關(guān)于房物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司房物資管理，規(guī)范房物資采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等行為，提高房物資使用效率，降低成本，保障公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與房物資相關(guān)的采購(gòu)、使用、保管等活動(dòng)，包括但不限于辦公用房、員工宿舍、倉(cāng)庫(kù)等涉及的各類物資設(shè)備。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)房物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保資源的合理利用。2.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，優(yōu)化房物資配置，提高使用效率，避免浪費(fèi)。3.規(guī)范透明原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行房物資管理，做到采購(gòu)?fù)该?、使用透明、核算透明。二、房物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，于每年年底前提交下一年度房物資采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保計(jì)劃的合理性和必要性。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：經(jīng)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，由需求部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，注明采購(gòu)物資的詳細(xì)信息、申請(qǐng)理由、預(yù)算金額等。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)申請(qǐng)表依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可進(jìn)行采購(gòu)。3.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求，通過市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇合格的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。4.采購(gòu)合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。5.采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門按照合同要求，跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）采購(gòu)監(jiān)督與控制1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核和控制，確保采購(gòu)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)。2.審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.建立采購(gòu)績(jī)效評(píng)估機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門的工作進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)及時(shí)性等。三、房物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購(gòu)物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具、人員等準(zhǔn)備工作。2.明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，組織驗(yàn)收人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保驗(yàn)收工作的順利進(jìn)行。（二）驗(yàn)收流程1.數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收人員對(duì)照采購(gòu)合同和送貨清單，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資的規(guī)格、型號(hào)、性能等是否符合要求。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息。4.驗(yàn)收結(jié)果處理：驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換或處理。（三）驗(yàn)收責(zé)任1.驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。2.如因驗(yàn)收人員疏忽或故意隱瞞問題導(dǎo)致不合格物資入庫(kù)，驗(yàn)收人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、房物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)公司房物資的種類、數(shù)量、使用頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、設(shè)備器材區(qū)、家具區(qū)等。2.確保倉(cāng)庫(kù)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施等。（二）物資入庫(kù)1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑驗(yàn)收合格單辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并建立物資臺(tái)賬。2.物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息，便于管理和查找。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的安全存儲(chǔ)，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。2.對(duì)易損、易腐、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取特殊的保管措施，確保其安全。3.建立物資保管檔案，記錄物資的出入庫(kù)情況、存儲(chǔ)狀況、盤點(diǎn)結(jié)果等信息。（四）物資出庫(kù)1.物資出庫(kù)應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)部的審批流程進(jìn)行，由需求部門填寫出庫(kù)申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.出庫(kù)申請(qǐng)表依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審批后，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑審批通過的出庫(kù)申請(qǐng)表辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并更新物資臺(tái)賬。3.物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物資的合理使用。五、房物資使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)按照公司規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)使用房物資，不得擅自改變用途或挪作他用。2.建立房物資使用登記制度，對(duì)物資的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用地點(diǎn)、使用數(shù)量等信息。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.各部門負(fù)責(zé)本部門所使用房物資的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。2.制定物資維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)物資進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng)等工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.對(duì)大型設(shè)備、貴重物資等，應(yīng)建立專門的維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄其維護(hù)保養(yǎng)情況。（三）報(bào)廢處理1.房物資達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)或因其他原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)表依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由倉(cāng)庫(kù)管理部門統(tǒng)一回收?qǐng)?bào)廢物資，并進(jìn)行集中處理。3.報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保處理過程的合規(guī)性和環(huán)保性。六、房物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期組織房物資盤點(diǎn)工作，原則上每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部盤點(diǎn)。2.根據(jù)公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等信息。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與物資臺(tái)賬記錄是否一致。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并記錄差異情況。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異原因及處理建議。2.對(duì)盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理，調(diào)整物資臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。3.分析盤點(diǎn)結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施，不斷完善房物資管理工作。七、房物資信息化管理（一）建立房物資管理信息系統(tǒng)1.利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立公司房物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)房物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)等全過程的信息化管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為公司決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.安排專人負(fù)責(zé)房物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)房物