藥店公司計(jì)算機(jī)管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范藥店公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理與使用，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全與完整。2.適用范圍本制度適用于藥店公司內(nèi)所有使用計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)信息系統(tǒng)的部門和人員，包括但不限于總部各部門、門店員工、倉庫管理人員等。3.職責(zé)分工信息管理部門負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理，制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。保障計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的正常運(yùn)行，定期進(jìn)行硬件設(shè)備的巡檢、保養(yǎng)和維修。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)軟件的安裝、升級(jí)、配置和優(yōu)化，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和安全問題。對(duì)公司員工進(jìn)行計(jì)算機(jī)操作技能和信息安全知識(shí)的培訓(xùn)。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件的日常使用和維護(hù)，配合信息管理部門進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)試、驗(yàn)收等工作。按照制度要求正確使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，及時(shí)反饋系統(tǒng)使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)本部門員工的信息安全意識(shí)教育，確保員工遵守計(jì)算機(jī)使用規(guī)定。公司管理層審批計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)等相關(guān)預(yù)算和計(jì)劃，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在公司業(yè)務(wù)中的應(yīng)用給予指導(dǎo)和支持，決策重大信息系統(tǒng)相關(guān)事項(xiàng)。二、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理1.設(shè)備采購與配置根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和員工工作需要，由各部門提出計(jì)算機(jī)設(shè)備采購申請(qǐng)，經(jīng)信息管理部門審核、公司管理層審批后，統(tǒng)一進(jìn)行采購。采購的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，具備良好的性能和穩(wěn)定性，滿足公司業(yè)務(wù)處理和信息安全要求。信息管理部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的選型和配置，確保設(shè)備的軟件和硬件配置與公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)相匹配。對(duì)于新員工入職或崗位調(diào)動(dòng)，及時(shí)為其配備相應(yīng)的計(jì)算機(jī)設(shè)備。2.設(shè)備登記與標(biāo)識(shí)計(jì)算機(jī)設(shè)備到貨后，信息管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)設(shè)備型號(hào)、配置、數(shù)量等信息，并填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備驗(yàn)收登記表》。對(duì)每臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行唯一編號(hào)標(biāo)識(shí)，在設(shè)備顯著位置粘貼設(shè)備編號(hào)標(biāo)簽，便于管理和追蹤。同時(shí)，建立計(jì)算機(jī)設(shè)備臺(tái)賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的品牌、型號(hào)、配置、購買日期、使用部門、使用人等信息。3.設(shè)備使用與維護(hù)員工應(yīng)妥善使用計(jì)算機(jī)設(shè)備，保持設(shè)備清潔、整齊，避免因操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞。不得擅自拆卸、改裝計(jì)算機(jī)設(shè)備，如需維修或更換硬件部件，應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門。信息管理部門制定計(jì)算機(jī)設(shè)備定期巡檢計(jì)劃，對(duì)設(shè)備的硬件狀態(tài)、軟件運(yùn)行情況、網(wǎng)絡(luò)連接等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。對(duì)于重要設(shè)備，應(yīng)建立實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)制，確保設(shè)備正常運(yùn)行。定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)更新、病毒查殺、數(shù)據(jù)備份等維護(hù)工作。操作系統(tǒng)、防病毒軟件等應(yīng)及時(shí)更新到最新版本，以保障系統(tǒng)安全和性能。數(shù)據(jù)備份應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔和存儲(chǔ)方式進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。4.設(shè)備報(bào)廢與處置當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備因硬件故障、技術(shù)淘汰等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，由使用部門填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因，并提交信息管理部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。信息管理部門根據(jù)技術(shù)鑒定結(jié)果，對(duì)確已無法使用的設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢審批。經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處置。對(duì)于涉及公司機(jī)密信息的設(shè)備，應(yīng)在報(bào)廢前進(jìn)行數(shù)據(jù)清除和物理銷毀，防止信息泄露。計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢處置后，信息管理部門及時(shí)更新計(jì)算機(jī)設(shè)備臺(tái)賬，確保設(shè)備信息準(zhǔn)確無誤。三、信息系統(tǒng)管理1.系統(tǒng)建設(shè)與開發(fā)公司信息系統(tǒng)的建設(shè)與開發(fā)應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求和發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和設(shè)計(jì)。信息管理部門負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)施、測(cè)試驗(yàn)收等工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理規(guī)范進(jìn)行進(jìn)度控制、質(zhì)量控制和成本控制，確保項(xiàng)目順利完成。信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的安全性、可靠性、可擴(kuò)展性和兼容性，采用先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)和開發(fā)工具，提高系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。同時(shí)，要注重用戶體驗(yàn)，確保系統(tǒng)操作簡(jiǎn)便、界面友好。2.系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)信息管理部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作，確保系統(tǒng)7×24小時(shí)不間斷運(yùn)行。建立系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)故障和性能問題。