采購創(chuàng)效管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高采購效益，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購活動(dòng)，包括原材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購、服務(wù)采購等。基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：以降低采購成本、提高采購質(zhì)量為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)采購效益最大化。3.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。4.誠實(shí)守信原則：采購雙方應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)雙方合法權(quán)益。采購組織與職責(zé)采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃和預(yù)算，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，合理安排采購任務(wù)。2.組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂、訂單跟蹤等。3.建立供應(yīng)商管理體系，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、考核和管理，確保供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。4.負(fù)責(zé)采購合同的管理，包括合同起草、審核、簽訂、執(zhí)行、變更和終止等。5.收集、分析市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司采購決策提供參考依據(jù)。6.配合公司內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，及時(shí)整改存在的問題。其他部門職責(zé)1.各需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，提供準(zhǔn)確的采購信息，配合采購部門進(jìn)行采購活動(dòng)。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和合同付款條款，監(jiān)督采購資金的使用，確保資金安全。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保采購物資符合質(zhì)量要求。4.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購合同進(jìn)行法律審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。采購流程采購需求提出1.各需求部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購部門。2.采購部門對(duì)各需求部門提交的采購申請(qǐng)進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司庫存情況，制定采購計(jì)劃。供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料，建立供應(yīng)商信息庫。3.組織對(duì)符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等方面的情況，填寫《供應(yīng)商考察報(bào)告》。4.根據(jù)供應(yīng)商考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。采購談判與合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就采購物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取有利的采購條件。2.談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并提交相關(guān)部門審核。3.財(cái)務(wù)部門審核采購合同的付款條款，確保付款方式合理、安全；法務(wù)部門審核采購合同的法律條款，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；質(zhì)量部門審核采購合同的質(zhì)量條款，確保采購物資符合質(zhì)量要求。4.采購合同經(jīng)各部門審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。訂單下達(dá)與執(zhí)行1.采購合同簽訂后，采購部門根據(jù)合同約定下達(dá)采購訂單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時(shí)向采購部門反饋訂單執(zhí)行情況。3.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保采購物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。驗(yàn)收與付款1.采購物資到貨后，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資按照合同約定進(jìn)行處理。2.采購部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購合同，填寫《付款申請(qǐng)表》，提交財(cái)務(wù)部門審核。3.財(cái)務(wù)部門審核通過后，按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間支付貨款。采購成本控制價(jià)格控制1.采購部門應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、招標(biāo)采購、談判采購等方式，獲取合理的采購價(jià)格。2.建立采購價(jià)格分析機(jī)制，定期對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行分析和比較，及時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常情況，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。3.與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過批量采購、戰(zhàn)略合作等方式，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購價(jià)格。質(zhì)量控制1.采購部門應(yīng)選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保采購物資符合質(zhì)量要求。3.對(duì)采購物資的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理，及時(shí)反饋給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商采取整改措施，防止類似問題再次發(fā)生。庫存控制1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，合理安排采購數(shù)量和時(shí)間，避免庫存積壓或缺貨。2.建立庫存管理制度，定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清理，及時(shí)處理積壓物資和報(bào)廢物資，降低庫存成本。3.加強(qiáng)與生產(chǎn)部門、銷售部門的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度和銷售情況，調(diào)整采購計(jì)劃，確保庫存水平合理。采購風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺等信息，提前采取應(yīng)對(duì)措施，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購活動(dòng)的影響。2.建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)警，及時(shí)調(diào)整采購策略。供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和評(píng)估，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商，降低供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。2.與供應(yīng)商簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任和賠償條款，防范供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機(jī)制，當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)突發(fā)情況導(dǎo)致供貨中斷時(shí)，能夠及時(shí)采取替代供應(yīng)商等措施，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。合同風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格按照合同審批流程進(jìn)行審核和簽訂，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。2.對(duì)采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。3.定期對(duì)采購合同進(jìn)行清理和歸檔，妥善保管合同文件，防止合同丟失或損壞。法律風(fēng)險(xiǎn)1.法務(wù)部門應(yīng)參與采購活動(dòng)的全過程，對(duì)采購合同、采購文件等進(jìn)行法律審核，確保采購活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。2.加強(qiáng)對(duì)采購人員的法律培訓(xùn)，提高采購人員的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。3.關(guān)注國家法律法規(guī)和政策的變化，及時(shí)調(diào)整采購管理辦法，確保公司采購活動(dòng)合法合規(guī)。采購績效評(píng)估評(píng)估指標(biāo)1.采購成本降低率：反映采購活動(dòng)對(duì)公司成本控制的貢獻(xiàn)程度。2.采購物資質(zhì)量合格率：衡量采購物資的質(zhì)量水平。3.采購及時(shí)交貨率：評(píng)估供應(yīng)商按時(shí)交貨的能力。4.供應(yīng)商滿意度：了解供應(yīng)商對(duì)公司采購活動(dòng)的評(píng)價(jià)。5.采購合同執(zhí)行率：考核采購合同的執(zhí)行情況。評(píng)估方法1.定期收集采購數(shù)據(jù)，根據(jù)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析。2.采用問卷調(diào)查、面談等方式，收集供應(yīng)商和內(nèi)部需求部門對(duì)采購活動(dòng)的意見和建議。3.對(duì)采購績效評(píng)估結(jié)果進(jìn)行公示，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購部門和采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)采購人員提高工作績效。2.將采購績效評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商管理、采購策略調(diào)整的重要依據(jù)，不斷優(yōu)化采購管理工作。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購成本的控制情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.各部門應(yīng)相互監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)采購行為及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時(shí)整改存在的問題。