—PAGE1—附件3檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表第1頁(yè)共6頁(yè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)檢查時(shí)間年月日聯(lián)絡(luò)人證書(shū)編號(hào)證書(shū)有效期年月日法人/手機(jī)技術(shù)負(fù)責(zé)人/手機(jī)授權(quán)簽字人/手機(jī)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查意見(jiàn)檢查情況描述符合基本符合不符合一、組織機(jī)構(gòu)查看機(jī)構(gòu)法人證書(shū)、資格許可及資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)是否齊全；2.★有檢驗(yàn)場(chǎng)所、儀器設(shè)備、從業(yè)人員證明及合同材料，并能獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)活動(dòng)；3.公開(kāi)資質(zhì)認(rèn)定檢驗(yàn)產(chǎn)品項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)流程；（公開(kāi)的形式不限，方便客戶(hù)查詢(xún)）二、參加上級(jí)活動(dòng)情況4.參加2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)自查，自查項(xiàng)目準(zhǔn)確、完整；5.參加2025年國(guó)家統(tǒng)計(jì)年報(bào)情況；6.參加2025、2025年能力驗(yàn)證工作情況；2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表第2頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查意見(jiàn)檢查情況描述符合基本符合不符合三、管理體系運(yùn)行7.★外審及外部監(jiān)督提出的整改項(xiàng)是否落實(shí)；8.★是否開(kāi)展內(nèi)審、內(nèi)審的情況是否真實(shí)、客觀、實(shí)際；9.機(jī)構(gòu)體系文件是否按照新《準(zhǔn)則》的要求進(jìn)行換版；四、檢驗(yàn)檢測(cè)行為10.★從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，不得同時(shí)在兩個(gè)以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)；11.★授權(quán)簽字人是否經(jīng)機(jī)構(gòu)提名、評(píng)審組考核、資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)批準(zhǔn)備案；非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；12.★有無(wú)超資質(zhì)范圍檢驗(yàn)：①多場(chǎng)所，②檢驗(yàn)項(xiàng)目參數(shù)是否在證書(shū)附表內(nèi)，③出具的檢驗(yàn)報(bào)告是否在證書(shū)有效期內(nèi)，④授權(quán)簽字人有無(wú)超批準(zhǔn)范圍；13.技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者同等能力，并經(jīng)考核合格，授權(quán)備案；2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表第3頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查意見(jiàn)檢查情況描述符合基本符合不符合四、檢驗(yàn)檢測(cè)行為機(jī)構(gòu)變更是否及時(shí)備案（機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、地址、法人性質(zhì)、法人、最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目取消的、檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、其他）；15.分包檢驗(yàn)檢測(cè)是否符合分包的條件：①分包給依法取得資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，②在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中標(biāo)注分包情況。③具體分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)事先取得委托人書(shū)面同意；16.★抽查近兩年5%的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、原始記錄和樣品登記的一致性和正確性；（報(bào)告數(shù)量少的最少抽查3份）17★.檢驗(yàn)檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)查新是否有效、是否受控。2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表第4頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查意見(jiàn)檢查情況描述符合基本符合不符合五、試驗(yàn)環(huán)境設(shè)施18.★環(huán)境條件是否滿足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求,有無(wú)溫、濕度監(jiān)控記錄；19.★涉及化學(xué)分析、精度測(cè)量等檢驗(yàn)，相鄰區(qū)域.間是否有效隔離，是否采取以防止交叉污染等保障的措施；20.★對(duì)涉及檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的安全區(qū)域和設(shè)施是否有效控制并正確標(biāo)識(shí)六、設(shè)備管理21.檢驗(yàn)人員有無(wú)上崗證，操作設(shè)備是否經(jīng)過(guò)授權(quán)；22.設(shè)備是否有明顯狀態(tài)標(biāo)識(shí)23.★是否實(shí)施年度儀器設(shè)備檢定計(jì)劃，無(wú)檢測(cè)證書(shū)或測(cè)試證書(shū)；24.是否開(kāi)展儀器設(shè)備期間核查，查閱核查記錄；25查閱儀器設(shè)備檔案、主要文件和隨機(jī)附件是否齊全完整2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表第5頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查意見(jiàn)檢查意見(jiàn)符合基本符合不符合七、質(zhì)量保證26.考核檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施結(jié)果質(zhì)量控制措施，近兩年內(nèi)部開(kāi)展能力驗(yàn)證或者比對(duì)的情況，查相應(yīng)的記錄和實(shí)施效果；27.★重要崗位是否設(shè)立監(jiān)督崗并配備監(jiān)督員，當(dāng)人員、設(shè)備、環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)是否有監(jiān)督記錄；28.樣品的登記、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存、制備、處置是否規(guī)范，查記錄；八、技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰己?9.★現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核；30.★考核檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及原始記錄是否規(guī)范、正確；九、機(jī)構(gòu)存在問(wèn)題31.檢查中發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)存在相關(guān)問(wèn)題；2025年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表第6頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查意見(jiàn)檢查情況描述符合基本符合不符合十其他32.評(píng)審組存在的問(wèn)題；33.檢查中發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)；判定規(guī)則1.檢查表中涉