盾構(gòu)管片廠鋼材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)盾構(gòu)管片廠鋼材管理，確保鋼材的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于盾構(gòu)管片廠內(nèi)鋼材的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、核算及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）管理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保鋼材管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.科學(xué)合理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，合理規(guī)劃鋼材采購(gòu)、儲(chǔ)備和使用，提高鋼材使用效率。3.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在鋼材管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、職責(zé)分工（一）物資采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制鋼材采購(gòu)計(jì)劃，確保鋼材供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.選擇合格的鋼材供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)鋼材的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期等條款。3.跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保鋼材按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定鋼材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)到貨鋼材進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保鋼材質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的鋼材出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格鋼材及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理，并做好記錄。3.參與鋼材質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)鋼材的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保鋼材儲(chǔ)存安全、完好。2.建立鋼材庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄鋼材的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。3.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)鋼材進(jìn)行分類存放，做好防潮、防銹、防火等工作。4.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放鋼材，并做好發(fā)放記錄。（四）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排鋼材的使用，提高鋼材利用率。2.負(fù)責(zé)提出鋼材消耗定額和節(jié)約指標(biāo)，并組織實(shí)施。3.及時(shí)反饋鋼材使用過(guò)程中的問(wèn)題和需求，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好鋼材管理工作。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)鋼材采購(gòu)資金的審核和支付，確保資金使用安全、合理。2.參與鋼材成本核算，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，為鋼材管理決策提供依據(jù)。3.監(jiān)督鋼材管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。三、鋼材采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況及設(shè)備維修計(jì)劃等，編制次月鋼材采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格鋼材供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整。2.采購(gòu)合同簽訂后，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或解除等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)協(xié)議。3.對(duì)于重要鋼材采購(gòu)合同，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同執(zhí)行情況，確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行。四、鋼材驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)在鋼材到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉鋼材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，掌握相關(guān)檢測(cè)設(shè)備的使用技能。（二）驗(yàn)收流程1.鋼材到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等是否與采購(gòu)合同一致。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)鋼材的外觀、尺寸、化學(xué)成分、力學(xué)性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于重要鋼材或首次采購(gòu)的鋼材品種，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢，確保鋼材質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收合格的鋼材，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并在鋼材上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收不合格的鋼材，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)做好鋼材驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限，以備查閱和追溯。五、鋼材儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)鋼材的品種、規(guī)格、性能等特點(diǎn)，合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)所，設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。2.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保鋼材儲(chǔ)存安全。（二）鋼材存放要求1.鋼材應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)、批次等分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于識(shí)別和管理。2.對(duì)于易生銹的鋼材，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如涂防銹漆、覆蓋防潮材料等。3.鋼材應(yīng)堆碼整齊，不得超高、超寬，確保堆垛穩(wěn)定。堆垛之間應(yīng)留有一定的通道，便于搬運(yùn)和檢查。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)鋼材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映庫(kù)存情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。六、鋼材發(fā)放管理（一）領(lǐng)料制度1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放鋼材，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。（二）發(fā)放原則1.鋼材發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保鋼材質(zhì)量不受影響。2.嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)放鋼材，不得擅自更改品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。如因生產(chǎn)需要確需更改，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好鋼材發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門(mén)、鋼材品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于規(guī)定年限，以備查閱和追溯。七、鋼材核算管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立鋼材成本核算制度，對(duì)鋼材的采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.采購(gòu)成本包括鋼材的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等；儲(chǔ)存成本包括倉(cāng)庫(kù)租金、保管費(fèi)用、損耗等；使用成本包括鋼材消耗成本、加工費(fèi)用等。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期編制鋼材成本核算報(bào)表，分析成本構(gòu)成和變化情況，為成本控制提供依據(jù)。（二）庫(kù)存核算1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度的要求，建立鋼材庫(kù)存明細(xì)賬，準(zhǔn)確記錄鋼材的出入庫(kù)情況和庫(kù)存余額。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)庫(kù)存賬目，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)賬賬不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。（三）成本分析與控制1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)鋼材成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。2.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，加強(qiáng)成本控制，優(yōu)化鋼材采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理，降低鋼材成本。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立鋼材管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)物資采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的鋼材管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗(yàn)收情況、儲(chǔ)存情況、發(fā)放情況、核算情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)制定鋼材管理考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的鋼