運(yùn)行記錄管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司運(yùn)行記錄的管理，規(guī)范運(yùn)行記錄的填寫(xiě)、收集、整理、歸檔、保存和使用等環(huán)節(jié)，確保運(yùn)行記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地反映公司運(yùn)行情況，為公司的決策、管理、質(zhì)量控制、安全保障等提供有力依據(jù)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及運(yùn)行記錄的部門(mén)、崗位及相關(guān)工作環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：運(yùn)行記錄應(yīng)如實(shí)反映運(yùn)行過(guò)程中的實(shí)際情況，不得弄虛作假。2.準(zhǔn)確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，數(shù)據(jù)、信息等應(yīng)真實(shí)可靠。3.完整性原則：涵蓋運(yùn)行過(guò)程的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和要素，不得遺漏重要信息。4.及時(shí)性原則：運(yùn)行記錄應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫(xiě)，不得拖延。5.規(guī)范性原則：記錄的格式、內(nèi)容、填寫(xiě)要求等應(yīng)符合本辦法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。二、運(yùn)行記錄的分類與內(nèi)容（一）生產(chǎn)運(yùn)行記錄1.生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄記錄設(shè)備的啟動(dòng)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、停機(jī)時(shí)間、故障情況及處理措施等。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、更換的零部件等。2.生產(chǎn)工藝參數(shù)記錄生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)工藝指標(biāo)，如原材料配比、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等。工藝調(diào)整記錄，包括調(diào)整的原因、調(diào)整的內(nèi)容及調(diào)整后的效果等。3.生產(chǎn)產(chǎn)量記錄每日、每班或每批次的產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品合格情況記錄，包括合格產(chǎn)品數(shù)量、不合格產(chǎn)品數(shù)量及不合格原因分析等。（二）質(zhì)量控制記錄1.原材料檢驗(yàn)記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、供應(yīng)商等信息。檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果及判定結(jié)論等。2.過(guò)程檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)過(guò)程中各工序的檢驗(yàn)情況，包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等。首件檢驗(yàn)記錄，對(duì)每批生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)的第一件產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)的記錄。3.成品檢驗(yàn)記錄成品的檢驗(yàn)報(bào)告，包括外觀、尺寸、性能等各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)及結(jié)果。成品的抽樣檢驗(yàn)記錄，記錄抽樣的數(shù)量、方法及檢驗(yàn)結(jié)果等。（三）安全運(yùn)行記錄1.安全檢查記錄定期安全檢查和不定期安全檢查的記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改情況等。安全隱患排查治理記錄，對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行登記、評(píng)估、制定整改措施及跟蹤整改結(jié)果等。2.事故記錄生產(chǎn)安全事故、設(shè)備安全事故、消防安全事故等各類事故的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、原因分析、損失情況及處理結(jié)果等。事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄，包括演練時(shí)間、演練內(nèi)容、參與人員、演練效果評(píng)估等。（四）設(shè)備維護(hù)記錄1.設(shè)備維修記錄設(shè)備維修申請(qǐng)單，記錄設(shè)備故障情況、申請(qǐng)維修時(shí)間、申請(qǐng)人等信息。維修工單，詳細(xì)記錄維修過(guò)程，包括維修人員、維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等。維修驗(yàn)收記錄，由驗(yàn)收人員對(duì)維修后的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收結(jié)果。2.設(shè)備保養(yǎng)記錄設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，包括保養(yǎng)時(shí)間、保養(yǎng)人員、保養(yǎng)部位、保養(yǎng)內(nèi)容等。設(shè)備定期保養(yǎng)記錄，按照設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng)的記錄，包括保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)方法、保養(yǎng)效果等。（五）人員操作記錄1.員工考勤記錄員工每日的出勤、遲到、早退、請(qǐng)假、曠工等情況。加班記錄，包括加班時(shí)間、加班原因、加班審批等。2.員工培訓(xùn)記錄員工參加各類培訓(xùn)的記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)考核成績(jī)等。員工技能提升記錄，記錄員工通過(guò)培訓(xùn)或?qū)嵺`在技能方面的提升情況。3.員工操作記錄員工在操作設(shè)備、執(zhí)行工藝等過(guò)程中的操作步驟、操作時(shí)間、操作結(jié)果等記錄。員工違規(guī)操作記錄，對(duì)員工違反操作規(guī)程的情況進(jìn)行記錄，包括違規(guī)時(shí)間、違規(guī)行為、處理結(jié)果等。三、運(yùn)行記錄的填寫(xiě)要求（一）記錄格式1.運(yùn)行記錄應(yīng)采用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式，確保記錄的規(guī)范性和一致性。