試模原料管理辦法一、總則1.目的本辦法旨在規(guī)范公司試模原料的管理，確保試模過程的順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及試模原料管理的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門等。3.職責(zé)分工研發(fā)部門負(fù)責(zé)提出試模原料的需求計劃，明確原料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。對試模過程中原料的使用情況進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量把控，確保試模產(chǎn)品符合技術(shù)要求。生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門的需求計劃，組織試模生產(chǎn)，合理安排試模時間和生產(chǎn)流程。負(fù)責(zé)試模過程中原料的領(lǐng)用、使用和剩余原料的退庫工作，確保原料的正確使用和安全存放。采購部門根據(jù)研發(fā)部門的需求計劃，及時采購試模所需的原料，確保原料的供應(yīng)及時性和質(zhì)量可靠性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理原料采購過程中的相關(guān)問題，如交貨期、質(zhì)量異議等。倉庫管理部門負(fù)責(zé)試模原料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保原料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲安全。建立試模原料庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬物相符。對庫存原料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。二、試模原料的需求計劃1.需求提出研發(fā)部門在進(jìn)行新產(chǎn)品試模前，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求和試模方案，制定試模原料需求計劃。需求計劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等詳細(xì)信息。2.審核與批準(zhǔn)試模原料需求計劃提交后，由研發(fā)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保需求信息的準(zhǔn)確性和合理性。審核通過后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.變更管理如因產(chǎn)品設(shè)計變更、試模方案調(diào)整等原因需要變更試模原料需求計劃，研發(fā)部門應(yīng)及時填寫《試模原料需求計劃變更申請表》，說明變更原因、變更內(nèi)容等，按照原審核與批準(zhǔn)流程進(jìn)行審批。三、試模原料的采購1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)根據(jù)公司的采購政策和試模原料需求計劃，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價格和及時的交貨能力。采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績、質(zhì)量狀況等。2.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.采購進(jìn)度跟蹤采購部門應(yīng)定期跟蹤采購進(jìn)度，及時掌握原料的生產(chǎn)、運輸?shù)惹闆r。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能按時交貨或原料質(zhì)量出現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，確保試模原料按時、按質(zhì)供應(yīng)。四、試模原料的入庫1.到貨驗收倉庫管理部門在收到試模原料后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行到貨驗收。驗收內(nèi)容包括原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。驗收合格后，填寫《試模原料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。2.不合格處理如發(fā)現(xiàn)試模原料存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，按照雙方簽訂的采購合同進(jìn)行處理。對于不合格原料，應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識，防止誤用。3.入庫存儲倉庫管理部門應(yīng)按照試模原料的特性和類別，將其分類存放在合適的倉庫區(qū)域。對于有特殊存儲要求的原料，如易燃易爆原料、易腐蝕原料等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲，確保存儲安全。五、試模原料的領(lǐng)用1.領(lǐng)用申請生產(chǎn)部門根據(jù)試模計劃和生產(chǎn)安排，填寫《試模原料領(lǐng)用申請表》，注明原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉庫管理部門。2.發(fā)放審批倉庫管理部門收到《試模原料領(lǐng)用申請表》后，應(yīng)核對庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的原料可供發(fā)放。如庫存充足，倉庫管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，即可辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部門預(yù)計到貨時間。3.領(lǐng)用發(fā)放倉庫管理部門按照批準(zhǔn)的《試模原料領(lǐng)用申請表》進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)認(rèn)真核對原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。發(fā)放后，在《試模原料領(lǐng)用申請表》上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺賬。六、試模原料的使用1.使用規(guī)范生產(chǎn)部門在試模過程中，應(yīng)按照研發(fā)部門制定的試模方案和操作規(guī)程使用試模原料，確保原料的正確使用和合理消耗。嚴(yán)禁隨意更改原料的使用方法和用量，如因特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)提前征得研發(fā)部門的同意。2.剩余原料管理試模結(jié)束后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理剩余的試模原料，將剩余原料妥善保管，并填寫《試模剩余原料退庫單》，注明剩余原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，連同剩余原料一起退回倉庫管理部門。3.質(zhì)量控制生產(chǎn)部門在試模過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制試模原料的質(zhì)量，對原料的使用情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計。如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問題或試模產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)及時停止使用，并報告研發(fā)部門和質(zhì)量部門，共同分析原因，采取相應(yīng)的措施解決問題。七、試模原料的庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對試模原料進(jìn)行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。盤點結(jié)束后，填寫《試模原料庫存盤點表》，對盤點結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬實不符等問題，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.庫存預(yù)警倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)試模原料的庫存情況和消耗速度，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存低于預(yù)警指標(biāo)時，及時通知采購部門補(bǔ)貨，以保證試模生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3.庫存安全管理倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)試模原料的庫存安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。對庫存原料進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保原料的質(zhì)量不受影響。八、試模原料的成本控制1.成本核算財務(wù)部門應(yīng)建立試模原料成本核算制度，對試模原料的采購成本、運輸成本、存儲成本、使用成本等進(jìn)行核算和分析。通過成本核算，掌握試模原料的成本構(gòu)成和變化情況，為成本控制提供依據(jù)。2.成本控制措施采購部門應(yīng)通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，降低試模原料的采購成本。倉庫管理部門應(yīng)合理規(guī)劃庫存，減少庫存積壓，降低存儲成本。生產(chǎn)部門應(yīng)提高原料的利用率，減少浪費，降低使用成本。各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，優(yōu)化試模流程，提高生產(chǎn)效率，降低試模成本。3.成本分析與改進(jìn)定期對試模原料成本進(jìn)行分析，找出成本控制中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)效果。通過持續(xù)改進(jìn)，不斷降低試模原料成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。九、試模原料的報廢管理1.報廢申請對于因質(zhì)量問題、過期、損壞等原因無法繼續(xù)使用的試模原料，使用部門應(yīng)填寫《試模原料報廢申請表》，注明報廢原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉庫管理部門。2.報廢鑒定倉庫管理部門收到《試模原料報廢申請表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢原料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。對于價值較高的報廢原料，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。3.報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的試模原料，由倉庫管理部門填寫《試模原料報廢審批表》，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報廢處理。4.報廢處理倉庫管理部門按照公司的相關(guān)規(guī)定對報廢原料進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷毀等。報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，確保報廢原料得到妥善處理。十、試模原料的信息管理1.建立檔案各部門應(yīng)建立試模原料相關(guān)檔案，包括需求計劃、采購合同、入庫單、領(lǐng)用申請表、庫存盤點表、報廢申請表等文件資料。檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。2.信息共享利用公司內(nèi)部信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)試模原料信息的共享。各部門可通過信息管理系統(tǒng)查詢試模原料的庫存情況、采購