煤礦自制件管理辦法一、總則（一）目的為加強煤礦自制件的管理，規(guī)范自制件的設(shè)計、制造、驗收、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保自制件質(zhì)量可靠、成本合理、供應(yīng)及時，滿足煤礦安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部自制的各類機械零部件、設(shè)備配件、工具器具等自制件的管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則。煤礦自制件管理工作由煤礦機電管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)同配合，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.質(zhì)量第一原則。嚴(yán)格把控自制件質(zhì)量，從設(shè)計、原材料采購、制造加工到檢驗驗收，每一個環(huán)節(jié)都要符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，確保自制件安全可靠。3.成本控制原則。在保證質(zhì)量的前提下，合理控制自制件的制造成本，優(yōu)化設(shè)計方案，提高生產(chǎn)效率，降低原材料消耗，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。4.及時供應(yīng)原則。根據(jù)煤礦生產(chǎn)計劃和設(shè)備維修需求，合理安排自制件的生產(chǎn)進(jìn)度，確保自制件及時供應(yīng)，不影響煤礦正常生產(chǎn)和設(shè)備運行。二、職責(zé)分工（一）機電管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善煤礦自制件管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各部門自制件需求計劃，結(jié)合煤礦生產(chǎn)和設(shè)備運行情況，編制年度、季度、月度自制件生產(chǎn)計劃。3.組織自制件的設(shè)計評審、技術(shù)交底和質(zhì)量驗收工作。4.協(xié)調(diào)解決自制件生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題，對自制件的技術(shù)改進(jìn)提出建議。5.建立自制件管理檔案，記錄自制件的設(shè)計、制造、驗收、使用等相關(guān)信息。（二）生產(chǎn)技術(shù)部門1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)工藝和設(shè)備技術(shù)要求，提出自制件的技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)等設(shè)計要求。2.參與自制件的設(shè)計評審和技術(shù)交底工作，提供技術(shù)支持。3.協(xié)助機電管理部門制定自制件生產(chǎn)計劃，確保自制件生產(chǎn)與煤礦生產(chǎn)相協(xié)調(diào)。（三）物資供應(yīng)部門1.根據(jù)自制件生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)自制件所需原材料、零部件的采購工作，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。2.對采購的原材料、零部件進(jìn)行驗收，確保其符合質(zhì)量要求，并做好物資入庫、保管和發(fā)放工作。3.配合機電管理部門做好自制件成本核算工作，提供物資采購價格等相關(guān)信息。（四）生產(chǎn)制造部門1.按照自制件生產(chǎn)計劃和設(shè)計要求，組織自制件的制造加工工作，確保生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量。2.負(fù)責(zé)自制件生產(chǎn)過程中的設(shè)備維護(hù)、工藝控制和質(zhì)量檢驗工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中的問題。3.做好自制件生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作，確保安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。（五）質(zhì)量檢驗部門1.制定自制件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對自制件原材料、零部件及成品進(jìn)行檢驗和試驗。2.對自制件生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時督促整改，確保自制件質(zhì)量符合要求。3.出具自制件質(zhì)量檢驗報告，對不合格產(chǎn)品提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（六）使用部門1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)和設(shè)備運行情況，及時提出自制件需求計劃，并提供準(zhǔn)確的使用要求和技術(shù)參數(shù)。2.參與自制件的驗收工作，對自制件的質(zhì)量和適用性進(jìn)行評價，反饋使用過程中的問題。3.負(fù)責(zé)自制件的現(xiàn)場安裝、調(diào)試和使用維護(hù)工作，確保自制件正常運行。三、自制件計劃管理（一）需求計劃申報1.各使用部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)計劃、設(shè)備維修計劃及實際需求，提前[X]天向機電管理部門申報自制件需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明自制件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、使用時間等信息。2.對于緊急需求的自制件，使用部門應(yīng)及時向機電管理部門說明情況，機電管理部門根據(jù)實際情況優(yōu)先安排生產(chǎn)。（二）計劃編制與審核1.機電管理部門收到各使用部門的需求計劃后，應(yīng)進(jìn)行匯總分析，結(jié)合煤礦庫存情況、生產(chǎn)能力等因素，編制年度、季度、月度自制件生產(chǎn)計劃。2.自制件生產(chǎn)計劃應(yīng)包括自制件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)時間、責(zé)任部門等內(nèi)容，并經(jīng)機電管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）計劃執(zhí)行與調(diào)整1.生產(chǎn)制造部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的自制件生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。2.在自制件生產(chǎn)過程中，如因生產(chǎn)條件變化、設(shè)計變更、原材料供應(yīng)等原因需要調(diào)整生產(chǎn)計劃的，生產(chǎn)制造部門應(yīng)及時向機電管理部門提出申請，機電管理部門審核后報煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四、自制件設(shè)計管理（一）設(shè)計要求1.自制件設(shè)計應(yīng)符合煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求，確保其安全可靠、性能優(yōu)良。2.設(shè)計人員應(yīng)充分考慮自制件的使用環(huán)境、工況條件、維護(hù)保養(yǎng)等因素，優(yōu)化設(shè)計方案，提高自制件的適用性和經(jīng)濟性。（二）設(shè)計評審1.自制件設(shè)計完成后，機電管理部門應(yīng)組織生產(chǎn)技術(shù)部門、質(zhì)量檢驗部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計評審。2.設(shè)計評審應(yīng)重點對自制件的技術(shù)可行性、質(zhì)量可靠性、成本合理性、維護(hù)便利性等方面進(jìn)行審查，提出修改意見和建議。3.設(shè)計人員應(yīng)根據(jù)評審意見對設(shè)計方案進(jìn)行修改完善，確保設(shè)計質(zhì)量。（三）設(shè)計變更1.在自制件制造過程中，如因?qū)嶋H使用情況、技術(shù)改進(jìn)等原因需要對設(shè)計進(jìn)行變更的，應(yīng)由使用部門或生產(chǎn)制造部門提出書面申請，說明變更原因和內(nèi)容。2.機電管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對設(shè)計變更申請進(jìn)行審核，經(jīng)煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。3.設(shè)計變更后，應(yīng)及時通知相關(guān)部門，確保自制件生產(chǎn)、檢驗、使用等環(huán)節(jié)的一致性。五、自制件原材料及零部件管理（一）采購管理1.