煤炭發(fā)運(yùn)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司煤炭發(fā)運(yùn)管理，規(guī)范發(fā)運(yùn)流程，確保煤炭發(fā)運(yùn)工作安全、高效、有序進(jìn)行，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬煤炭發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)，包括煤炭的裝車、運(yùn)輸、計(jì)量、結(jié)算等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)開展煤炭發(fā)運(yùn)工作。2.以客戶需求為導(dǎo)向，提供優(yōu)質(zhì)、高效的發(fā)運(yùn)服務(wù)，確?？蛻魸M意度。3.強(qiáng)化內(nèi)部管理，優(yōu)化流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.注重安全管理，確保煤炭發(fā)運(yùn)過(guò)程中的人員、設(shè)備、環(huán)境安全。二、職責(zé)分工（一）銷售部門1.負(fù)責(zé)與客戶簽訂煤炭銷售合同，明確發(fā)運(yùn)數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨地點(diǎn)等條款。2.根據(jù)銷售合同，制定煤炭發(fā)運(yùn)計(jì)劃，并及時(shí)下達(dá)給發(fā)運(yùn)部門。3.協(xié)調(diào)客戶與發(fā)運(yùn)部門之間的關(guān)系，解決發(fā)運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的客戶問(wèn)題。（二）發(fā)運(yùn)部門1.按照銷售部門下達(dá)的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織煤炭裝車發(fā)運(yùn)工作。2.負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，包括車輛調(diào)度、裝車作業(yè)、安全檢查等。3.確保煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，按時(shí)完成發(fā)運(yùn)任務(wù)。4.與運(yùn)輸單位保持密切溝通，協(xié)調(diào)解決運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)煤炭質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保發(fā)運(yùn)煤炭符合銷售合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.出具煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，為發(fā)運(yùn)工作提供質(zhì)量依據(jù)。3.對(duì)煤炭質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理，提出改進(jìn)措施。（四）計(jì)量部門1.負(fù)責(zé)煤炭發(fā)運(yùn)過(guò)程中的計(jì)量工作，確保計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2.維護(hù)計(jì)量設(shè)備的正常運(yùn)行，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。3.出具煤炭計(jì)量單據(jù)，作為結(jié)算的依據(jù)。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)煤炭銷售款項(xiàng)的結(jié)算工作，根據(jù)銷售合同、發(fā)運(yùn)記錄、計(jì)量單據(jù)等進(jìn)行賬務(wù)處理。2.審核煤炭發(fā)運(yùn)相關(guān)費(fèi)用的支出，確保費(fèi)用合理合規(guī)。3.與客戶進(jìn)行賬款核對(duì)，及時(shí)催收貨款。三、煤炭發(fā)運(yùn)流程（一）計(jì)劃下達(dá)銷售部門根據(jù)銷售合同，結(jié)合庫(kù)存情況，每月[具體時(shí)間]前制定次月煤炭發(fā)運(yùn)計(jì)劃，明確發(fā)運(yùn)品種、數(shù)量、客戶、交貨時(shí)間等信息，并下達(dá)給發(fā)運(yùn)部門。（二）車輛調(diào)度發(fā)運(yùn)部門根據(jù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃，提前[具體時(shí)間]與運(yùn)輸單位聯(lián)系，安排運(yùn)輸車輛。運(yùn)輸車輛應(yīng)具備合法有效的營(yíng)運(yùn)資質(zhì)，車況良好，符合環(huán)保要求。（三）裝車準(zhǔn)備1.發(fā)運(yùn)部門在裝車前，對(duì)煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量，確保煤炭質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。2.清理裝車場(chǎng)地，檢查裝車設(shè)備，確保裝車工作順利進(jìn)行。3.通知客戶或其指定代理人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝。（四）裝車作業(yè)1.按照規(guī)定的裝車工藝和操作規(guī)程進(jìn)行裝車，確保煤炭裝載均勻、不超載、不偏載。2.在裝車過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)煤炭質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知發(fā)運(yùn)部門處理。3.計(jì)量部門對(duì)裝車煤炭進(jìn)行計(jì)量，記錄裝車數(shù)量。（五）運(yùn)輸安排1.運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)將煤炭安全運(yùn)輸至客戶指定地點(diǎn)，運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)遵守交通法規(guī)，確保運(yùn)輸安全。2.發(fā)運(yùn)部門與運(yùn)輸單位保持密切溝通，及時(shí)掌握運(yùn)輸車輛的運(yùn)行情況，如出現(xiàn)運(yùn)輸延誤、事故等異常情況，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（六）到達(dá)驗(yàn)收1.