采購管理辦法巡視總則目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、高效進行，提高采購資金使用效益，保證采購物資和服務的質量，根據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，特制定本采購管理辦法巡視文檔。適用范圍本巡視適用于公司內部所有涉及采購活動的部門和人員，包括但不限于物資采購、服務采購、工程采購等各類采購項目。巡視原則1.合法性原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)和公司內部規(guī)章制度，確保采購活動合法合規(guī)。2.公正性原則：以客觀、公正的態(tài)度進行巡視，不偏袒任何一方，保證巡視結果的真實性和可靠性。3.全面性原則：對采購管理的各個環(huán)節(jié)進行全面、深入的檢查，涵蓋采購計劃、采購方式選擇、供應商管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等方面。4.重點性原則：在全面巡視的基礎上，突出對關鍵環(huán)節(jié)和重點項目的檢查，關注采購活動中的高風險領域。5.持續(xù)改進原則：通過巡視發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改建議，促進采購管理水平的不斷提高。巡視組織與職責巡視小組組成公司成立采購管理辦法巡視小組，成員包括審計部門、財務部門、法務部門、采購部門等相關人員。巡視小組設組長一名，由公司高層管理人員擔任，負責巡視工作的總體指導和協(xié)調。巡視小組職責1.制定巡視計劃：根據公司采購業(yè)務的實際情況，制定年度或專項巡視計劃，明確巡視的范圍、內容、方法和時間安排。2.組織實施巡視：按照巡視計劃，對采購活動進行實地檢查、資料審查、訪談等工作，收集相關證據和信息。3.分析評估問題：對巡視過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，評估問題的性質和影響程度，提出整改建議和處理意見。4.撰寫巡視報告：根據巡視結果，撰寫詳細的巡視報告，向公司管理層匯報巡視情況，提出改進措施和建議。5.跟蹤整改落實：對被巡視部門的整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實。被巡視部門職責1.配合巡視工作：積極配合巡視小組的工作，提供真實、完整的采購相關資料和信息，安排相關人員接受訪談和詢問。2.落實整改措施：對巡視小組提出的整改建議和處理意見，及時制定整改方案，明確整改責任人和整改期限，認真組織實施整改。3.反饋整改情況：定期向巡視小組反饋整改工作進展情況，直至整改工作完成。巡視內容與方法巡視內容1.采購管理制度建設：檢查公司采購管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，各項制度是否得到有效執(zhí)行。2.采購計劃管理：審查采購計劃的編制是否科學合理，是否與公司的生產經營需求相匹配，采購計劃的審批程序是否規(guī)范。3.采購方式選擇：檢查采購方式的選擇是否符合規(guī)定，是否根據采購項目的特點和要求選擇合適的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。4.供應商管理：評估供應商的選擇、評價和管理機制是否完善，供應商的資質和信譽是否良好，是否存在與不合格供應商合作的情況。5.采購合同管理：審查采購合同的簽訂是否規(guī)范，合同條款是否明確、完整，合同的執(zhí)行情況是否良好，是否存在合同糾紛和違約行為。6.采購驗收管理：檢查采購物資和服務的驗收程序是否嚴格，驗收標準是否明確，驗收報告是否真實、準確。7.采購資金管理：審查采購資金的支付是否符合規(guī)定，資金使用是否合理、透明，是否存在挪用、截留采購資金的情況。8.采購信息管理：檢查采購信息的記錄、保存和公開是否規(guī)范，是否存在信息泄露和濫用的情況。巡視方法1.資料審查：查閱采購相關的文件、合同、發(fā)票、報表等資料，核實采購活動的真實性、合法性和合規(guī)性。2.實地檢查：對采購物資的存儲、使用情況進行實地查看，檢查物資的質量和數(shù)量是否與合同約定相符。3.訪談調查：與采購部門、使用部門、供應商等相關人員進行訪談，了解采購活動的實際情況和存在的問題。4.數(shù)據分析：對采購數(shù)據進行統(tǒng)計分析，查找采購活動中的異常情況和潛在風險。5.抽樣檢查：對采購項目進行抽樣檢查，驗證采購活動的整體質量和合規(guī)性。巡視工作程序準備階段1.組建巡視小組：根據巡視工作的需要，確定巡視小組成員，并進行相關培訓，使其熟悉采購管理辦法和巡視工作要求。2.收集資料：收集公司采購管理制度、采購計劃、采購合同等相關資料，了解公司采購業(yè)務的基本情況。3.制定巡視方案：根據收集的資料和公司實際情況，制定詳細的巡視方案，明確巡視的重點和方法。4.通知被巡視部門：向被巡視部門發(fā)出巡視通知，告知巡視的時間、范圍、內容和要求，要求被巡視部門做好相關準備工作。實施階段1.首次會議：召開巡視工作首次會議，向被巡視部門介紹巡視工作的目的、任務和要求，聽取被巡視部門的工作匯報。2.開展巡視檢查：按照巡視方案的要求，運用各種巡視方法對采購活動進行全面檢查，收集相關證據和信息。3.形成巡視工作底稿：對巡視過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，形成巡視工作底稿，確保問題有跡可循。4.與被巡視部門溝通：及時與被巡視部門溝通巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，聽取被巡視部門的意見和解釋。報告階段1.撰寫巡視報告：巡視結束后，巡視小組對巡視情況進行總結分析，撰寫巡視報告。巡視報告應包括巡視基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議和處理意見等內容。2.征求意見：將巡視報告初稿征求被巡視部門的意見，被巡視部門應在規(guī)定時間內反饋意見。3.審定報告：巡視報告經巡視小組組長審核后，報公司管理層審定。4.反饋報告：將審定后的巡視報告反饋給被巡視部門，要求被巡視部門按照報告要求進行整改。整改階段1.制定整改方案：被巡視部門根據巡視報告提出的整改建議和處理意見，制定詳細的整改方案，明確整改責任人和整改期限。2.實施整改：被巡視部門按照整改方案認真組織實施整改，定期向巡視小組反饋整改工作進展情況。3.跟蹤檢查：巡視小組對被巡視部門的整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實。4.驗收整改結果：整改工作完成后，巡視小組對整改結果進行驗收，形成驗收報告。問題處理與責任追究問題分類與處理1.一般問題：對情節(jié)較輕、不影響采購活動正常進行的一般問題，由巡視小組向被巡視部門提出口頭或書面整改建議，要求被巡視部門限期整改。2.嚴重問題：對情節(jié)嚴重、影響采購活動正常進行或造成較大經濟損失的嚴重問題，由巡視小組提出處理意見，報公司管理層批準后，對相關責任人進行嚴肅處理。處理方式包括警告、記過、降職、撤職等行政處分，以及經濟賠償?shù)取?.違法違規(guī)問題：對涉嫌違法違規(guī)的問題，移交司法機關依法處理。責任追究1.直接責任：對在采購活動中直接違反采購管理辦法的人員，追究其直接責任。2.領導責任：對因管理不善、監(jiān)督不力導致采購活動出現(xiàn)問題的部門負責人，追究其領導責任。3.連帶責任：對與采購活動相