限用物質管理辦法一、總則（一）目的為加強公司對限用物質的管理，確保公司產(chǎn)品符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保障消費者權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及限用物質的采購、生產(chǎn)、銷售、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（三）相關定義1.限用物質：指在相關法律法規(guī)及行業(yè)標準中明確限制使用的化學物質。2.合格供應商：指能夠提供符合公司限用物質要求的原材料或零部件的供應商。3.產(chǎn)品：指公司生產(chǎn)的最終成品及用于生產(chǎn)的原材料、零部件等。（四）基本原則1.遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.嚴格把控限用物質的采購、使用等環(huán)節(jié)，從源頭控制產(chǎn)品質量。3.持續(xù)改進限用物質管理體系，提高管理水平和效率。二、職責分工（一）采購部門1.負責尋找、評估和選擇合格的供應商，確保所采購的原材料、零部件等符合限用物質要求。2.在采購合同中明確限用物質的相關條款和要求，并監(jiān)督供應商履行。3.負責收集、整理供應商提供的限用物質檢測報告等相關資料。（二）生產(chǎn)部門1.嚴格按照工藝要求使用限用物質，確保生產(chǎn)過程中限用物質的使用符合規(guī)定。2.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的限用物質廢棄物進行妥善處理，防止環(huán)境污染。3.協(xié)助質量部門對產(chǎn)品進行限用物質檢測，提供相關生產(chǎn)數(shù)據(jù)。（三）質量部門1.制定限用物質檢測計劃，對原材料、半成品和成品進行限用物質檢測。2.負責對限用物質檢測結果進行判定，確保產(chǎn)品符合相關標準。3.對限用物質管理體系的運行情況進行監(jiān)督和檢查，提出改進建議。（四）研發(fā)部門1.在產(chǎn)品研發(fā)過程中，充分考慮限用物質的限制要求，選用符合要求的原材料和工藝。2.協(xié)助質量部門開展限用物質檢測方法的研究和驗證。（五）倉庫管理部門1.負責限用物質的儲存管理，確保限用物質儲存環(huán)境符合要求，防止變質、泄漏等情況發(fā)生。2.建立限用物質出入庫臺賬，記錄限用物質的收發(fā)情況。3.對庫存限用物質進行定期盤點，確保賬物相符。（六）法務部門1.負責跟蹤國家法律法規(guī)及行業(yè)標準的變化，及時調整公司限用物質管理辦法。2.對涉及限用物質的合同、協(xié)議等進行法律審核，確保公司權益得到保障。3.協(xié)助處理與限用物質相關的法律糾紛。三、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估機制，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的生產(chǎn)能力、質量管理體系、限用物質管理情況等。2.要求供應商提供限用物質的相關信息，如成分清單、檢測報告等，并對其真實性和有效性進行審核。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽、能夠嚴格遵守限用物質規(guī)定的供應商。（二）采購合同1.在采購合同中明確限用物質的種類、限量要求、檢測標準等條款。2.約定供應商如提供的產(chǎn)品不符合限用物質要求應承擔的違約責任。3.要求供應商定期提供限用物質的更新信息，確保采購的產(chǎn)品始終符合最新要求。（三）采購驗收1.采購的原材料、零部件等到貨后，質量部門應按照規(guī)定的檢測標準進行限用物質檢測。2.對于檢測不合格的產(chǎn)品，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取整改措施或退換貨。3.只有檢測合格的產(chǎn)品才能辦理入庫手續(xù)。四、生產(chǎn)管理（一）工藝控制1.生產(chǎn)部門應制定詳細的生產(chǎn)工藝文件，明確限用物質的使用方法和用量。2.在生產(chǎn)過程中，嚴格按照工藝文件操作，確保限用物質的使用準確無誤。3.對生產(chǎn)設備進行定期維護和清潔，防止因設備問題導致限用物質污染產(chǎn)品。（二）過程監(jiān)控1.質量部門應加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)控，定期對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行限用物質抽檢。2.發(fā)現(xiàn)問題及時通知生產(chǎn)部門采取糾正措施，防止不合格產(chǎn)品流入下一道工序。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的限用物質廢棄物進行分類收集，按照環(huán)保要求進行處理。（三）人員培訓1.人力資源部門應組織開展限用物質管理相關培訓，提高員工對限用物質的認識和操作技能。2.培訓內容包括限用物質的法律法規(guī)要求、檢測方法、使用注意事項等。3.確保員工熟悉限用物質管理流程，嚴格遵守相關規(guī)定。五、質量管理（一）檢測計劃1.質量部門應根據(jù)產(chǎn)品特點和相關標準，制定年度限用物質檢測計劃。2.檢測計劃應明確檢測項目、檢測頻率、檢測方法等內容。3.確保對原材料、半成品和成品進行全面、及時的限用物質檢測。（二）檢測方法1.采用國家認可的檢測方法和標準進行限用物質檢測。2.定期對檢測設備進行校準和維護，確保檢測結果的準確性和可靠性。3.對新的檢測方法進行驗證，確保其適用性。（三）結果判定1.質量部門根據(jù)檢測結果，按照相關標準對產(chǎn)品是否符合限用物質要求進行判定。2.對于判定為不合格的產(chǎn)品，應及時采取隔離、標識等措施，并通知相關部門進行處理。3.對限用物質檢測結果進行記錄和存檔，以便追溯和查詢。六、儲存與運輸管理（一）儲存管理1.倉庫管理部門應根據(jù)限用物質的特性，設置專門的儲存區(qū)域，并采取相應的防護措施。2.對限用物質進行分類存放，標識清晰，防止混淆。3.定期對儲存的限用物質進行檢查，確保其質量穩(wěn)定，無泄漏、變質等情況。（二）運輸管理1.在產(chǎn)品運輸過程中，應采取必要的防護措施，防止限用物質泄漏或受到污染。2.選擇具有資質的運輸公司，并要求其遵守限用物質運輸?shù)南嚓P規(guī)定。3.在運輸單據(jù)上注明限用物質的相關信息，確保運輸過程可追溯。七、標識與追溯管理（一）標識要求1.公司生產(chǎn)的產(chǎn)品應按照相關標準和規(guī)定，對限用物質進行標識。2.標識內容應包括限用物質的名稱、限量、警示標志等。3.確保標識清晰、準確、不易褪色。（二）追溯管理1.建立限用物質追溯體系，記錄限用物質的采購、使用、銷售等全過程信息。2.能夠根據(jù)產(chǎn)品批次號等信息，追溯限用物質的來源、去向等。3.定期對追溯體系進行維護和檢查，確保其有效運行。八、不合格品管理（一）不合格品識別1.質量部門在限用物質檢測過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合限用物質要求時，應及時識別為不合格品。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的可能影響限用物質含量的異常情況，也應識別為不合格品。（二）不合格品處理1.對不合格品應采取隔離、標識等措施，防止其流入合格品區(qū)域。2.由相關部門組織對不合格品進行評審，確定處理方式，如返工、報廢、退貨等。3.對不合格品的處理過程進行記錄，分析不合格原因，采取糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。九、內部審核與管理評審（一）內部審核1.公司應定期開展限用物質管理體系內部審核，審核頻率每年不少于一次。2.內部審核應覆蓋限用物質管理的各個環(huán)節(jié)，包括采購、生產(chǎn)、質量、儲存等。3.對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應制定整改措施，明確責任人和整改期限，并跟蹤整改效果。（二）管理評審1.公司最高管理者應定期組織管理評審，對限用物質管理