2.格式應(yīng)包括記錄的名稱、編號(hào)、日期、填寫(xiě)部門(mén)、填寫(xiě)人、審核人等基本信息，以及具體的記錄內(nèi)容欄。（二）填寫(xiě)內(nèi)容1.應(yīng)按照規(guī)定的項(xiàng)目和要求如實(shí)填寫(xiě)，不得空項(xiàng)、漏項(xiàng)。2.數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，計(jì)量單位應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.文字描述應(yīng)清晰、簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確，不得使用模糊、歧義或容易引起誤解的語(yǔ)言。（三）填寫(xiě)字跡1.填寫(xiě)記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。2.字跡應(yīng)工整、清晰，易于辨認(rèn)，不得潦草、涂改。（四）填寫(xiě)時(shí)間1.運(yùn)行記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，不得事后補(bǔ)填。2.填寫(xiě)時(shí)間應(yīng)精確到具體的年、月、日、時(shí)、分。四、運(yùn)行記錄的收集與整理（一）收集1.各部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)運(yùn)行記錄的收集工作，確保記錄按時(shí)、完整地收集上來(lái)。2.收集人員應(yīng)按照規(guī)定的范圍和要求，對(duì)本部門(mén)及相關(guān)崗位的運(yùn)行記錄進(jìn)行收集，不得遺漏。3.對(duì)于電子記錄，應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）整理1.收集上來(lái)的運(yùn)行記錄應(yīng)進(jìn)行初步整理，檢查記錄的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.對(duì)不符合要求的記錄，應(yīng)及時(shí)返回填寫(xiě)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充、更正或重新填寫(xiě)。3.按照記錄的類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類整理，便于后續(xù)的歸檔和查閱。五、運(yùn)行記錄的歸檔與保存（一）歸檔1.整理后的運(yùn)行記錄應(yīng)及時(shí)歸檔，歸檔時(shí)應(yīng)編制歸檔清單，注明記錄的名稱、編號(hào)、日期、數(shù)量等信息。2.歸檔應(yīng)按照公司的檔案管理規(guī)定進(jìn)行，確定檔案的保管期限和保管地點(diǎn)。3.不同類別的運(yùn)行記錄應(yīng)分別歸檔，不得混裝。（二）保存1.運(yùn)行記錄應(yīng)妥善保存，確保其安全、完整，防止損壞、丟失、泄露等情況發(fā)生。2.保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)于重要的運(yùn)行記錄應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng)保存期限。3.保存環(huán)境應(yīng)符合檔案保管的要求，具備防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等條件。4.定期對(duì)運(yùn)行記錄進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。六、運(yùn)行記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱運(yùn)行記錄的，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行申請(qǐng)。2.查閱權(quán)限應(yīng)根據(jù)工作崗位和職責(zé)進(jìn)行設(shè)定，確保記錄的查閱僅限于相關(guān)人員。3.涉及公司機(jī)密的運(yùn)行記錄，應(yīng)嚴(yán)格控制查閱范圍，查閱人員應(yīng)遵守保密規(guī)定。（二）查閱程序1.查閱申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，注明查閱的記錄名稱、編號(hào)、查閱原因等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，報(bào)檔案管理部門(mén)審批。3.檔案管理部門(mén)批準(zhǔn)后，安排專人負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)，并做好查閱登記。4.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱記錄，不得擅自將記錄帶出或復(fù)印、拍照等。（三）使用規(guī)定1.運(yùn)行記錄僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司書(shū)面同意，不得向外部單位或個(gè)人提供。2.使用運(yùn)行記錄時(shí)應(yīng)確保其真實(shí)性和完整性，不得篡改、偽造記錄內(nèi)容。3.因工作需要引用運(yùn)行記錄數(shù)據(jù)或信息的，應(yīng)注明出處。七、運(yùn)行記錄的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀條件1.運(yùn)行記錄已達(dá)到規(guī)定的保存期限，且不再具有保存價(jià)值的。2.記錄因損壞、丟失等原因無(wú)法繼續(xù)保存的。（二）銷(xiāo)毀程序1.由檔案管理部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，填寫(xiě)銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，注明擬銷(xiāo)毀記錄的名稱、編號(hào)、數(shù)量、保存期限等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，組織相關(guān)人員進(jìn)行銷(xiāo)毀。3.銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀地點(diǎn)、銷(xiāo)毀人員等信息。4.銷(xiāo)毀記錄應(yīng)與原運(yùn)行記錄一同歸檔保存，以備查考。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)運(yùn)行記錄的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保本辦法的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括記錄的填寫(xiě)、收集、整理、歸檔、保存、查閱與使用等環(huán)節(jié)。3.檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，并跟蹤整改情況。（二）考核1.建立運(yùn)行記錄管理考核制度，對(duì)在