采購(gòu)配置管理辦法總則目的為規(guī)范公司采購(gòu)配置管理工作，確保采購(gòu)配置活動(dòng)符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，提高采購(gòu)效率和質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有采購(gòu)配置活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購(gòu)配置。定義1.采購(gòu)配置：指公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)所需物資、設(shè)備、服務(wù)等進(jìn)行采購(gòu)并合理配置的一系列活動(dòng)。2.采購(gòu)需求部門(mén)：指提出采購(gòu)需求的公司內(nèi)部各部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)：指負(fù)責(zé)公司采購(gòu)配置工作的職能部門(mén)。4.供應(yīng)商：指向公司提供物資、設(shè)備、服務(wù)等的外部單位或個(gè)人。管理原則1.合法性原則：采購(gòu)配置活動(dòng)必須遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率。3.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)配置活動(dòng)應(yīng)公開(kāi)透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購(gòu)過(guò)程公正合理。4.集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合原則：根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、數(shù)量、金額等因素，合理確定集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的范圍，充分發(fā)揮集中采購(gòu)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和分散采購(gòu)的靈活性。5.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控采購(gòu)物資的質(zhì)量，確保所采購(gòu)的物資、設(shè)備、服務(wù)等符合公司的質(zhì)量要求。采購(gòu)需求管理需求提出1.各采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，提前制定采購(gòu)需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)需求計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出，并說(shuō)明緊急原因。需求審核1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)需求計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、可行性等。2.對(duì)于不符合公司規(guī)定或不合理的采購(gòu)需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)需求部門(mén)溝通，提出修改意見(jiàn)或建議。3.對(duì)于重大采購(gòu)需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行論證和評(píng)審，確保采購(gòu)需求符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)際情況。需求變更1.采購(gòu)需求部門(mén)在采購(gòu)過(guò)程中如需變更采購(gòu)需求，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出變更申請(qǐng)，并說(shuō)明變更原因和變更內(nèi)容。2.采購(gòu)部門(mén)收到變更申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。對(duì)于符合公司規(guī)定的變更申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃；對(duì)于不符合公司規(guī)定的變更申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)需求部門(mén)溝通，說(shuō)明原因并拒絕變更。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。2.供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，從眾多供應(yīng)商中選擇最合適的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力、可靠的質(zhì)量保證體系和完善的售后服務(wù)體系。4.對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)水平、質(zhì)量管理等情況。供應(yīng)商檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)定期進(jìn)行更新和維護(hù)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)和評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，實(shí)行差異化的合作策略。供應(yīng)商績(jī)效管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，定期對(duì)供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇、合作、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通和整改，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)終止合作。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流，了解供應(yīng)商的需求和意見(jiàn)，共同解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷提高供應(yīng)商的績(jī)效水平。采購(gòu)方式選擇招標(biāo)采購(gòu)1.對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、涉及公共利益等重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。2.招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的程序進(jìn)行，包括發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、編制招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。3.招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)確保招標(biāo)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正，防止圍標(biāo)、串標(biāo)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。詢價(jià)采購(gòu)1.對(duì)于采購(gòu)金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)供應(yīng)充足的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。2.詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)至少向三家以上的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)和相關(guān)資料。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和質(zhì)量等情況，選擇最合適的供應(yīng)商。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)1.對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、需求不確定、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分等采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等條款。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保談判過(guò)程的透明度和公正性。單一來(lái)源采購(gòu)1.對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。2.采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的項(xiàng)目，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的條件，并經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審批。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和條件。采購(gòu)合同管理合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商達(dá)成采購(gòu)意向后，應(yīng)及時(shí)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。對(duì)于重大采購(gòu)合同，應(yīng)經(jīng)過(guò)公司法律部門(mén)的審核和把關(guān)。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好采購(gòu)執(zhí)行和監(jiān)督工作。合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)在收到采購(gòu)物資后，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等是否符合合同要求。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌膿p失，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。合同變更與解除1.在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如需變更合同條款，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容和原因，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。2.如因不可抗力、政策變化等原因?qū)е虏少?gòu)合同無(wú)法履行，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，解除采購(gòu)合同。解除采購(gòu)合同應(yīng)按照合同約定的方式和程序進(jìn)行，并妥善處理相關(guān)事宜。采購(gòu)配置驗(yàn)收與付款管理驗(yàn)收管理1.采購(gòu)需求部門(mén)在收到采購(gòu)物資后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，注明驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為采購(gòu)付款的重要依據(jù)之一。3.對(duì)于需要進(jìn)行安裝調(diào)試的設(shè)備，采購(gòu)需求部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，并在安裝調(diào)試合格后進(jìn)行驗(yàn)收。付款管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。2.對(duì)于分期付款的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)和比例，及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款。3.采購(gòu)部門(mén)在辦理付款手續(xù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核付款申請(qǐng)，確保付款金額準(zhǔn)確無(wú)誤，并符合公司的財(cái)務(wù)管理制度。采購(gòu)配置監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督管理1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)配置活動(dòng)的監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)配置活動(dòng)符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)需求管理、供應(yīng)商管理、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)驗(yàn)收與付款管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督檢查部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。審計(jì)管理1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)配置活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估采購(gòu)配置活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益和合規(guī)性。2.審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量保證、采購(gòu)流程合規(guī)性等方面。3.審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給審計(jì)部門(mén)。采購(gòu)配置風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)配置活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行分類整理，并分析其可能產(chǎn)生的影響和后果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和可能性。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的重要依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的