熱處理外協(xié)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司熱處理外協(xié)業(yè)務的管理，確保外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有熱處理外協(xié)加工業(yè)務的管理，包括但不限于零件的淬火、回火、退火、滲碳、氮化等熱處理工藝。（三）職責分工1.技術部門負責對外協(xié)加工圖紙及技術要求進行審核，確保其準確性和完整性。參與外協(xié)供應商的技術評估，提供技術支持和指導。負責對外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標準進行制定和審核。2.采購部門負責熱處理外協(xié)供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理。簽訂外協(xié)加工合同，明確雙方的權利和義務。跟蹤外協(xié)加工進度，協(xié)調(diào)解決交期問題。3.質(zhì)量部門負責制定外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗計劃和檢驗標準。對外協(xié)加工產(chǎn)品進行檢驗和試驗，判定產(chǎn)品質(zhì)量是否合格。對不合格品進行處理，并跟蹤整改情況。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，及時安排外協(xié)加工任務，并提供必要的生產(chǎn)信息。負責與外協(xié)供應商溝通協(xié)調(diào)，確保加工過程順利進行。對回廠的外協(xié)加工產(chǎn)品進行驗收和入庫。二、外協(xié)供應商管理（一）供應商開發(fā)1.采購部門應通過多種渠道收集熱處理外協(xié)供應商信息，建立供應商信息庫信息來源包括但不限于網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對收集到的供應商信息進行初步篩選，篩選內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平等。2.對初步篩選合格的供應商進行實地考察考察內(nèi)容包括企業(yè)的生產(chǎn)設備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等。要求供應商提供相關的資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證證書等。3.技術部門對考察合格的供應商進行技術評估評估內(nèi)容包括供應商的技術能力、工藝水平、對公司技術要求的理解能力等。要求供應商提供樣品進行試加工，對試加工產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和評估。4.采購部門根據(jù)技術評估和實地考察結(jié)果，選擇合適的供應商，并與其簽訂合作協(xié)議合作協(xié)議應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、價格、交期、付款方式、售后服務等。（二）供應商評估1.采購部門定期對熱處理外協(xié)供應商進行評估評估周期為每年一次，特殊情況可隨時進行評估。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交期、價格、服務等方面。2.質(zhì)量部門負責對外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量進行統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析內(nèi)容包括不合格品率、缺陷類型、質(zhì)量波動情況等。根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果，對供應商的質(zhì)量控制水平進行評估。3.生產(chǎn)部門負責對外協(xié)供應商的交期執(zhí)行情況進行統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析內(nèi)容包括按時交貨率、延遲交貨原因等。根據(jù)交期統(tǒng)計分析結(jié)果，對供應商的生產(chǎn)計劃安排和執(zhí)行能力進行評估。4.采購部門負責對外協(xié)供應商的價格水平進行分析比較分析比較內(nèi)容包括市場價格動態(tài)、供應商報價合理性等。根據(jù)價格分析比較結(jié)果，對供應商的價格優(yōu)勢進行評估。5.采購部門根據(jù)供應商評估結(jié)果，對供應商進行分類管理分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商四類。對不同類別的供應商采取不同的管理措施，如增加訂單份額、減少訂單份額、暫停合作、終止合作等。（三）供應商考核1.采購部門制定熱處理外協(xié)供應商考核指標和考核標準考核指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交期、價格、服務等方面?？己藰藴蕬鞔_各項指標的具體要求和評分方法。2.采購部門定期對供應商進行考核評分考核周期為每季度一次，特殊情況可隨時進行考核。考核評分結(jié)果應及時反饋給供應商，并要求其采取措施進行改進。3.采購部門根據(jù)供應商考核評分結(jié)果，對供應商進行獎懲對考核評分優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如增加訂單份額、優(yōu)先付款、提供技術支持等。對考核評分不合格的供應商給予懲罰，如減少訂單份額、暫停合作、扣除貨款等。三、外協(xié)加工合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在選擇好熱處理外協(xié)供應商后，應與其簽訂外協(xié)加工合同合同應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、價格、交期、付款方式、售后服務等。合同應采用書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。2.技術部門應對外協(xié)加工合同中的技術要求進行審核審核內(nèi)容包括圖紙、工藝要求、質(zhì)量標準等。確保技術要求準確、完整、清晰，避免因技術要求不明確而導致的質(zhì)量問題和糾紛。