳輸設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全防護(hù)，安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全軟件，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。數(shù)據(jù)使用管理使用權(quán)限設(shè)定1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定不同的數(shù)據(jù)使用權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的合理使用。2.使用權(quán)限分為只讀、讀寫、修改、刪除等不同級(jí)別，員工只能在授權(quán)范圍內(nèi)使用數(shù)據(jù)。使用記錄與審計(jì)1.建立數(shù)據(jù)使用記錄制度，詳細(xì)記錄員工的數(shù)據(jù)使用情況，包括使用時(shí)間、使用內(nèi)容、使用目的等。2.定期對(duì)數(shù)據(jù)使用記錄進(jìn)行審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)使用是否符合規(guī)定，是否存在違規(guī)操作。使用規(guī)范要求1.員工在使用數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)遵守公司的保密制度和數(shù)據(jù)使用規(guī)范，不得將數(shù)據(jù)用于非工作目的。2.對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密和敏感信息的數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。數(shù)據(jù)共享管理共享需求評(píng)估1.各部門在提出數(shù)據(jù)共享需求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行充分的評(píng)估，明確共享的必要性、共享范圍、共享方式等。2.數(shù)據(jù)共享需求需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司數(shù)據(jù)管理部門審批。共享流程控制1.建立數(shù)據(jù)共享流程，明確共享申請(qǐng)、審批、授權(quán)、傳輸、使用等環(huán)節(jié)的操作要求。2.在數(shù)據(jù)共享過(guò)程中，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)共享的合法性和安全性。共享安全管理1.對(duì)共享的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，采取相應(yīng)的安全措施，防止數(shù)據(jù)在共享過(guò)程中被泄露或?yàn)E用。2.定期對(duì)共享數(shù)據(jù)的使用情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決共享過(guò)程中存在的問(wèn)題。數(shù)據(jù)刪除管理刪除標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)法律法規(guī)和公司業(yè)務(wù)需求，制定數(shù)據(jù)刪除標(biāo)準(zhǔn)，明確數(shù)據(jù)刪除的條件、時(shí)機(jī)、方式等。2.數(shù)據(jù)刪除標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行審查和更新，確保其符合最新的法律法規(guī)和公司實(shí)際情況。刪除流程執(zhí)行1.按照數(shù)據(jù)刪除標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)達(dá)到刪除條件的數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)刪除。2.刪除數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行記錄和審計(jì)，確保刪除操作的合規(guī)性和可追溯性。殘留數(shù)據(jù)清理1.在數(shù)據(jù)刪除后，應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備和系統(tǒng)中的殘留數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，防止數(shù)據(jù)被恢復(fù)和利用。2.定期對(duì)殘留數(shù)據(jù)清理情況進(jìn)行檢查，確保數(shù)據(jù)刪除徹底。數(shù)據(jù)安全管理安全制度建設(shè)1.建立健全數(shù)據(jù)安全管理制度，明確數(shù)據(jù)安全管理的職責(zé)、流程、措施等。2.數(shù)據(jù)安全管理制度應(yīng)涵蓋數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、數(shù)據(jù)安全審計(jì)等方面。安全技術(shù)措施1.采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)安全技術(shù)，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密算法等，保障數(shù)據(jù)的安全。2.定期對(duì)數(shù)據(jù)安全技術(shù)進(jìn)行評(píng)估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。人員安全管理1.加強(qiáng)對(duì)員工的數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和操作技能。2.與員工簽訂數(shù)據(jù)安全責(zé)任書，明確員工在數(shù)據(jù)安全方面的責(zé)任和義務(wù)。3.對(duì)涉及數(shù)據(jù)安全的崗位進(jìn)行定期的安全審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)使用要求，設(shè)定數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性等指標(biāo)。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)明確、可衡量，并定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題。2.定期對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，分析數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量。質(zhì)量改進(jìn)措施1.根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控和評(píng)估結(jié)果，制定針對(duì)性的數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)措施，如優(yōu)化數(shù)據(jù)采集流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核等。2.對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量得到有效提升。數(shù)據(jù)管理監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制建立1.公司數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的數(shù)據(jù)分部管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行。2.建立數(shù)據(jù)管理監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方式、頻率等。考核指標(biāo)設(shè)定1.根據(jù)數(shù)據(jù)分部管理的目標(biāo)和要求，設(shè)定考核指標(biāo)，如數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)、安全指標(biāo)、合規(guī)指標(biāo)等。2.考核指標(biāo)應(yīng)具有科學(xué)性、合理性和可操作性，能夠客觀反映各部門的數(shù)據(jù)分部管理工作成效。考核結(jié)果應(yīng)用1.定期對(duì)各部門的數(shù)據(jù)分部管理工作進(jìn)行考核，公布考核結(jié)果。2.將考核結(jié)果與部門和員工的績(jī)效掛鉤，對(duì)數(shù)據(jù)分部管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的部門和個(gè)人進(jìn)行督促整改。附則解釋權(quán)本辦法由