采購管理辦法頒布[公司/組織名稱]采購管理辦法總則目的為了規(guī)范[公司/組織名稱]（以下簡稱“本公司/組織”）的采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)所有采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等。采購原則1.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開，采購過程應(yīng)透明，確保所有潛在供應(yīng)商都有平等的機(jī)會參與競爭。2.公平競爭原則：給予所有符合條件的供應(yīng)商公平的競爭機(jī)會，不得設(shè)置不合理的條件限制或排斥潛在供應(yīng)商。3.公正原則：在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審，公正對待所有供應(yīng)商。4.誠實信用原則：采購雙方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)，不得有欺詐、虛假宣傳等行為。5.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，應(yīng)盡量降低采購成本，提高采購效益。采購組織與職責(zé)采購決策機(jī)構(gòu)本公司/組織設(shè)立采購決策委員會，由公司/組織高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。采購決策委員會的主要職責(zé)包括：1.審議和批準(zhǔn)本公司/組織的采購戰(zhàn)略、采購計劃和重大采購項目。2.審議和批準(zhǔn)采購管理制度和流程的修訂。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。采購管理部門采購管理部門是本公司/組織采購工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善采購管理制度和流程，并組織實施。2.編制年度采購計劃和預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行。3.組織開展采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。4.負(fù)責(zé)采購合同的管理，包括合同的簽訂、履行、變更和終止等。5.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和管理。6.協(xié)調(diào)處理采購過程中的糾紛和投訴。使用部門使用部門是采購需求的提出部門，其主要職責(zé)包括：1.提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與供應(yīng)商的選擇和采購合同的評審。3.負(fù)責(zé)采購物品或服務(wù)的驗收和使用管理。4.反饋采購物品或服務(wù)的使用情況和質(zhì)量問題。財務(wù)部門財務(wù)部門在采購管理中的主要職責(zé)包括：1.審核采購預(yù)算和資金使用計劃。2.辦理采購款項的支付手續(xù)。3.對采購成本進(jìn)行核算和分析。4.監(jiān)督采購資金的使用情況。采購計劃與預(yù)算管理采購計劃的編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作需要和發(fā)展規(guī)劃，于每年[具體時間]前提出下一年度的采購需求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報采購管理部門。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)使用部門的采購需求，結(jié)合公司/組織的年度工作計劃和預(yù)算，編制年度采購計劃。年度采購計劃應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。3.年度采購計劃經(jīng)采購決策委員會審議通過后，由采購管理部門組織實施。采購預(yù)算的編制1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)年度采購計劃，結(jié)合公司/組織的財務(wù)狀況和資金安排，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的預(yù)計支出金額、資金來源等內(nèi)容。2.采購預(yù)算經(jīng)公司/組織管理層批準(zhǔn)后，作為采購資金使用的依據(jù)。采購計劃和預(yù)算的調(diào)整1.在采購計劃和預(yù)算執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要調(diào)整的，使用部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整的原因和內(nèi)容，經(jīng)采購管理部門審核后，報采購決策委員會審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整的采購計劃和預(yù)算，采購管理部門應(yīng)及時組織實施。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和流程，根據(jù)采購物品或服務(wù)的特點和要求，選擇合適的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)具備以下基本條件：（1）具有獨立法人資格，具有良好的商業(yè)信譽和財務(wù)狀況。（2）具有相應(yīng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和服務(wù)能力。（3）具有完善的質(zhì)量保證體系和售后服務(wù)體系。（4）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。3.采購管理部門可以通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式選擇供應(yīng)商。供應(yīng)商的評價1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價指標(biāo)體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價。評價指標(biāo)包括質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)供應(yīng)商的評價結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、合格、不合格等不同等級。對優(yōu)秀供應(yīng)商，應(yīng)給予優(yōu)先合作和獎勵；對不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰。供應(yīng)商的管理1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、評價結(jié)果等內(nèi)容。2.采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同中應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購管理部門應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和合作意愿，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。采購方式與程序采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)要求較高、潛在供應(yīng)商較多的采購項目。公開招標(biāo)應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司/組織的規(guī)定進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。2.