定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，及時(shí)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化。升級(jí)前應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)后的系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，不影響公司業(yè)務(wù)的正常開展。3.系統(tǒng)安全管理建立健全信息系統(tǒng)安全管理制度，加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)措施。設(shè)置用戶權(quán)限管理機(jī)制，嚴(yán)格控制用戶對(duì)系統(tǒng)的訪問權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)信息。安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護(hù)設(shè)備，對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行監(jiān)控和過濾，防止外部非法入侵和惡意攻擊。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)用戶的安全培訓(xùn)，提高用戶的安全意識(shí)和操作技能。要求用戶設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換密碼。嚴(yán)禁用戶在系統(tǒng)中使用弱密碼或共享賬號(hào)，防止賬號(hào)被盜用。制定信息系統(tǒng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確系統(tǒng)遭受攻擊、出現(xiàn)故障等緊急情況下的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，確保在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。4.系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理規(guī)范信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、存儲(chǔ)、使用和刪除等操作流程，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。建立數(shù)據(jù)管理制度，明確數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、存儲(chǔ)介質(zhì)管理等要求。定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行分類存儲(chǔ)，并注明備份日期、備份內(nèi)容等信息。同時(shí)，要做好數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的保管工作，防止介質(zhì)損壞或丟失導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問控制，根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格限制對(duì)敏感數(shù)據(jù)的訪問。對(duì)于涉及公司商業(yè)機(jī)密、客戶隱私等重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、訪問審計(jì)等措施，確保數(shù)據(jù)安全。按照法律法規(guī)和公司規(guī)定，對(duì)不再使用或已過期的數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)刪除或歸檔處理，防止數(shù)據(jù)冗余和信息泄露。四、網(wǎng)絡(luò)管理1.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與規(guī)劃公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和設(shè)計(jì)，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性、穩(wěn)定性和安全性。信息管理部門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的選型、采購、安裝、調(diào)試等工作。合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，采用分層架構(gòu)設(shè)計(jì)，確保網(wǎng)絡(luò)的可擴(kuò)展性和靈活性。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需求，劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，如辦公區(qū)域網(wǎng)絡(luò)、門店網(wǎng)絡(luò)、倉庫網(wǎng)絡(luò)等，并采用防火墻、VLAN等技術(shù)手段進(jìn)行隔離和安全防護(hù)。建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)賬，詳細(xì)記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的品牌、型號(hào)、配置、安裝位置、維護(hù)責(zé)任人等信息。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.網(wǎng)絡(luò)使用與安全公司員工應(yīng)遵守網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)游戲等。嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上傳播有害信息、病毒程序等，維護(hù)公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全和健康。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，設(shè)置網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。安裝網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒網(wǎng)關(guān)等安全設(shè)備，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和過濾，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)網(wǎng)絡(luò)安全隱患。對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行備份，以便在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)能夠快速恢復(fù)配置。員工在使用無線網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)注意網(wǎng)絡(luò)安全，避免連接不安全的無線網(wǎng)絡(luò)，防止個(gè)人信息泄露。如需使用公司無線網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證和連接。3.網(wǎng)絡(luò)故障處理建立網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急處理機(jī)制，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時(shí)，信息管理部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，迅速判斷故障原因，并采取有效的措施進(jìn)行排除。對(duì)于一般性網(wǎng)絡(luò)故障，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)連接；對(duì)于較為復(fù)雜的故障，應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行搶修，確保網(wǎng)絡(luò)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)故障發(fā)生后，應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處理過程等信息，并進(jìn)行分析總結(jié)，以便采取措施預(yù)防類似故障的再次發(fā)生。同時(shí)，要及時(shí)向受影響的部門和人員通報(bào)網(wǎng)絡(luò)故障情況，減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。五、用戶管理1.用戶賬號(hào)創(chuàng)建與管理新員工入職時(shí)，由所在部門填寫《計(jì)算機(jī)用戶賬號(hào)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交信息管理部門為其創(chuàng)建計(jì)算機(jī)用戶賬號(hào)。賬號(hào)創(chuàng)建應(yīng)遵循公司統(tǒng)一的命名規(guī)則，確保賬號(hào)的唯一性和規(guī)范性。