軟件處置管理辦法總則目的與依據(jù)為了加強(qiáng)公司軟件處置的規(guī)范化管理，提高軟件資源的利用效率，保障公司信息安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有軟件的處置管理活動，包括但不限于軟件的停用、卸載、轉(zhuǎn)讓、報廢等處置行為。定義本辦法所指的軟件，是指公司自主開發(fā)、購買、授權(quán)使用的各類計算機(jī)軟件，包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、安全軟件等。軟件處置的分類與原則軟件處置的分類1.停用：指軟件暫時不使用，但仍保留其相關(guān)數(shù)據(jù)和配置信息，以備后續(xù)可能的再次使用。2.卸載：指將軟件從計算機(jī)系統(tǒng)中徹底刪除，清除其相關(guān)文件和注冊表信息。3.轉(zhuǎn)讓：指將軟件的使用權(quán)或所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人。4.報廢：指軟件因技術(shù)過時、功能無法滿足業(yè)務(wù)需求、存在安全隱患等原因，不再具有使用價值，需要進(jìn)行銷毀處理。軟件處置的原則1.合法性原則：軟件處置活動必須符合國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，確保軟件的知識產(chǎn)權(quán)得到保護(hù)。2.安全性原則：在軟件處置過程中，要采取必要的安全措施，防止軟件數(shù)據(jù)泄露、丟失或被非法利用，保障公司信息安全。3.效益性原則：軟件處置應(yīng)綜合考慮成本效益，合理安排軟件資源的再利用，避免不必要的浪費(fèi)。4.可追溯性原則：對軟件處置的全過程進(jìn)行記錄和跟蹤，確保處置活動具有可追溯性。軟件處置的流程停用流程1.申請：使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，認(rèn)為某軟件需要暫時停用時，應(yīng)填寫《軟件停用申請表》，詳細(xì)說明停用原因、停用期限等信息，并提交至信息技術(shù)部門審核。2.審核：信息技術(shù)部門收到申請后，對軟件的使用情況、停用原因等進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括軟件是否確實(shí)不需要繼續(xù)使用、停用是否會對其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生影響等。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.執(zhí)行：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對軟件進(jìn)行停用操作。停用操作包括關(guān)閉軟件服務(wù)、備份相關(guān)數(shù)據(jù)等，并將軟件的狀態(tài)標(biāo)記為“停用”。4.定期檢查：在軟件停用期間，信息技術(shù)部門應(yīng)定期對停用軟件進(jìn)行檢查，確保其數(shù)據(jù)安全和可恢復(fù)性。卸載流程1.申請：使用部門或信息技術(shù)部門認(rèn)為某軟件不再需要使用時，應(yīng)填寫《軟件卸載申請表》，說明卸載原因，并提交至信息技術(shù)部門審核。2.審核：信息技術(shù)部門對申請進(jìn)行審核，確認(rèn)軟件是否可以卸載。審核內(nèi)容包括軟件是否有未完成的業(yè)務(wù)流程、是否與其他系統(tǒng)存在依賴關(guān)系等。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.備份數(shù)據(jù)：在卸載軟件之前，信息技術(shù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對軟件相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并妥善保存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)。4.執(zhí)行卸載：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，信息技術(shù)部門按照相關(guān)操作規(guī)程對軟件進(jìn)行卸載操作。卸載完成后，清理軟件相關(guān)的文件和注冊表信息。5.驗(yàn)證：卸載完成后，信息技術(shù)部門應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保軟件已被徹底卸載，且不影響其他系統(tǒng)的正常運(yùn)行。轉(zhuǎn)讓流程1.申請：當(dāng)公司決定將某軟件的使用權(quán)或所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人時，使用部門或相關(guān)管理部門應(yīng)填寫《軟件轉(zhuǎn)讓申請表》，說明轉(zhuǎn)讓原因、轉(zhuǎn)讓對象、轉(zhuǎn)讓方式等信息，并提交至信息技術(shù)部門審核。2.審核：信息技術(shù)部門對轉(zhuǎn)讓申請進(jìn)行審核，評估轉(zhuǎn)讓的可行性和合法性。審核內(nèi)容包括軟件的知識產(chǎn)權(quán)歸屬、轉(zhuǎn)讓是否符合公司的利益、轉(zhuǎn)讓對象是否具備使用該軟件的條件等。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.簽訂協(xié)議：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，公司與轉(zhuǎn)讓對象簽訂軟件轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括軟件的使用范圍、使用期限、保密條款等。4.數(shù)據(jù)交接：在簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)將軟件的相關(guān)數(shù)據(jù)和文檔交接給轉(zhuǎn)讓對象，并協(xié)助其進(jìn)行軟件的安裝和配置。5.備案：轉(zhuǎn)讓完成后，信息技術(shù)部門應(yīng)將軟件轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息進(jìn)行備案，包括轉(zhuǎn)讓協(xié)議、轉(zhuǎn)讓時間、轉(zhuǎn)讓對象等。報廢流程1.申請：使用部門或信息技術(shù)部門發(fā)現(xiàn)某軟件存在技術(shù)過時、功能無法滿足業(yè)務(wù)需求、存在安全隱患等情況，認(rèn)為需要報廢時，應(yīng)填寫《軟件報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因，并提交至信息技術(shù)部門審核。2.鑒定：信息技術(shù)部門組織相關(guān)技術(shù)人員對申請報廢的軟件進(jìn)行鑒定，評估軟件的實(shí)際狀況和剩余價值。鑒定內(nèi)容包括軟件的技術(shù)性能、使用年限、維護(hù)成本等。3.審核：根據(jù)鑒定結(jié)果，信息技術(shù)部門對報廢申請進(jìn)行審核。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.數(shù)據(jù)銷毀：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對軟件相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行銷毀處理。數(shù)據(jù)銷毀應(yīng)采用安全可靠的方法，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。5.資產(chǎn)核銷：軟件報廢處理完成后，財務(wù)部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定對軟件資產(chǎn)進(jìn)行核銷處理。軟件處置的責(zé)任與監(jiān)督責(zé)任劃分1.使用部門：負(fù)責(zé)提出軟件處置申請，配合信息技術(shù)部門進(jìn)行軟件處置工作，確保提供的申請信息真實(shí)、準(zhǔn)確。2.信息技術(shù)部門：負(fù)責(zé)軟件處置的技術(shù)操作和管理工作，包括審核申請、執(zhí)行處置流程、保障信息安全等。3.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)軟件資產(chǎn)的核算和管理，根據(jù)軟件處置情況進(jìn)行資產(chǎn)核銷等財務(wù)處理。4.公司領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)對軟件處置申請進(jìn)行審批，確保軟件處置活動符合公司的整體利益。監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計：公司內(nèi)部審計部門定期對軟件處置管理活動進(jìn)行審計，檢查軟件處置流程是否合規(guī)、數(shù)據(jù)是否安全等。2.監(jiān)督檢查：信息技術(shù)部門應(yīng)定期對軟件處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正處置過程中存在的問題。3.責(zé)任追究：對違反本辦法規(guī)定，造成軟件資產(chǎn)損失或信息安全事故的單位和個人，將依法追究其責(zé)任。軟件處置的記錄與檔案管理記錄要求1.對軟件處置的全過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括申請時間、審核意見、處置時間、處置方式等信息。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，確保記錄的完整性和可查閱性。檔案管理1.建