物資供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)自制件生產(chǎn)計劃和設(shè)計要求，制定原材料及零部件采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購的原材料及零部件應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，物資供應(yīng)部門應(yīng)對采購物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗收，確保質(zhì)量合格后方可入庫。3.對于關(guān)鍵原材料及零部件，物資供應(yīng)部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，確保供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和穩(wěn)定性。（二）庫存管理1.自制件原材料及零部件應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于管理和查找。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點，確保賬物相符。對于庫存積壓物資，應(yīng)及時上報機電管理部門，采取相應(yīng)的處理措施。3.庫存物資應(yīng)做好防潮、防銹、防火、防盜等工作，確保物資質(zhì)量不受影響。六、自制件制造管理（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)制造部門應(yīng)根據(jù)自制件生產(chǎn)計劃和設(shè)計要求，做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、工裝模具準(zhǔn)備、原材料及零部件領(lǐng)用等。2.生產(chǎn)制造部門應(yīng)組織操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，使其熟悉自制件的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求和操作規(guī)程。（二）過程控制1.自制件制造過程應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。2.生產(chǎn)制造部門應(yīng)加強對自制件生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，定期對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強對自制件生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督，對關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進(jìn)行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（三）安全生產(chǎn)1.生產(chǎn)制造部門應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強對操作人員的安全教育培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能。2.自制件生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備和消防器材，確保安全生產(chǎn)。3.在自制件生產(chǎn)過程中，如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，并及時報告煤礦相關(guān)部門。七、自制件質(zhì)量檢驗管理（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)規(guī)范及煤礦企業(yè)內(nèi)部要求，制定自制件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2.自制件質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保檢驗工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。（二）檢驗流程1.原材料及零部件檢驗。物資供應(yīng)部門采購的原材料及零部件到貨后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格后方可入庫。2.首件檢驗。自制件生產(chǎn)開始時，生產(chǎn)制造部門應(yīng)進(jìn)行首件加工，質(zhì)量檢驗部門對首件進(jìn)行檢驗，合格后方可批量生產(chǎn)。3.過程檢驗。在自制件生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗頻次進(jìn)行過程檢驗，對關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點進(jìn)行重點檢驗。4.成品檢驗。自制件制造完成后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)進(jìn)行成品檢驗，檢驗合格后方可出具質(zhì)量檢驗報告。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的自制件，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格品報告，并注明不合格原因和處理意見。2.生產(chǎn)制造部門應(yīng)根據(jù)不合格品報告，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置。對于一般不合格品，可采取返工、返修等措施進(jìn)行處理；對于嚴(yán)重不合格品，應(yīng)予以報廢。3.不合格品處理后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)進(jìn)行重新檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。八、自制件驗收管理（一）驗收組織1.自制件制造完成后，機電管理部門應(yīng)組織生產(chǎn)技術(shù)部門、質(zhì)量檢驗部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)熟悉自制件的設(shè)計要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程，確保驗收工作的公正性和準(zhǔn)確性。（二）驗收內(nèi)容1.外觀檢查。驗收人員應(yīng)檢查自制件的外觀質(zhì)量，包括表面粗糙度、尺寸精度、形狀公差、表面缺陷等，確保外觀符合要求。2.尺寸測量。使用量具對自制件的關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測量，確保尺寸符合設(shè)計要求。3.性能測試。根據(jù)自制件的技術(shù)要求，對其性能進(jìn)行測試，如強度、硬度、耐磨性、密封性等，確保性能滿足使用要求。4.資料審查。驗收人員應(yīng)審查自制件的設(shè)計圖紙、工藝文件、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料，確保資料齊全、真實、有效。（三）驗收結(jié)論1.驗收合格的自制件，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。2.驗收不合格的自制件，驗收人員應(yīng)出具驗收不合格報告，說明不合格原因，并要求生產(chǎn)制造部門限期整改。整改完成后，重新進(jìn)行驗收。九、自制件使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照自制件的使用說明書和操作規(guī)程正確使用自制件，不得擅自更改使用條件和操作方法。2.使用部門在使用自制件過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告機電管理部門。（二）維護(hù)管理1.使用部門應(yīng)建立自制件維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對自制件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好、運行可靠。2.機電管理部門應(yīng)定期對自制件的使用情況進(jìn)行檢查和評估，對維護(hù)保養(yǎng)不到位的情況提出整改意見，并督促使用部門落實。十、自制件成本管理（一）成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立自制件成本核算制度，對自制件的原材料成本、人工成本、設(shè)備折舊、制造費用等進(jìn)行核算。2.成本核算應(yīng)準(zhǔn)確、及時，為自制件定價和成本控制提供依據(jù)。（二）成本控制1.各部門應(yīng)加強對自制件成本的控制，優(yōu)化設(shè)計方案，降低原材料消耗，提高生產(chǎn)效率，減少不必要的費用支出。2.機電管理部門應(yīng)定期對自制件成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。十一、自制件檔案管理（一）檔案建立1.機電管理部門應(yīng)建立自制件管理檔案，對自制件的設(shè)計、制造、驗收、使用、維護(hù)等相關(guān)信息進(jìn)行記錄和歸檔。