信息管理部門根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限，為其分配相應(yīng)的系統(tǒng)訪問權(quán)限。權(quán)限分配應(yīng)遵循最小化原則，即只授予用戶完成其工作職責(zé)所需的最少訪問權(quán)限，避免權(quán)限濫用。定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行清理和審核，對(duì)于離職、崗位調(diào)動(dòng)等人員的賬號(hào)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行停用或權(quán)限調(diào)整，并刪除不再使用的賬號(hào)。同時(shí)，對(duì)長(zhǎng)期未使用的賬號(hào)進(jìn)行鎖定或刪除處理，確保賬號(hào)安全。2.用戶密碼管理用戶應(yīng)妥善保管自己的計(jì)算機(jī)賬號(hào)密碼，不得將密碼泄露給他人。密碼應(yīng)設(shè)置為強(qiáng)密碼，包含字母、數(shù)字、特殊字符等，長(zhǎng)度不少于規(guī)定位數(shù)。要求用戶定期更換密碼，一般每[X]個(gè)月更換一次。信息管理部門可通過系統(tǒng)設(shè)置提醒功能，督促用戶及時(shí)更換密碼。當(dāng)用戶忘記密碼時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的密碼找回流程進(jìn)行操作。信息管理部門在核實(shí)用戶身份后，為其重置密碼，并提醒用戶及時(shí)修改密碼。3.用戶培訓(xùn)與教育信息管理部門定期組織公司員工進(jìn)行計(jì)算機(jī)操作技能和信息安全知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平和信息安全意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)、辦公軟件使用、信息系統(tǒng)操作、網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)等。根據(jù)不同崗位的需求，開展針對(duì)性的培訓(xùn)課程，如門店員工的收銀系統(tǒng)操作培訓(xùn)、倉庫管理人員的庫存管理系統(tǒng)培訓(xùn)等，確保員工能夠熟練掌握相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作技能。加強(qiáng)員工的信息安全意識(shí)教育，通過案例分析、安全講座、發(fā)放宣傳資料等方式，向員工普及信息安全知識(shí)，提高員工對(duì)信息安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和防范能力。教育員工遵守信息安全規(guī)定，不隨意點(diǎn)擊可疑鏈接、下載不明來源的文件，避免因個(gè)人疏忽導(dǎo)致信息泄露和安全事故。六、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理1.數(shù)據(jù)備份策略根據(jù)公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的重要性、變化頻率等因素，制定合理的數(shù)據(jù)備份策略。對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)采用實(shí)時(shí)備份或定期備份相結(jié)合的方式，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和完整性。確定數(shù)據(jù)備份的時(shí)間間隔，如每天、每周、每月等。備份時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)低谷期，避免影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行。同時(shí)，要對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用多種存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)方式，如磁帶、磁盤陣列、云存儲(chǔ)等，并進(jìn)行異地存放。異地存儲(chǔ)的距離應(yīng)符合公司數(shù)據(jù)安全要求，以防止因自然災(zāi)害、火災(zāi)、盜竊等原因?qū)е卤镜財(cái)?shù)據(jù)丟失。2.備份數(shù)據(jù)管理建立備份數(shù)據(jù)管理制度，對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)和存儲(chǔ)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并注明備份日期、備份內(nèi)容、備份介質(zhì)編號(hào)等信息，便于查找和管理。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保備份數(shù)據(jù)的可讀性和完整性。對(duì)于損壞或過期的備份數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和重新備份。嚴(yán)格控制備份數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問備份數(shù)據(jù)。在進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批和記錄，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的準(zhǔn)確性和安全性。3.數(shù)據(jù)恢復(fù)流程制定數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)急預(yù)案，明確數(shù)據(jù)恢復(fù)的流程和責(zé)任分工。當(dāng)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞等情況需要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。由信息管理部門技術(shù)人員根據(jù)數(shù)據(jù)備份記錄和恢復(fù)需求，選擇合適的備份介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。在恢復(fù)過程中，要密切關(guān)注恢復(fù)進(jìn)度和系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問題。數(shù)據(jù)恢復(fù)完成后，應(yīng)對(duì)恢復(fù)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，要對(duì)數(shù)據(jù)恢復(fù)過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括恢復(fù)時(shí)間、恢復(fù)原因、恢復(fù)數(shù)據(jù)量等信息，以便進(jìn)行事后分析和總結(jié)。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查計(jì)算機(jī)設(shè)備管理、信息系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、用戶管理等各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。審計(jì)內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購、使用、維護(hù)、報(bào)廢情況，信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、安全、數(shù)據(jù)管理情況，網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、使用、安全情況，用戶賬號(hào)的創(chuàng)建、管理、權(quán)限分配情況等。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，向公司管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果，并跟蹤整改措施的落實(shí)情況，確保公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理工作規(guī)范、有效。2.日常檢查信息管理部門定期對(duì)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行日常檢查，包括計(jì)算機(jī)設(shè)備的硬件狀態(tài)、軟件運(yùn)行情況、網(wǎng)絡(luò)連接情況、信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性等。檢查人員應(yīng)填寫《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日常檢查表》，詳細(xì)記錄檢查情況和發(fā)現(xiàn)的問題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并跟蹤處理結(jié)果。各業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合信息管理部門的日常檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息，確保檢查工作順利進(jìn)行。3.違規(guī)處理