外來原材料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司外來原材料的管理，規(guī)范外來原材料的采購、檢驗、存儲、使用等環(huán)節(jié)，確保原材料質(zhì)量符合要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外來原材料的管理，包括但不限于原材料、零部件、輔助材料等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)按照公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保所采購的外來原材料符合質(zhì)量要求和交貨期。負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)制定外來原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對外來原材料進行檢驗和試驗，確保原材料質(zhì)量符合要求。負(fù)責(zé)對不合格外來原材料進行標(biāo)識、隔離和處理，跟蹤不合格品的整改情況。3.倉儲部門負(fù)責(zé)外來原材料的接收、存儲和發(fā)放管理，確保原材料存儲安全、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。負(fù)責(zé)對外來原材料進行標(biāo)識和防護，防止原材料在存儲過程中受到損壞或變質(zhì)。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃合理使用外來原材料，確保生產(chǎn)過程的順利進行。負(fù)責(zé)對外來原材料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋原材料質(zhì)量問題。5.其他部門負(fù)責(zé)配合采購、質(zhì)量檢驗、倉儲、生產(chǎn)等部門做好外來原材料的管理工作，提供必要的支持和協(xié)助。（四）管理原則1.合法性原則：外來原材料的管理必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控外來原材料的質(zhì)量，確保所采購的原材料符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。4.過程控制原則：對外來原材料的采購、檢驗、存儲、使用等全過程進行嚴(yán)格控制，確保每個環(huán)節(jié)都符合要求。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進行評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力強、質(zhì)量控制嚴(yán)格的供應(yīng)商作為合作伙伴。3.與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（二）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確原材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式等條款。2.在采購合同中約定質(zhì)量保證金條款，對因供應(yīng)商原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，公司有權(quán)扣除相應(yīng)的質(zhì)量保證金。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量檢驗、倉儲、生產(chǎn)等相關(guān)部門。（三）采購訂單下達1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時下達采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確原材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期等信息，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解訂單要求。3.在采購訂單下達后，應(yīng)及時跟蹤訂單的執(zhí)行情況，確保原材料按時、按質(zhì)、按量到貨。三、檢驗管理（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實際情況，制定外來原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的各項質(zhì)量指標(biāo)、檢驗方法、檢驗頻次等內(nèi)容。3.檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。（二）檢驗流程1.原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。2.質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對外來原材料進行檢驗和試驗，填寫檢驗記錄。3.對于檢驗合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗合格報告，倉儲部門方可辦理入庫手續(xù)。4.對于檢驗不合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗不合格報告，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的外來原材料，應(yīng)及時進行標(biāo)識、隔離和存放，防止不合格品混入合格品中。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品，要求供應(yīng)商采取退貨、換貨、補貨等措施。3.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细衿?，公司有?quán)扣除相應(yīng)的質(zhì)量保證金，并要求供應(yīng)商承擔(dān)由此造成的損失。4.對于無法退換的不合格品，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和用途，采取報廢、降級使用等處理措施，并做好記錄。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)原材料的特性和要求，設(shè)置合適的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.對易受潮、易氧化、易腐蝕等原材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封包裝、防潮劑、防銹劑等。3.定期對存儲環(huán)境進行檢查和維護，確保其符合要求。（二）存儲標(biāo)識1.對入庫的外來原材料，應(yīng)進行標(biāo)識，標(biāo)明原材料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等信息。2.標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保在存儲過程中能夠識別。3.對不合格品應(yīng)單獨標(biāo)識，防止與合格品混淆。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存的外來原材料進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。3.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。（四）庫存預(yù)警1.建立庫存預(yù)警機制，根據(jù)原材料的消耗情況和采購周期，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存低于預(yù)警指標(biāo)時，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門進行補貨。3.采購部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警情況，合理安排采購計劃，確保原材料的供應(yīng)。五、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉儲部門領(lǐng)取外來原材料。2.領(lǐng)料單應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保領(lǐng)用的原材料與生產(chǎn)計劃相符。3.倉儲部門應(yīng)按照領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程使用外來原材料，確保原材料的正確使用和合理消耗。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并通知質(zhì)量檢驗部門進行處理。3.對剩余的原材料，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交回倉儲部門。（三）消耗統(tǒng)計與分析1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對原材料的消耗情況進行統(tǒng)計和分析，找出消耗規(guī)律和存在的問題。2.根據(jù)消耗統(tǒng)計和分析結(jié)果，采取相應(yīng)的措施，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強成本控制等，降低原材料消耗。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對外來原材料的管理情況進行監(jiān)督檢查，確保各項管理規(guī)定的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購合同執(zhí)行情況、檢驗記錄、存儲標(biāo)識、庫存盤點、領(lǐng)用制度等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時責(zé)令相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改情況。（二）考核制度1.建立外來原材料管理考核制度，對采購、質(zhì)量檢驗、倉儲、生產(chǎn)等部門的管理工作進行考核。2.考核指標(biāo)包括原材