煤炭運(yùn)輸?shù)竭_(dá)客戶指定地點(diǎn)后，客戶或其指定代理人按照合同約定對(duì)煤炭的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。2.如驗(yàn)收合格，客戶應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽署驗(yàn)收單據(jù)；如驗(yàn)收不合格，客戶應(yīng)及時(shí)通知發(fā)運(yùn)部門，發(fā)運(yùn)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。（七）結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售合同、發(fā)運(yùn)記錄、計(jì)量單據(jù)、驗(yàn)收單據(jù)等進(jìn)行煤炭銷售款項(xiàng)的結(jié)算。2.結(jié)算完成后，財(cái)務(wù)部門及時(shí)向客戶開具發(fā)票，并與客戶進(jìn)行賬款核對(duì)。四、煤炭質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.公司銷售的煤炭應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及銷售合同約定的質(zhì)量要求。2.主要質(zhì)量指標(biāo)包括發(fā)熱量、灰分、硫分、揮發(fā)分等。（二）檢驗(yàn)流程1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在煤炭發(fā)運(yùn)前，按照規(guī)定的采樣方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煤炭進(jìn)行采樣、制樣和化驗(yàn)分析。2.每批次煤炭應(yīng)至少進(jìn)行[具體次數(shù)]次質(zhì)量檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.檢驗(yàn)合格的煤炭出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，作為發(fā)運(yùn)依據(jù)；檢驗(yàn)不合格的煤炭，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知發(fā)運(yùn)部門，發(fā)運(yùn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格煤炭進(jìn)行處理。（三）質(zhì)量問(wèn)題處理1.如客戶在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)煤炭質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)運(yùn)部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，了解具體情況。2.對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題較輕的煤炭，經(jīng)客戶同意，可采取調(diào)整價(jià)格、換貨等方式解決；對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重的煤炭，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行退貨處理。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤分析，查找原因，提出改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。五、煤炭計(jì)量管理（一）計(jì)量設(shè)備1.公司配備先進(jìn)、準(zhǔn)確的煤炭計(jì)量設(shè)備，如電子衡器、軌道衡等，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性。2.計(jì)量設(shè)備應(yīng)安裝在符合要求的場(chǎng)地，周圍環(huán)境應(yīng)整潔、無(wú)干擾。（二）計(jì)量操作1.計(jì)量人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉計(jì)量設(shè)備的操作方法和流程，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行計(jì)量操作。2.在計(jì)量過(guò)程中，應(yīng)確保車輛或設(shè)備平穩(wěn)、準(zhǔn)確地通過(guò)計(jì)量設(shè)備，避免出現(xiàn)跳磅、壓磅等違規(guī)行為。3.計(jì)量人員應(yīng)認(rèn)真記錄計(jì)量數(shù)據(jù)，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并簽字確認(rèn)。（三）計(jì)量數(shù)據(jù)管理1.計(jì)量部門應(yīng)建立完善的計(jì)量數(shù)據(jù)管理制度，對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、整理、歸檔。2.計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存[具體年限]年，以備查詢和核對(duì)。3.定期對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)量過(guò)程中存在的問(wèn)題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。六、安全管理（一）安全制度1.建立健全煤炭發(fā)運(yùn)安全管理制度，明確安全職責(zé)，規(guī)范安全操作流程。2.加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（二）現(xiàn)場(chǎng)安全1.發(fā)運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備和消防器材。2.加強(qiáng)對(duì)裝車設(shè)備、運(yùn)輸車輛等的安全檢查和維護(hù)，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。3.在裝車作業(yè)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止發(fā)生機(jī)械傷害、粉塵爆炸等安全事故。（三）運(yùn)輸安全1.運(yùn)輸單位應(yīng)確保運(yùn)輸車輛安全性能良好，駕駛員具備相應(yīng)的駕駛資質(zhì)和從業(yè)資格。2.