現(xiàn)場原材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)場原材料管理，確保原材料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、存儲安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及現(xiàn)場原材料采購、運(yùn)輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)的管理活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將原材料質(zhì)量放在首位，從源頭把控質(zhì)量，防止不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對原材料進(jìn)行分類、存儲、盤點(diǎn)等管理，提高管理效率。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在原材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的原材料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，確保原材料供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）物流部門1.負(fù)責(zé)原材料的運(yùn)輸安排，確保原材料安全、及時(shí)送達(dá)公司。2.在運(yùn)輸過程中，做好原材料的防護(hù)措施，防止原材料受損。3.協(xié)助采購部門辦理原材料的到貨驗(yàn)收手續(xù)。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)原材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立原材料庫存臺賬，準(zhǔn)確記錄原材料的出入庫數(shù)量、批次、存儲位置等信息。3.定期對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.做好倉庫的安全管理工作，防止原材料被盜、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對到貨的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量符合要求。3.對檢驗(yàn)不合格的原材料，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用原材料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中剩余的原材料進(jìn)行退庫處理。3.協(xié)助倉庫管理部門做好原材料的盤點(diǎn)工作。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)每月根據(jù)生產(chǎn)部門提供的次月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定詳細(xì)的原材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮原材料的市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢等因素，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行全面評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況等。2.選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，由雙方簽字（蓋章）確認(rèn)。合同簽訂前，應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司要求。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購訂單的執(zhí)行情況。對于已下達(dá)的采購訂單，應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.如發(fā)現(xiàn)采購訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，如供應(yīng)商未能按時(shí)交貨、原材料質(zhì)量不符合要求等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，確保生產(chǎn)不受影響。四、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)原材料的性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸距離等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式。對于易損、易變質(zhì)的原材料，應(yīng)優(yōu)先選擇安全可靠的運(yùn)輸方式，如專車運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸?shù)取?.在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)充分考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸時(shí)間等因素，確保運(yùn)輸方式的經(jīng)濟(jì)性和時(shí)效性。（二）運(yùn)輸過程防護(hù)1.物流部門應(yīng)對原材料在運(yùn)輸過程中的防護(hù)措施負(fù)責(zé)。根據(jù)原材料的特性，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如包裝加固、防潮、防曬、防震等。2.在運(yùn)輸過程中，應(yīng)定期對原材料進(jìn)行檢查，確保原材料的安全。如發(fā)現(xiàn)原材料有損壞或變質(zhì)情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并通知相關(guān)部門。（三）運(yùn)輸安全管理1.物流部門應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的安全管理，確保運(yùn)輸車輛符合安全要求。運(yùn)輸車輛應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能良好。2.駕駛員應(yīng)具備相應(yīng)的駕駛證和從業(yè)資格證，遵守交通規(guī)則，確保運(yùn)輸安全。在運(yùn)輸過程中，應(yīng)注意觀察路況，避免發(fā)生交通事故。五、入庫管理（一）到貨驗(yàn)收1.原材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對原材料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格的原材料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供應(yīng)商等信息。3.驗(yàn)收不合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并通知采購部門進(jìn)行處理。采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（二）入庫存儲1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的性質(zhì)、用途等因素，對原材料進(jìn)行分類存儲。不同類別的原材料應(yīng)存放在不同的區(qū)域，并做好標(biāo)識。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫管理部門應(yīng)建立原材料庫存臺賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫情況。庫存臺賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對，確保賬賬相符。六、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。對于易受潮的原材料，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)；對于易氧化的原材料，應(yīng)采取密封包裝或充氮保護(hù)等措施。2.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等影響原材料質(zhì)量。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。（三）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫存上下限。當(dāng)庫存數(shù)量低于下限或高于上限時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.庫存預(yù)警信息應(yīng)及時(shí)通知采購部門和生產(chǎn)部門，以便采購部門及時(shí)安排采購，生產(chǎn)部門合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。七、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可到倉庫領(lǐng)取原材料。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放原材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門。3.領(lǐng)料人員應(yīng)在倉庫管理人員的監(jiān)督下，對領(lǐng)取的原材料進(jìn)行核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。（二）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余的原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。退料單應(yīng)注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、退料原因等信息。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)退料單，對退庫的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在退料單上簽字確認(rèn)。八、質(zhì)量管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實(shí)際情況，制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程執(zhí)行1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)流程對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)流程包括原材料到貨檢驗(yàn)、入庫檢驗(yàn)、存儲過程檢驗(yàn)、發(fā)放前檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。2.在檢驗(yàn)過程中，應(yīng)使用符合要求的檢驗(yàn)設(shè)備和工具，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）不合格品處理1.對于檢驗(yàn)不合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購部門進(jìn)行處理。采購部門應(yīng)根據(jù)不合格情況，與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.對于不合格品的處理過程，應(yīng)做好記錄，包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理方式等信息。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對現(xiàn)場原材料管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括采購管理、運(yùn)輸管理、入庫管理、存儲管理、發(fā)放管理、質(zhì)量管理等方面。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核制度1.公司