3.財務部門應對外協(xié)加工合同中的付款方式進行審核審核內(nèi)容包括付款比例、付款時間、付款方式等。確保付款方式合理、合法，保障公司的資金安全。（二）合同執(zhí)行1.采購部門應跟蹤外協(xié)加工合同的執(zhí)行情況定期與供應商溝通協(xié)調(diào)，了解加工進度、質(zhì)量狀況等。及時解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同順利執(zhí)行。2.生產(chǎn)部門應根據(jù)外協(xié)加工合同的要求，及時提供必要的生產(chǎn)信息和技術支持協(xié)助供應商做好生產(chǎn)準備工作，確保加工過程順利進行。對回廠的外協(xié)加工產(chǎn)品進行驗收和入庫，確保產(chǎn)品符合合同要求。3.質(zhì)量部門應按照外協(xié)加工合同中的質(zhì)量要求，對外協(xié)加工產(chǎn)品進行檢驗和試驗確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，避免不合格品流入下道工序或市場。對不合格品進行處理，并跟蹤整改情況，確保供應商采取有效措施進行改進。（三）合同變更1.在外協(xié)加工合同執(zhí)行過程中，如因各種原因需要變更合同內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權利和義務等。變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.采購部門應及時將合同變更情況通知相關部門包括技術部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務部門等。確保各部門及時了解合同變更情況，調(diào)整工作安排，避免因合同變更而導致的工作失誤和損失。（四）合同終止1.外協(xié)加工合同執(zhí)行完畢后，雙方應按照合同約定進行結(jié)算和驗收結(jié)算內(nèi)容包括貨款支付、質(zhì)量保證金退還等。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等。2.如雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議或糾紛，應按照合同約定的爭議解決方式進行處理爭議解決方式包括協(xié)商、仲裁、訴訟等。雙方應積極尋求解決爭議的途徑，避免爭議擴大化，影響雙方的合作關系。3.外協(xié)加工合同終止后，采購部門應及時整理合同檔案，將合同原件、變更協(xié)議、驗收報告、結(jié)算憑證等資料歸檔保存合同檔案應妥善保管，以備查閱和審計。四、外協(xié)加工過程管理（一）加工前準備1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃，及時安排外協(xié)加工任務，并向供應商提供詳細的加工圖紙和技術要求圖紙和技術要求應準確、完整、清晰，避免因圖紙和技術要求不明確而導致的質(zhì)量問題和糾紛。要求供應商對圖紙和技術要求進行確認，確保其理解無誤。2.供應商應根據(jù)公司提供的加工圖紙和技術要求，制定詳細的加工工藝方案工藝方案應包括加工工序、加工設備、加工參數(shù)、質(zhì)量控制措施等。要求供應商將工藝方案報公司技術部門審核，確保其合理性和可行性。3.質(zhì)量部門應根據(jù)加工圖紙和技術要求，制定外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗計劃和檢驗標準檢驗計劃應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等。檢驗標準應符合相關國家標準和行業(yè)標準，以及公司的質(zhì)量要求。（二）加工過程控制1.供應商應按照制定的加工工藝方案進行加工生產(chǎn)確保加工過程符合工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。要求供應商做好加工過程記錄，包括加工工序、加工參數(shù)、質(zhì)量檢驗結(jié)果等。2.質(zhì)量部門應按照檢驗計劃和檢驗標準，對外協(xié)加工產(chǎn)品進行檢驗和試驗檢驗和試驗內(nèi)容包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等。確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，避免不合格品流入下道工序或市場。3.生產(chǎn)部門應定期與供應商溝通協(xié)調(diào)，了解加工進度和質(zhì)量狀況及時解決加工過程中出現(xiàn)的問題，確保加工任務按時完成。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或交期延誤等情況，應及時采取措施進行處理，并向相關部門報告。（三）加工后檢驗1.外協(xié)加工產(chǎn)品加工完成后，供應商應進行自檢自檢合格后，填寫檢驗報告，并提交給公司質(zhì)量部門。檢驗報告應包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果等。2.質(zhì)量部門應按照檢驗計劃和檢驗標準，對外協(xié)加工產(chǎn)品進行抽檢或全檢抽檢比例應根據(jù)產(chǎn)品的重要性和以往的質(zhì)量情況確定。如發(fā)現(xiàn)不合格品，應及時通知供應商進行返工或報廢處理，并跟蹤整改情況。3.生產(chǎn)部門應對回廠的外協(xié)加工產(chǎn)品進行驗收驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應及時與供應商協(xié)商解決。五、外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定1.技術部門應根據(jù)產(chǎn)品的使用要求和相關國家標準、行業(yè)標準，制定外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量標準質(zhì)量標準應明確產(chǎn)品的各項質(zhì)量指標，如硬度、金相組織、尺寸精度、表面粗糙度等。質(zhì)量標準應具有可操作性，便于質(zhì)量檢驗人員進行檢驗和判定。2.質(zhì)量標準制定后，應組織相關部門進行評審評審內(nèi)容包括質(zhì)量標準的合理性、可行性、完整性等。