輔助物品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司輔助物品的管理，規(guī)范輔助物品的采購(gòu)、使用、保管及處置等行為，確保輔助物品的合理配置與有效利用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有部門(mén)及員工所使用的輔助物品的管理，包括但不限于辦公文具、勞保用品、工具設(shè)備等。（三）管理原則1.歸口管理原則：公司設(shè)立專門(mén)的物資管理部門(mén)，負(fù)責(zé)輔助物品的統(tǒng)一采購(gòu)、調(diào)配及管理。2.按需配置原則：根據(jù)各部門(mén)及員工的實(shí)際工作需求，合理配置輔助物品，避免浪費(fèi)。3.成本控制原則：在滿足工作需要的前提下，盡可能降低輔助物品的采購(gòu)成本和使用成本。4.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范輔助物品的管理流程。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門(mén)應(yīng)于每年末根據(jù)下一年度的工作任務(wù)和人員變動(dòng)情況，編制輔助物品采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)列出所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門(mén)匯總。物資管理部門(mén)根據(jù)公司整體預(yù)算和各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行綜合平衡，編制公司年度輔助物品采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)方式選擇1.對(duì)于常用的、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的輔助物品，如辦公文具、勞保用品等，采用集中采購(gòu)的方式，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商，簽訂框架采購(gòu)協(xié)議。2.對(duì)于特殊規(guī)格、定制化的輔助物品，或采購(gòu)金額較大的工具設(shè)備等，采用分散采購(gòu)的方式，由物資管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)談判，確定供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格。（三）采購(gòu)流程1.物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單或詢價(jià)函，明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等要求。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單或詢價(jià)函后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)或確認(rèn)訂單。物資管理部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和評(píng)估，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對(duì)于到貨的輔助物品，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。三、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.員工因工作需要領(lǐng)用輔助物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《輔助物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到物資管理部門(mén)領(lǐng)取。2.物資管理部門(mén)應(yīng)按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放輔助物品，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.對(duì)于貴重的工具設(shè)備等輔助物品，領(lǐng)用人員應(yīng)簽訂《輔助物品使用責(zé)任書(shū)》，明確使用責(zé)任和保管義務(wù)。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照輔助物品的使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程正確使用輔助物品，不得擅自更改或拆卸。2.對(duì)于辦公文具等消耗性輔助物品，員工應(yīng)節(jié)約使用，避免浪費(fèi)。對(duì)于可重復(fù)使用的輔助物品，如工具設(shè)備等，應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常使用。3.員工在使用輔助物品過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)向物資管理部門(mén)報(bào)告，以便及時(shí)維修或更換。（三）借用管理1.因工作需要，員工之間或部門(mén)之間借用輔助物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《輔助物品借用申請(qǐng)表》，注明借用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息，經(jīng)雙方部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到物資管理部門(mén)辦理借用手續(xù)。2.物資管理部門(mén)應(yīng)按照審批后的借用申請(qǐng)表發(fā)放借用物品，并做好借用記錄。借用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還借用物品，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。四、保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專門(mén)的輔助物品倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)輔助物品的存儲(chǔ)和保管。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，確保輔助物品的質(zhì)量不受影響。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照輔助物品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄輔助物品的出入庫(kù)情況。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存輔助物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的輔助物品，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.公司應(yīng)定期組織輔助物品的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)周期為[具體周期]。盤(pán)點(diǎn)工作由物資管理部門(mén)牽頭，各部門(mén)配合進(jìn)行。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存輔助物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并上報(bào)物資管理部門(mén)。3.物資管理部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《輔助物品盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，分析盤(pán)點(diǎn)差異原因，提出處理建議。對(duì)于盤(pán)盈的輔助物品，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤(pán)虧的輔助物品，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、處置管理（一）報(bào)廢處理1.對(duì)于已損壞無(wú)法修復(fù)、已超過(guò)使用年限或因其他原因不再使用的輔助物品，由使用部門(mén)填寫(xiě)《輔助物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)物資管理部門(mén)審批。2.物資管理部門(mén)根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)于貴重的工具設(shè)備等輔助物品，報(bào)廢處理前應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，確定其報(bào)廢價(jià)值。3.報(bào)廢物品的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、回收等。物資管理部門(mén)應(yīng)選擇合適的處理方式，確保報(bào)廢物品得到合理處置，并做好相關(guān)記錄。（二）閑置資產(chǎn)調(diào)劑1.對(duì)于閑置的輔助物品，物資管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行清理和盤(pán)點(diǎn)，并在公司內(nèi)部發(fā)布閑置資產(chǎn)調(diào)劑信息。2.各部門(mén)如有需要，可以申請(qǐng)調(diào)劑閑置的輔助物品。物資管理部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)情況，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)劑，調(diào)劑成功后，辦理相關(guān)手續(xù)。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立輔助物品管理監(jiān)督小組，由物資管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)輔助物品的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)輔助物品的采購(gòu)、使用、保管及處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括批評(píng)教育、責(zé)令改正、經(jīng)濟(jì)處罰等。2.對(duì)于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司物資管理部門(mén)