市醫(yī)院采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)市醫(yī)院采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于市醫(yī)院各科室、部門及下屬單位的物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化，提高資金使用效益。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足醫(yī)院醫(yī)療工作的實(shí)際需求。5.誠(chéng)信原則：采購(gòu)活動(dòng)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審議醫(yī)院采購(gòu)管理的重大政策、制度和流程。審批年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行情況。（二）采購(gòu)部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的采購(gòu)部門，配備專業(yè)的采購(gòu)人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行采購(gòu)管理的相關(guān)政策、制度和流程。編制和執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理和評(píng)估。參與采購(gòu)合同的起草、審核和簽訂。協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)事宜，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度和質(zhì)量。整理和歸檔采購(gòu)文件和資料。（三）需求部門1.職責(zé)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)需求。協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、市場(chǎng)調(diào)研等工作。參與采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，提供驗(yàn)收意見(jiàn)。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的編制、審核和執(zhí)行控制。審核采購(gòu)合同的付款條款，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）審計(jì)部門1.職責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)行為的合法性。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的效益情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制采購(gòu)預(yù)算草案，明確采購(gòu)項(xiàng)目、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門對(duì)各需求部門的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合醫(yī)院資金狀況和市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，編制醫(yī)院年度采購(gòu)預(yù)算方案。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算方案進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)后，納入醫(yī)院年度預(yù)算管理。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和金額，經(jīng)采購(gòu)部門審核、財(cái)務(wù)部門復(fù)核后，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題。2.審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.適用范圍：達(dá)到規(guī)定金額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目，符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.招標(biāo)程序采購(gòu)部門制定公開(kāi)招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商名單。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)會(huì)議，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。2.招標(biāo)程序采購(gòu)部門從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)選擇三家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)會(huì)議，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.談判程序采購(gòu)部門制定談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)要求、談判程序等內(nèi)容。從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)選擇三家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出談判邀請(qǐng)書(shū)。組織談判會(huì)議，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交最后報(bào)價(jià)。按照談判文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，確定成交供應(yīng)商。向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書(shū)，并與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.采購(gòu)程序需求部門提出單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，說(shuō)明采購(gòu)理由和擬采購(gòu)供應(yīng)商名稱。采購(gòu)部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，形成論證意見(jiàn)。將單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)、論證意見(jiàn)等報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。（五）詢價(jià)1.適用范圍：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。2.詢價(jià)程序采購(gòu)部門制定詢價(jià)文件，明確詢價(jià)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)要求等內(nèi)容。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇符合要求且報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書(shū)，并與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。五、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算等進(jìn)行審核。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，提出審核意見(jiàn)。3.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)采購(gòu)部門審核通過(guò)后，按照醫(yī)院審批流程報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，采購(gòu)部門選擇合適的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)商，確保采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合要求。3.采購(gòu)部門組織簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。（四）驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)部門通知需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收小組在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格。（五）付款1.采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，需求部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核對(duì)采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保付款金額準(zhǔn)確無(wú)誤。3.財(cái)務(wù)部門按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度和采購(gòu)合同約定的付款方式，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.選擇符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行合作，并與其簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于表現(xiàn)不合格的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、終止合作等措施。（三）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核制度，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.采購(gòu)部門每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次全面考核，考核結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)。3.對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改；對(duì)于整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，終止合作關(guān)系。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和可能性。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。2.對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格驗(yàn)收程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、談判、詢價(jià)等方式，選擇合適的采購(gòu)方式和供應(yīng)商，爭(zhēng)取合理的價(jià)格。4.對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。5.對(duì)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)廉政教育，建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的監(jiān)督和管理，防止腐敗行為的發(fā)生。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)行為的合法性、采購(gòu)項(xiàng)目的效益性