外協(xié)機(jī)加工管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外協(xié)機(jī)加工業(yè)務(wù)的管理，確保外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量、交期和成本控制，規(guī)范外協(xié)加工流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外協(xié)機(jī)加工業(yè)務(wù)的管理，包括但不限于機(jī)械零部件的加工、裝配等外協(xié)項(xiàng)目。（三）管理原則1.質(zhì)量第一原則：外協(xié)加工產(chǎn)品必須符合公司的質(zhì)量要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制外協(xié)加工成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.交期保障原則：確保外協(xié)加工產(chǎn)品按時(shí)交付，滿足公司生產(chǎn)進(jìn)度需求。4.合作共贏原則：與外協(xié)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。二、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集潛在外協(xié)供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)公司外協(xié)機(jī)加工業(yè)務(wù)需求，從數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合基本條件的供應(yīng)商，進(jìn)行初步評(píng)估。2.實(shí)地考察對(duì)于初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝能力、質(zhì)量管理體系、人員素質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境等方面。3.供應(yīng)商評(píng)估考察結(jié)束后，由采購(gòu)部門牽頭，會(huì)同技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)包括質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.簽訂合作協(xié)議對(duì)于確定的合格供應(yīng)商，采購(gòu)部門與其簽訂外協(xié)加工合作協(xié)議。合作協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.供應(yīng)商備案采購(gòu)部門將簽訂的合作協(xié)議副本提交至相關(guān)部門備案，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、評(píng)估報(bào)告、合作協(xié)議、訂單記錄等內(nèi)容。（三）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商考核指標(biāo)，包括產(chǎn)品合格率、退貨率、質(zhì)量問(wèn)題整改情況等。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商交貨期達(dá)成率、價(jià)格執(zhí)行情況等指標(biāo)。技術(shù)部門負(fù)責(zé)評(píng)估供應(yīng)商技術(shù)支持能力、工藝改進(jìn)情況等。2.考核周期對(duì)供應(yīng)商的考核周期為每季度一次。3.考核方式質(zhì)量部門、采購(gòu)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員根據(jù)日常工作記錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分?？己嗽u(píng)分結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。4.考核結(jié)果處理對(duì)于考核結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等。對(duì)于考核結(jié)果為良好的供應(yīng)商，公司提出改進(jìn)建議，要求其限期整改。對(duì)于考核結(jié)果為合格的供應(yīng)商，公司加強(qiáng)監(jiān)督和管理，要求其保持現(xiàn)有水平。對(duì)于考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，公司暫停與其合作，要求其進(jìn)行整改。整改仍不合格的，取消其合格供應(yīng)商資格。三、外協(xié)加工訂單管理（一）訂單下達(dá)1.需求確認(rèn)生產(chǎn)部門根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，確定外協(xié)機(jī)加工需求，并填寫《外協(xié)加工訂單需求表》?！锻鈪f(xié)加工訂單需求表》應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。2.訂單評(píng)審技術(shù)部門對(duì)《外協(xié)加工訂單需求表》進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，確保產(chǎn)品技術(shù)要求明確、可行。質(zhì)量部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，提出質(zhì)量控制要點(diǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部門對(duì)訂單的交貨期、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)審，確保訂單具備可操作性。3.訂單下達(dá)經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，采購(gòu)部門將《外協(xié)加工訂單》下達(dá)給選定的外協(xié)供應(yīng)商?！锻鈪f(xié)加工訂單》應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式等條款。（二）訂單執(zhí)行跟蹤1.建立跟蹤機(jī)制采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立外協(xié)加工訂單執(zhí)行跟蹤機(jī)制，指定專人負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況。跟蹤人員應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息。2.進(jìn)度匯報(bào)供應(yīng)商應(yīng)每周向采購(gòu)部門匯報(bào)訂單執(zhí)行進(jìn)度，提交《外協(xié)加工訂單進(jìn)度報(bào)告》。《外協(xié)加工訂單進(jìn)度報(bào)告》應(yīng)包括已完成數(shù)量、未完成數(shù)量、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、質(zhì)量情況等內(nèi)容。3.異常處理如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，如質(zhì)量問(wèn)題、交期延誤等，跟蹤人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施解決問(wèn)題。對(duì)于重大異常情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。（三）訂單變更管理1.變更申請(qǐng)如因客戶需求變更、設(shè)計(jì)變更等原因需要對(duì)外協(xié)加工訂單進(jìn)行變更，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《外協(xié)加工訂單變更申請(qǐng)表》?！锻鈪f(xié)加工訂單變更申請(qǐng)表》應(yīng)包括訂單編號(hào)、變更原因、變更內(nèi)容、預(yù)計(jì)影響等信息。2.變更評(píng)審技術(shù)部門對(duì)《外協(xié)加工訂單變更申請(qǐng)表》進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，評(píng)估變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝等方面的影響。質(zhì)量部門對(duì)變更后的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，提出質(zhì)量控制措施。采購(gòu)部門對(duì)變更后的交貨期、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)審，與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜。3.變更執(zhí)行經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，采購(gòu)部門將《外協(xié)加工訂單變更通知》下達(dá)給供應(yīng)商，要求其按照變更后的要求執(zhí)行訂單。供應(yīng)商應(yīng)在接到變更通知后，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)交付。四、外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.明確質(zhì)量要求技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括產(chǎn)品尺寸、形狀、公差、表面粗糙度、材料性能等方面的要求。2.檢驗(yàn)規(guī)范編制質(zhì)量部門根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范。檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具、抽樣方案、判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)流程外協(xié)加工產(chǎn)品到貨后，質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與訂單要求一致。