根據(jù)評審意見，對質(zhì)量標準進行修訂和完善，確保其符合公司要求和實際生產(chǎn)情況。（二）質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量部門應按照質(zhì)量標準和檢驗計劃，對外協(xié)加工產(chǎn)品進行檢驗和試驗檢驗和試驗方法應符合相關國家標準和行業(yè)標準，以及公司的質(zhì)量要求。檢驗和試驗設備應定期進行校準和維護，確保其準確性和可靠性。2.質(zhì)量檢驗人員應具備相應的專業(yè)知識和技能經(jīng)過培訓和考核合格后，方可上崗從事質(zhì)量檢驗工作。質(zhì)量檢驗人員應嚴格按照檢驗標準和檢驗方法進行檢驗，確保檢驗結(jié)果的準確性和公正性。3.對外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗和試驗結(jié)果應進行記錄和分析記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果等。分析內(nèi)容包括不合格品率、缺陷類型、質(zhì)量波動情況等。根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果，采取相應的措施進行改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。（三）不合格品處理1.如發(fā)現(xiàn)外協(xié)加工產(chǎn)品不合格，質(zhì)量部門應及時通知供應商要求供應商對不合格品進行標識、隔離和保管，防止其流入下道工序或市場。同時，要求供應商分析不合格原因，采取有效的糾正措施進行整改。2.供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)將不合格品的整改情況報告給公司質(zhì)量部門整改情況報告應包括不合格原因分析、采取的糾正措施、整改結(jié)果等。質(zhì)量部門應對供應商的整改情況進行跟蹤和驗證，確保不合格品得到有效處理。3.對于嚴重不合格品或多次出現(xiàn)不合格品的供應商，公司應采取相應的懲罰措施懲罰措施包括減少訂單份額、暫停合作、扣除貨款等。同時，要求供應商進行整改，整改合格后方可恢復合作。六、外協(xié)加工成本控制（一）成本預算1.采購部門應根據(jù)外協(xié)加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、工藝要求等，制定外協(xié)加工成本預算成本預算應包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用、管理費用等。成本預算應具有合理性和準確性，為成本控制提供依據(jù)。2.成本預算制定后，應組織相關部門進行評審評審內(nèi)容包括成本預算的合理性、可行性、完整性等。根據(jù)評審意見，對成本預算進行修訂和完善，確保其符合公司要求和實際生產(chǎn)情況。（二）成本核算1.財務部門應按照成本核算方法，對外協(xié)加工成本進行核算成本核算方法應符合相關會計準則和公司的財務制度。成本核算內(nèi)容包括原材料成本、加工費用、運輸費用、檢驗費用、管理費用等。2.成本核算結(jié)果應及時反饋給采購部門和相關部門采購部門應根據(jù)成本核算結(jié)果，分析成本控制情況，采取相應的措施進行改進。相關部門應根據(jù)成本核算結(jié)果，調(diào)整工作安排，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本。（三）成本控制措施1.采購部門應通過招標、比價、談判等方式，選擇合適的供應商，降低采購成本同時，應加強對供應商的管理，確保原材料質(zhì)量穩(wěn)定，價格合理。2.生產(chǎn)部門應優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低加工成本同時，應加強對生產(chǎn)過程的管理，減少浪費，降低生產(chǎn)成本。3.質(zhì)量部門應加強對外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制，減少不合格品率，降低質(zhì)量成本同時，應優(yōu)化檢驗流程，提高檢驗效率，降低檢驗成本。4.財務部門應加強對成本的核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題，并采取相應的措施進行改進同時，應加強對資金的管理，合理安排資金，降低資金成本。七、外協(xié)加工交期管理（一）交期計劃制定1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定外協(xié)加工交期計劃交期計劃應明確外協(xié)加工產(chǎn)品的交付時間、交付數(shù)量、交付地點等。交期計劃應具有合理性和可行性，為供應商安排生產(chǎn)提供依據(jù)。2.交期計劃制定后，應及時通知供應商要求供應商確認交期計劃，并按照交期計劃安排生產(chǎn)。同時，應與供應商保持密切溝通，及時解決交期執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（二）交期跟蹤與協(xié)調(diào)1.采購部門應定期與供應商溝通協(xié)調(diào)，了解外協(xié)加工進度及時掌握交期執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)交期延誤，應及時與供應商協(xié)商解決。要求供應商分析交期延誤原因，采取有效的措施進行整改，確保按時交貨。2.生產(chǎn)部門應根據(jù)外協(xié)加工交期計劃，合理安排生產(chǎn)任務確保在供應商交貨前做好接收準備工作，如場地、人員、設備等。如發(fā)現(xiàn)交期延誤可能影響公司生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，應及時采取措施進行調(diào)整，如調(diào)整生產(chǎn)順序、增加加班等。3.如因不可抗力等原因?qū)е陆黄谘诱`，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決要求供應商提供相關證明文件，并根據(jù)實際情況調(diào)整交期計劃。同時，應及時通知公司相關部門，做好應對措施，減少交期延誤對公司生產(chǎn)計劃的影響。（三）交期考核1.采購部門應制定外協(xié)供應商交期考核指標和考核標準考核指標包括按時交貨率、