通信輔材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司通信輔材的管理，規(guī)范通信輔材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保通信輔材的質(zhì)量，提高使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及通信輔材的采購、使用、管理等相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保通信輔材管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、符合通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通信輔材，保障通信網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.成本控制原則：在保證通信輔材質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、庫存成本和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在通信輔材管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)通信輔材的采購工作，包括供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂等。2.按照公司需求和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，確保通信輔材的及時(shí)供應(yīng)。3.對采購的通信輔材質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把控采購渠道，確保所采購的輔材符合質(zhì)量要求。（二）使用部門1.根據(jù)實(shí)際工作需要，準(zhǔn)確提出通信輔材的需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)通信輔材的領(lǐng)用、使用和現(xiàn)場管理，確保正確使用通信輔材，避免浪費(fèi)和損壞。3.配合采購部門做好通信輔材的選型和質(zhì)量驗(yàn)收工作。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)通信輔材的入庫、存儲、保管和出庫工作，確保庫存通信輔材的安全、完整。2.建立健全通信輔材庫存管理制度，定期盤點(diǎn)庫存，做到賬實(shí)相符。3.及時(shí)向采購部門反饋庫存信息，協(xié)助采購部門做好采購計(jì)劃的調(diào)整。（四）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對通信輔材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保所采購和使用的通信輔材符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.參與通信輔材供應(yīng)商的評估和選擇，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核。3.對通信輔材質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施和建議。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)通信輔材采購資金的預(yù)算安排和支付管理。2.對通信輔材的采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與通信輔材采購合同的審核，確保合同條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。三、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理且售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰和更換。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)各使用部門提交的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況、通信項(xiàng)目進(jìn)度等因素，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確通信輔材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時(shí)間等信息，并確保采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。3.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃作為采購工作的依據(jù)。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括通信輔材的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同的簽訂應(yīng)符合公司合同管理規(guī)定，確保合同的合法性、有效性和完整性。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購過程跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購進(jìn)度，確保通信輔材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問題，并向相關(guān)部門反饋處理情況。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.通信輔材的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括通信輔材的外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。（二）驗(yàn)收流程1.通信輔材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對通信輔材進(jìn)行逐一檢查和核對，填寫驗(yàn)收記錄。3.對于驗(yàn)收合格的通信輔材，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的通信輔材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。（三）驗(yàn)收報(bào)告1.驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)編寫驗(yàn)收報(bào)告，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、通信輔材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔，作為通信輔材質(zhì)量追溯和管理的依據(jù)。五、庫存管理（一）庫存管理制度1.建立健全通信輔材庫存管理制度，明確庫存管理流程、庫存盤點(diǎn)要求、庫存安全管理等規(guī)定。2.倉庫管理部門應(yīng)按照庫存管理制度對通信輔材進(jìn)行分類存放、標(biāo)識清晰，確保庫存通信輔材的安全、完整。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對通信輔材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對通信輔材的賬實(shí)情況，填寫盤點(diǎn)記錄。對于盤盈、盤虧的通信輔材，應(yīng)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存賬目。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編寫盤點(diǎn)報(bào)告，向相關(guān)部門匯報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。（三）庫存安全管理1.加強(qiáng)通信輔材庫存的安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保庫存通信輔材不受損壞。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.倉庫管理部門應(yīng)制定庫存安全應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，保障庫存通信輔材的安全。六、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫通信輔材領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫管理部門領(lǐng)用通信輔材。2.倉庫管理部門應(yīng)按照領(lǐng)用申請表的內(nèi)容發(fā)放通信輔材，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門、通信輔材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照通信輔材的使用說明書和操作規(guī)程正確使用通信輔材，避免因使用不當(dāng)造成通信輔材的損壞或質(zhì)量問題。2.在通信項(xiàng)目實(shí)施過程中，使用部門應(yīng)合理安排通信輔材的使用，避免浪費(fèi)和積壓。對于剩余的通信輔材，應(yīng)及時(shí)退回倉庫管理部門。（三）現(xiàn)場管理1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)通信輔材在施工現(xiàn)場的管理，確保通信輔材的存放安全、有序，便于使用和查找。2.在施工現(xiàn)場，應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)通信輔材的管理，對通信輔材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和記錄，防止通信輔材丟失或被盜。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.通信輔材符合下列條件之一的，可申請報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限且無法正常使用的；因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰或不再適用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞且無法修復(fù)的；其他經(jīng)相關(guān)部門鑒定確已無法使用的。2.報(bào)廢通信輔材應(yīng)具有明顯的標(biāo)識，防止與可使用的通信輔材混淆。（二）報(bào)廢流程1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)通信輔材需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫通信輔材報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、通信輔材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。3.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)對申請報(bào)廢的通信輔材進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核報(bào)廢通信輔材的賬面價(jià)值及相關(guān)處理情況。4.經(jīng)相關(guān)部門審核通過后，報(bào)廢申請表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請表作為通信輔材報(bào)廢處理的依據(jù)。5.倉庫管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的報(bào)廢申請表對報(bào)廢通信輔材進(jìn)行清理和處置，可采用報(bào)廢出售、報(bào)廢銷毀等方式進(jìn)行處理，并做好相關(guān)記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立通信輔材管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、驗(yàn)收、庫存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括通信輔材管理的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況、工作流程的規(guī)范性、通信輔材的質(zhì)量和使用情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價(jià)1.建立通信輔材管理考核評價(jià)體系，對各相關(guān)部門和人員在通信輔材管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)包括采購成本控制、通