巡視雙閉環(huán)管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，確保巡視工作的規(guī)范化、科學(xué)化和高效化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作持續(xù)健康發(fā)展，特制定本巡視雙閉環(huán)管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡視工作嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2.問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾為主要任務(wù)，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位。3.閉環(huán)管理原則：對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的問題，做到發(fā)現(xiàn)、整改、反饋、復(fù)查全流程閉環(huán)管理，確保問題得到徹底解決。4.客觀公正原則：巡視人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實(shí)反映情況，不偏袒、不隱瞞。二、巡視組織與職責(zé)（一）巡視機(jī)構(gòu)公司設(shè)立巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)巡視工作。巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡視辦公室，負(fù)責(zé)巡視工作的具體組織實(shí)施。（二）巡視人員巡視人員應(yīng)具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德，熟悉公司業(yè)務(wù)和相關(guān)法律法規(guī)。巡視人員實(shí)行回避制度，與被巡視對(duì)象存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。（三）職責(zé)分工1.巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)研究決定巡視工作的重大事項(xiàng)。聽取巡視工作匯報(bào)，審定巡視報(bào)告。對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見和建議。2.巡視辦公室職責(zé)制定巡視工作計(jì)劃和方案。組織實(shí)施巡視工作，包括組建巡視組、開展巡視進(jìn)駐、撰寫巡視報(bào)告等。對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和分析，建立問題臺(tái)賬。跟蹤督促問題整改，組織復(fù)查驗(yàn)收。負(fù)責(zé)巡視工作的資料歸檔和信息管理。3.巡視組職責(zé)按照巡視工作方案開展巡視工作，通過聽取匯報(bào)、查閱資料、個(gè)別談話、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等方式，深入了解被巡視對(duì)象的情況。發(fā)現(xiàn)被巡視對(duì)象存在的問題，如實(shí)記錄并及時(shí)報(bào)告巡視辦公室。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析和判斷，提出整改建議。三、巡視內(nèi)容與方式（一）巡視內(nèi)容1.黨的建設(shè)方面黨組織貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況。黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)情況。黨內(nèi)政治生活開展情況，包括“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等制度執(zhí)行情況。黨員教育管理監(jiān)督情況。2.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的執(zhí)行情況。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況。內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況，包括財(cái)務(wù)、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。物資采購(gòu)、工程建設(shè)、招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域的管理情況。3.干部隊(duì)伍建設(shè)方面干部選拔任用工作的程序合規(guī)性和公正性。干部日常監(jiān)督管理情況，包括廉潔自律、工作作風(fēng)等方面。人才培養(yǎng)和引進(jìn)情況。4.黨風(fēng)廉政建設(shè)方面黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況，包括重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查和防控措施。違紀(jì)違法問題查處情況。（二）巡視方式1.常規(guī)巡視：定期對(duì)公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面巡視。2.專項(xiàng)巡視：針對(duì)特定領(lǐng)域、特定問題開展專項(xiàng)巡視。3.機(jī)動(dòng)巡視：根據(jù)工作需要，靈活安排巡視任務(wù)，對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊巡視。四、巡視工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定巡視工作計(jì)劃和方案，明確巡視目的、對(duì)象、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組建巡視組，明確巡視組成員的分工和職責(zé)。3.開展巡視前培訓(xùn)，使巡視人員熟悉巡視工作流程和方法。4.向被巡視對(duì)象發(fā)出巡視通知，告知巡視時(shí)間、內(nèi)容、方式等。（二）進(jìn)駐階段1.巡視組進(jìn)駐被巡視對(duì)象，召開巡視工作動(dòng)員會(huì)，通報(bào)巡視任務(wù)和工作安排。2.被巡視對(duì)象按照要求提交相關(guān)資料，包括工作總結(jié)、財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制制度等。3.巡視組通過多種方式開展巡視工作，廣泛聽取意見，收集問題線索。（三）巡視報(bào)告階段1.巡視組對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和分析，形成巡視報(bào)告初稿。2.巡視組與被巡視對(duì)象進(jìn)行溝通，聽取其對(duì)巡視報(bào)告的意見和建議。3.巡視組對(duì)巡視報(bào)告進(jìn)行修改完善，報(bào)巡視辦公室審核。4.巡視辦公室將巡視報(bào)告提交巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（四）反饋階段1.巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定巡視報(bào)告后，向被巡視對(duì)象反饋巡視意見。2.反饋會(huì)議由巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)主持，巡視組組長(zhǎng)通報(bào)巡視情況，被巡視對(duì)象主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言。3.巡視辦公室負(fù)責(zé)整理巡視反饋意見，形成正式文件印發(fā)給被巡視對(duì)象。（五）整改階段1.被巡視對(duì)象收到巡視反饋意見后，應(yīng)立即召開專題會(huì)議，研究制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.被巡視對(duì)象按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改，定期向巡視辦公室報(bào)告整改情況。3.巡視辦公室對(duì)被巡視對(duì)象的整改情況進(jìn)行跟蹤督促，對(duì)整改不力的進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。（六）復(fù)查階段1.整改期限屆滿后，巡視辦公室組織對(duì)被巡視對(duì)象的整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.復(fù)查驗(yàn)收采取聽取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看等方式進(jìn)行。3.對(duì)復(fù)查驗(yàn)收合格的，宣布整改結(jié)束；對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。五、問題處理與結(jié)果運(yùn)用（一）問題處理1.對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的一般性問題，由巡視辦公室向被巡視對(duì)象下達(dá)整改通知書，要求其限期整改。2.對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的較為嚴(yán)重的問題，由巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分或組織處理。3.對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的涉嫌違紀(jì)違法問題線索，按照有關(guān)規(guī)定移送紀(jì)檢監(jiān)察部門或司法機(jī)關(guān)處理。（二）結(jié)果運(yùn)用1.將巡視結(jié)果作為對(duì)被巡視對(duì)象領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)、選拔任用、評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。2.對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的共性問題，進(jìn)行深入分析研究，查找制度漏洞和管理短板，完善相關(guān)制度和機(jī)制，防止問題再次發(fā)生。六、巡視工作紀(jì)律與監(jiān)督（一）巡視工作紀(jì)律1.巡視人員應(yīng)嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，保守巡視工作秘密。2.巡視人員不得接受被巡視對(duì)象的禮品、禮金、宴請(qǐng)等，不得利用巡視工作謀取私利。3.巡視人員應(yīng)客觀公正地開展巡視工作，不得歪曲事實(shí)、隱瞞真相。（二）監(jiān)督1.公司設(shè)立巡視工