布料原材料采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司布料原材料采購管理工作，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及布料原材料采購的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.經濟性原則：在保證布料原材料質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經濟效益。3.質量第一原則：嚴格把控布料原材料質量，確保所采購的布料符合公司生產要求和產品質量標準。4.誠信合作原則：與供應商建立長期穩(wěn)定、誠信合作的關系，共同促進雙方的發(fā)展。二、采購計劃管理（一）需求預測1.生產部門應根據公司年度生產計劃、銷售訂單及市場需求預測，提前制定季度、月度布料原材料需求計劃，并提交給采購部門。2.需求計劃應明確布料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間等詳細信息。（二）采購計劃制定1.采購部門根據生產部門提交的需求計劃，結合庫存情況、市場供應情況及采購周期等因素，制定月度采購計劃。2.采購計劃應包括采購布料的具體明細、預計采購時間、采購預算等內容，并報相關領導審批。（三）計劃調整1.如因生產計劃變更、市場需求變化等原因導致采購計劃需要調整，相關部門應及時通知采購部門，采購部門根據實際情況對采購計劃進行相應調整，并重新履行審批手續(xù)。2.采購計劃調整應遵循最小影響原則，盡量減少對生產進度和采購成本的影響。三、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本信息、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等資料。2.根據公司布料原材料采購需求，從供應商信息庫中篩選出潛在供應商，并進行實地考察和評估。3.評估內容包括供應商的生產設備、工藝流程、質量管理體系、環(huán)保措施、財務狀況、信譽等方面。4.采購部門根據評估結果，選擇合格的供應商，并與其簽訂采購合同。（二）供應商考核1.采購部門應定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行考核。2.考核方式可采用定期評估、不定期抽查、客戶反饋等多種形式。3.根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行警告、整改或淘汰處理。（三）供應商關系維護1.采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解其生產經營情況和市場動態(tài)，協(xié)調解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.定期組織供應商會議，加強雙方的信息交流與合作，共同探討如何提高產品質量、降低成本、優(yōu)化服務等問題。3.對于長期合作、信譽良好的供應商，在同等條件下可給予優(yōu)先采購權和一定的價格優(yōu)惠。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據生產經營需要，填寫《布料原材料采購申請表》，詳細注明所需布料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間等信息，并提交給采購部門。2.《布料原材料采購申請表》應經部門負責人審核簽字后生效。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請后，對其進行初步審核，審核內容包括申請的合理性、必要性、與采購計劃的一致性等。2.對于金額較大或重要的采購申請，應提交公司領導審批。審批通過后，采購部門方可組織實施采購。（三）采購實施1.采購部門根據審批后的采購申請，選擇合適的供應商進行采購談判。2.談判內容包括布料的價格、質量標準、交貨期、付款方式、售后服務等條款。3.采購人員應與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購活動的順利進行。4.在采購過程中，采購人員應嚴格按照采購合同的要求，跟蹤采購進度，及時協(xié)調解決出現(xiàn)的問題，確保布料按時、按質、按量供應。（四）到貨驗收1.布料到貨前，采購部門應通知質量檢驗部門、倉庫管理部門等相關人員做好驗收準備工作。2.布料到貨后，質量檢驗部門應按照相關標準和合同要求對布料的質量進行檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、物理性能、化學性能等方面。3.倉庫管理部門負責對布料的數(shù)量、規(guī)格、包裝等進行核對驗收。4.驗收合格的布料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的布料，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（五）付款結算1.采購部門應根據采購合同的約定，及時辦理付款手續(xù)。2.付款前，采購人員應核對發(fā)票、驗收單、采購合同等相關單據的一致性和準確性，并提交給財務部門審核。3.財務部門審核通過后，按照公司財務管理制度的規(guī)定進行付款結算。五、采購風險管理（一）市場風險1.密切關注布料市場價格波動情況，建立價格預警機制，及時調整采購策略，降低價格風險。2.與供應商簽訂價格調整條款，約定在市場價格波動較大時，雙方可協(xié)商調整采購價格。（二）質量風險1.加強對供應商的質量管理，要求供應商提供質量合格證明文件，并定期進行質量抽檢。2.在采購合同中明確質量違約責任，如因供應商原因導致布料質量不合格，供應商應承擔相應的賠償責任。（三）供應風險1.與主要供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，確保其具備穩(wěn)定的生產能力和供應能力。2.建立供應商備用機制，在主要供應商出現(xiàn)供應問題時，能夠及時切換到備用供應商，保證公司生產不受影響。（四）法律風險1.采購人員應熟悉國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.在簽訂采購合同前，應進行法律審核，避免合同條款存在法律風險。六、監(jiān)督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門應定期對布料原材料采購活動進行審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本的控制情況等。2.對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）紀檢監(jiān)察1.公司紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處采購過程中的腐敗現(xiàn)象。2.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，應依法依規(guī)追究相關人員的責任。（三）投訴處理1.設立采購投訴渠道，接受公司內部員工及供應商的投訴舉報。2.對于投訴舉報事項，應及時進行調查核實，并將處理結果反饋給投