加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸車輛的日常監(jiān)管，督促駕駛員遵守交通法規(guī)，嚴(yán)禁疲勞駕駛、超速行駛等違規(guī)行為。3.如發(fā)生運(yùn)輸安全事故，運(yùn)輸單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)運(yùn)部門，并積極配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。七、費(fèi)用管理（一）費(fèi)用構(gòu)成煤炭發(fā)運(yùn)費(fèi)用主要包括裝車費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、計(jì)量費(fèi)用、質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)用、稅費(fèi)等。（二）費(fèi)用核算1.財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定的會(huì)計(jì)核算方法，對(duì)煤炭發(fā)運(yùn)費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用核算準(zhǔn)確、清晰。2.各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行記錄和歸集，不得虛增或虛減費(fèi)用。（三）費(fèi)用控制1.建立費(fèi)用預(yù)算管理制度，對(duì)煤炭發(fā)運(yùn)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算控制。發(fā)運(yùn)部門應(yīng)根據(jù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃，合理安排費(fèi)用支出，確保費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算指標(biāo)。2.加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用支出的審核和監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合理費(fèi)用支出。八、合同管理（一）合同簽訂1.銷售部門與客戶簽訂煤炭銷售合同前，應(yīng)認(rèn)真審查客戶的資質(zhì)和信用狀況，確保合同的合法性和有效性。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂后，銷售部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給發(fā)運(yùn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、計(jì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求開展工作。（二）合同執(zhí)行1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的職責(zé)，確保合同的順利執(zhí)行。2.在合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)合同變更、解除等情況，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商，并簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議或解除合同協(xié)議。3.加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題。（三）合同檔案管理1.建立合同檔案管理制度，對(duì)煤炭銷售合同及相關(guān)文件進(jìn)行分類、整理、歸檔。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、往來(lái)信函、驗(yàn)收單據(jù)、結(jié)算憑證等資料。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以備查詢和核對(duì)。九、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立煤炭發(fā)運(yùn)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)銷售合同管理、發(fā)運(yùn)計(jì)劃管理、車輛調(diào)度管理、質(zhì)量檢驗(yàn)管理、計(jì)量管理、結(jié)算管理等業(yè)務(wù)的信息化操作。2.信息管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為公司決策提供準(zhǔn)確、及時(shí)的信息支持。（二）信息傳遞與共享1.加強(qiáng)各部門之間的信息傳遞與共享，確保煤炭發(fā)運(yùn)過(guò)程中信息的暢通無(wú)阻。2.銷售部門應(yīng)及時(shí)將銷售合同、發(fā)運(yùn)計(jì)劃等信息傳遞給發(fā)運(yùn)部門；發(fā)運(yùn)部門應(yīng)將發(fā)運(yùn)情況、運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)等信息反饋給銷售部門；質(zhì)量檢驗(yàn)部門、計(jì)量部門應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果、計(jì)量數(shù)據(jù)等信息傳遞給相關(guān)部門。3.通過(guò)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各部門之間信息的實(shí)時(shí)共享，提高工作效率和協(xié)同能力。十、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)煤炭發(fā)運(yùn)管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括發(fā)運(yùn)流程執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、計(jì)量管理情況、安全管理情況、費(fèi)用管理情況、合同管理情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定煤炭發(fā)運(yùn)管理工作考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)各部門及相關(guān)人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。