邀請招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)要求較高、潛在供應(yīng)商較少的采購項目。邀請招標(biāo)應(yīng)向至少三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。3.競爭性談判：適用于技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的采購項目，或者招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購項目。競爭性談判應(yīng)邀請至少三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的采購項目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的采購項目。單一來源采購應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商談判，確定采購價格和其他條款。5.詢價采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。詢價采購應(yīng)向至少三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，根據(jù)供應(yīng)商的報價情況確定成交供應(yīng)商。采購程序1.采購申請：使用部門根據(jù)工作需要提出采購申請，填寫《采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報采購管理部門。2.采購審批：采購管理部門對采購申請進(jìn)行審核，根據(jù)采購金額和采購方式的不同，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.供應(yīng)商選擇：采購管理部門根據(jù)采購申請和審批意見，選擇合適的供應(yīng)商，并發(fā)出采購邀請。4.采購談判：采購管理部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購物品或服務(wù)的價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。5.合同簽訂：采購管理部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門和使用部門備案。6.采購執(zhí)行：供應(yīng)商按照合同約定提供采購物品或服務(wù)，采購管理部門負(fù)責(zé)跟蹤采購進(jìn)度，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。7.驗收付款：使用部門對采購物品或服務(wù)進(jìn)行驗收，驗收合格后，采購管理部門根據(jù)合同約定和驗收報告，辦理付款手續(xù)。采購合同管理合同的簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，合同內(nèi)容應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司/組織的規(guī)定。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購合同簽訂前，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，確保合同條款合理、合法、可行。4.采購合同應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司/組織公章。合同的履行1.采購管理部門和供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購管理部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求提供采購物品或服務(wù)。如因特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。合同的變更和終止1.在合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、時間等事項。2.如因不可抗力、供應(yīng)商違約等原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，采購管理部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。合同的歸檔和保管1.采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)及時將合同原件歸檔保管，并建立合同臺賬，記錄合同的簽訂、履行、變更和終止等情況。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司/組織的規(guī)定執(zhí)行。采購驗收與付款管理采購驗收1.使用部門應(yīng)在收到采購物品或服務(wù)后，及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括采購物品或服務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。2.驗收人員應(yīng)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，填寫《采購驗收報告》，并簽字確認(rèn)。如驗收不合格，應(yīng)及時通知采購管理部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。3.采購管理部門應(yīng)對驗收情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保驗收工作的真實性和準(zhǔn)確性。采購付款1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購款項的支付申請。審核內(nèi)容包括采購金額、支付方式、支付時間等。2.經(jīng)審核無誤后，財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的支付方式和時間辦理付款手續(xù)。3.如因特殊情況需要提前或延遲付款的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。監(jiān)督與審計監(jiān)督機(jī)制1.本公司/組織應(yīng)建立健全采購監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動的全過程監(jiān)督。2.內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購管理制度和流程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對采購人員的廉潔自律教育，查處采購活動中的違法違紀(jì)行為。審計內(nèi)容1.采購計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。2.采購方式和程序的合規(guī)性。3.供應(yīng)商的選擇和評價情況。4.采購合同的簽訂和履行情況。5.采購驗收和付款情況。法律責(zé)任采購人員的法律責(zé)任1.采購人員在采購活動中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司/組織的規(guī)定，不得有以下行為：（1）與供應(yīng)商串通，謀取不正當(dāng)利益。（2）泄露公司/組織的商業(yè)秘密。（3）接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。（4）違反采購程序和規(guī)定，擅自進(jìn)行采購活動。2.如采購人員違反上述規(guī)定，給公司/組織造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。供應(yīng)商的法律責(zé)任1.供應(yīng)商在參與采購活動中，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司/組織的規(guī)定，不得有以下行為：（1