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、尺寸、性能等方面的檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。2.不合格處理如發(fā)現(xiàn)外協(xié)加工產(chǎn)品不合格，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《不合格品評(píng)審處理單》?！恫缓细衿吩u(píng)審處理單》應(yīng)包括訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、不合格情況描述、不合格原因分析、處理建議等內(nèi)容。組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處理方式，如返工、返修、退貨等。供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。（三）過(guò)程質(zhì)量控制1.駐廠監(jiān)造對(duì)于關(guān)鍵工序或重要產(chǎn)品，公司可派人到供應(yīng)商工廠進(jìn)行駐廠監(jiān)造。駐廠監(jiān)造人員應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.定期巡檢質(zhì)量部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行巡檢，檢查其質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、生產(chǎn)設(shè)備狀況、人員操作規(guī)范等。巡檢人員應(yīng)填寫《供應(yīng)商巡檢報(bào)告》，記錄巡檢情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求供應(yīng)商整改。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.數(shù)據(jù)分析質(zhì)量部門定期對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出質(zhì)量波動(dòng)原因和存在的問(wèn)題。數(shù)據(jù)分析應(yīng)包括產(chǎn)品合格率、不合格率、質(zhì)量問(wèn)題類型、分布情況等方面。2.改進(jìn)措施制定根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，組織相關(guān)部門制定質(zhì)量改進(jìn)措施。改進(jìn)措施應(yīng)包括針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的原因分析、具體的改進(jìn)方法、責(zé)任部門和責(zé)任人、完成時(shí)間等內(nèi)容。3.改進(jìn)措施實(shí)施責(zé)任部門和責(zé)任人按照改進(jìn)措施計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)工作。質(zhì)量部門對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保質(zhì)量問(wèn)題得到有效解決。五、外協(xié)加工成本管理（一）成本預(yù)算編制1.成本分析采購(gòu)部門會(huì)同技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員，對(duì)外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行成本分析。成本分析應(yīng)包括原材料成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用等方面。2.預(yù)算編制根據(jù)成本分析結(jié)果，編制外協(xié)加工成本預(yù)算。外協(xié)加工成本預(yù)算應(yīng)包括每個(gè)訂單的預(yù)計(jì)成本、總成本控制目標(biāo)等內(nèi)容。（二）價(jià)格談判1.市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)部門定期對(duì)外協(xié)加工市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，了解同行業(yè)價(jià)格水平。市場(chǎng)調(diào)研應(yīng)包括不同供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等方面的信息。2.價(jià)格談判在與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議或下達(dá)訂單時(shí)，采購(gòu)部門與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。價(jià)格談判應(yīng)在成本預(yù)算的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研情況，爭(zhēng)取合理的價(jià)格。談判結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，作為簽訂合作協(xié)議或訂單的依據(jù)。（三）成本控制與核算1.成本控制措施采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行控制，監(jiān)督供應(yīng)商按照合同約定的價(jià)格執(zhí)行。嚴(yán)格控制訂單變更，避免因變更導(dǎo)致成本增加。加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用等間接成本的控制。2.成本核算財(cái)務(wù)部門定期對(duì)外協(xié)加工成本進(jìn)行核算，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析。成本核算應(yīng)包括原材料成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用等明細(xì)項(xiàng)目。對(duì)成本超支情況進(jìn)行分析，找出原因，采取措施進(jìn)行整改。六、外協(xié)加工交期管理（一）交期確定與溝通1.交期確定在下達(dá)外協(xié)加工訂單時(shí)，明確規(guī)定產(chǎn)品的交貨期。交貨期應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和客戶需求合理確定，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。2.交期溝通采購(gòu)部門與供應(yīng)商就交貨期進(jìn)行溝通，確保供應(yīng)商清楚了解訂單的交貨要求。供應(yīng)商應(yīng)在接到訂單后，及時(shí)反饋其生產(chǎn)能力和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出。（二）交期跟蹤與預(yù)警1.建立跟蹤機(jī)制采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立外協(xié)加工訂單交期跟蹤機(jī)制，指定專人負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行進(jìn)度。跟蹤人員應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)掌握交貨期動(dòng)態(tài)。2.交期預(yù)警如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無(wú)法按時(shí)交貨，跟蹤人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出交期預(yù)警。交期預(yù)警應(yīng)明確指出預(yù)計(jì)延誤天數(shù)、可能影響的生產(chǎn)進(jìn)度等信息。采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員與供應(yīng)商協(xié)商解決問(wèn)題，采取措施確保訂單按時(shí)交付。（三）延誤處理1.原因分析對(duì)于出現(xiàn)交期延誤的訂單，采購(gòu)部門會(huì)同供應(yīng)商分析延誤原因。延誤原因可能包括生產(chǎn)設(shè)備故障、原材料供應(yīng)不足、人員短缺、工藝問(wèn)題等。2.處理措施根據(jù)延誤原因，制定相應(yīng)的處理措施。處理措施包括要求供應(yīng)商加班加點(diǎn)趕工、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、協(xié)調(diào)其他供應(yīng)商協(xié)助生產(chǎn)等。如因延誤給公司造成損失的，按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。七、外協(xié)加工合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購(gòu)部門負(fù)責(zé)起草外協(xié)加工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.合同評(píng)審技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。評(píng)審意見應(yīng)記錄在案，作為合同簽訂的參考。3.合同簽訂經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂外協(xié)加工合同。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至相關(guān)部門備案。（二）合同執(zhí)行與變更1.合同執(zhí)行雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合同變更如因客觀原因需要對(duì)合同進(jìn)行變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更后的權(quán)利