公司茅臺酒管理辦法一、總則（一）目的為加強公司茅臺酒的管理，規(guī)范茅臺酒的采購、存儲、銷售、使用等環(huán)節(jié)，確保茅臺酒的安全、完整，維護公司的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及茅臺酒采購、存儲、銷售、使用等相關(guān)業(yè)務(wù)的部門及人員。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保茅臺酒管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：加強茅臺酒的安全防護措施，防止被盜、丟失、損壞等情況發(fā)生。3.規(guī)范性原則：規(guī)范各環(huán)節(jié)操作流程，明確職責(zé)分工，確保管理工作有序進行。4.效益性原則：在保障茅臺酒管理規(guī)范的前提下，提高資源利用效率，實現(xiàn)公司效益最大化。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前制定茅臺酒采購計劃，詳細說明采購品種、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、資質(zhì)齊全、供應(yīng)能力穩(wěn)定的供應(yīng)商。2.通過招標(biāo)、詢價、談判等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（三）采購流程1.采購部門依據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。2.供應(yīng)商按照訂單要求組織發(fā)貨，采購部門負責(zé)跟蹤貨物運輸情況，確保按時到貨。3.貨物到貨后，采購部門會同相關(guān)部門進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。三、存儲管理（一）存儲設(shè)施1.設(shè)立專門的茅臺酒存儲倉庫，倉庫應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等功能。2.配備必要的存儲設(shè)備，如貨架、溫濕度控制設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等。（二）入庫管理1.茅臺酒到貨后，倉庫管理人員依據(jù)采購訂單、驗收報告等進行入庫操作，詳細記錄入庫日期、品種、數(shù)量、批次等信息。2.對入庫的茅臺酒進行分類存放，不同品種、批次的茅臺酒應(yīng)分開存儲，便于管理和盤點。（三）存儲環(huán)境1.保持倉庫內(nèi)溫濕度適宜，溫度一般控制在[具體溫度范圍]，濕度控制在[具體濕度范圍]。2.定期對倉庫進行清潔消毒，防止灰塵、雜物等對茅臺酒造成污染。（四）庫存盤點1.建立定期盤點制度，每月或每季度對茅臺酒庫存進行全面盤點。2.盤點人員應(yīng)認真核對實物與庫存記錄，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行處理。四、銷售管理（一）銷售計劃1.市場營銷部門根據(jù)市場需求和公司經(jīng)營目標(biāo)，制定茅臺酒銷售計劃，明確銷售品種、數(shù)量、價格、銷售渠道等。2.銷售計劃需經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）銷售合同1.與客戶簽訂銷售合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、付款方式等條款。2.銷售合同簽訂后，及時將相關(guān)信息傳遞給采購、倉儲等部門，以便做好備貨、發(fā)貨等準(zhǔn)備工作。（三）發(fā)貨管理1.倉儲部門依據(jù)銷售合同和發(fā)貨通知，組織茅臺酒發(fā)貨。發(fā)貨前應(yīng)對貨物進行再次核對，確保發(fā)貨品種、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.選擇合適的物流方式進行發(fā)貨，并辦理相關(guān)托運手續(xù)，確保貨物安全運輸至客戶指定地點。（四）貨款回收1.財務(wù)部門負責(zé)跟蹤貨款回收情況，及時與客戶溝通，提醒客戶按時付款。2.對于逾期未付款的客戶，按照合同約定采取相應(yīng)的催款措施，必要時通過法律途徑解決。五、使用管理（一）使用范圍明確公司內(nèi)部茅臺酒的使用范圍，如商務(wù)宴請、禮品贈送等，并制定相應(yīng)的審批流程。（二）審批流程1.使用部門填寫茅臺酒使用申請表，詳細說明使用原因、品種、數(shù)量等信息。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后方可領(lǐng)用茅臺酒。（三）領(lǐng)用管理1.倉庫管理人員依據(jù)審批后的申請表發(fā)放茅臺酒，詳細記錄領(lǐng)用日期、品種、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。2.領(lǐng)用人應(yīng)在領(lǐng)用登記表上簽字確認，確保領(lǐng)用手續(xù)完整。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對茅臺酒管理情況進行審計，檢查采購、存儲、銷售、使用等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）日常檢查各相關(guān)部門應(yīng)加強對茅臺酒管理工作的日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。倉庫管理人員應(yīng)每日對倉庫進行巡查，確保茅臺酒存儲安全。七、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別對茅臺酒管理過程中可能存在的風(fēng)險進行識別，如市場價格波動風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、法律風(fēng)險等。（二）風(fēng)險評估對識別出的風(fēng)險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如對于市場價格波動風(fēng)險，可通過套期保值等方式進行規(guī)避；對于質(zhì)量風(fēng)險，加強驗收檢測環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；對于安全風(fēng)險，完善安全防護設(shè)施，加強人員培訓(xùn)；對于法律風(fēng)險，加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理行為。八、信息管理（一）建立管理臺賬建立茅臺酒管理臺賬，詳細記錄采購、存儲、銷售、使用等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息，確保信息準(zhǔn)確、完整。（二）數(shù)據(jù)分析定期對茅臺酒管理數(shù)據(jù)進行分析，為公司決策提供依據(jù)。如分析銷售趨勢、庫存周轉(zhuǎn)率、成本效益等情況，以便及時調(diào)整管理策略。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)組織相關(guān)人員參加茅臺酒管理知識培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和管理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括茅臺酒的文化知識、鑒別方法、管理規(guī)定等。（二）宣傳加強對茅臺酒管理重要性的宣傳，提高全體員工的認識，營造良好的管理氛圍。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、會議等形式，宣傳茅臺