航空材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司航空材料的管理，確保航空材料的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性和成本控制，保障公司航空業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及航空材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等全過(guò)程管理活動(dòng)。包括但不限于飛機(jī)制造、維修、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)所使用的各類(lèi)航空材料，如金屬材料、復(fù)合材料、電子元器件、燃油及潤(rùn)滑劑等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及航空行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保航空材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則以保障航空安全為首要目標(biāo)，始終將材料質(zhì)量放在首位，確保所采購(gòu)和使用的航空材料符合高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則在滿(mǎn)足質(zhì)量和業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制航空材料采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.高效協(xié)同原則加強(qiáng)采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等各部門(mén)之間的協(xié)同合作，優(yōu)化工作流程，提高航空材料管理的整體效率。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)航空材料的采購(gòu)計(jì)劃制定與執(zhí)行，根據(jù)公司需求和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需材料。2.尋找合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估與管理體系，確保采購(gòu)渠道穩(wěn)定可靠。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）存儲(chǔ)部門(mén)1.承擔(dān)航空材料的存儲(chǔ)管理工作，確保材料存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，保證材料質(zhì)量不受損。2.建立完善的庫(kù)存管理制度，進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、賬目管理，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)。3.負(fù)責(zé)航空材料的出入庫(kù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）使用部門(mén)1.根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確提交航空材料使用申請(qǐng)，合理使用材料，避免浪費(fèi)。2.對(duì)使用的航空材料進(jìn)行質(zhì)量反饋，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)和存儲(chǔ)部門(mén)改進(jìn)管理工作。3.負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用材料的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保材料使用符合規(guī)范和安全要求。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.制定航空材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)采購(gòu)的材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保質(zhì)量合格。2.對(duì)存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。3.參與不合格航空材料的評(píng)審和處置工作，提出改進(jìn)措施和建議。（五）財(cái)務(wù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)航空材料采購(gòu)資金的預(yù)算編制、審核與支付管理，確保資金合理使用。2.對(duì)航空材料管理過(guò)程中的成本進(jìn)行核算與分析，提供成本控制建議。3.參與采購(gòu)合同的財(cái)務(wù)條款審核，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門(mén)應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向采購(gòu)部門(mén)提交月度航空材料使用計(jì)劃，明確材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)使用計(jì)劃、庫(kù)存情況以及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安排，綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、交貨期等因素，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、業(yè)績(jī)案例等。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，每年至少[X]次，確保供應(yīng)商實(shí)際情況與評(píng)估結(jié)果相符。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史、交貨表現(xiàn)等情況。根據(jù)供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括材料規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同質(zhì)量控制部門(mén)、財(cái)務(wù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或違約情況，應(yīng)及時(shí)按照合同約定處理，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。四、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.根據(jù)不同航空材料的特性，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫庫(kù)、恒溫庫(kù)、防潮庫(kù)、防靜電庫(kù)等，并配備相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等。2.存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持清潔、整齊，通道暢通，嚴(yán)禁存放易燃易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)物品，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全可靠。（二）庫(kù)存管理1.采用信息化管理系統(tǒng)對(duì)航空材料庫(kù)存進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，記錄材料的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、批次等信息，確保賬目清晰準(zhǔn)確。2.定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，每月至少[X]次，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與賬目進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.根據(jù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、采購(gòu)周期等因素，合理設(shè)定各類(lèi)航空材料的安全庫(kù)存和最高庫(kù)存限額。當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)提醒采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存高于最高庫(kù)存限額時(shí)，采取適當(dāng)措施進(jìn)行處理，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、促銷(xiāo)等。（三）出入庫(kù)管理1.航空材料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、送貨單等憑證，對(duì)材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保與入庫(kù)憑證一致。對(duì)于驗(yàn)收合格的材料，辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，并在材料上標(biāo)明入庫(kù)日期、批次等信息。2.材料出庫(kù)時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)出庫(kù)申請(qǐng)單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交倉(cāng)庫(kù)管理人員。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照出庫(kù)申請(qǐng)單進(jìn)行發(fā)貨，并辦理出庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存管理系統(tǒng)。3.對(duì)于貴重、稀缺或有特殊要求的航空材料，應(yīng)實(shí)行雙人收發(fā)制度，確保出入庫(kù)過(guò)程準(zhǔn)確無(wú)誤、安全可靠。五、使用管理（一）使用申請(qǐng)1.使用部門(mén)如需領(lǐng)用航空材料，應(yīng)提前填寫(xiě)使用申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.對(duì)于涉及重要項(xiàng)目或大額材料領(lǐng)用的申請(qǐng)，還需報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意后，使用部門(mén)方可到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1.使用部門(mén)應(yīng)按照操作規(guī)程和安全要求使用航空材料，確保使用過(guò)程安全、規(guī)范。如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問(wèn)題或使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)。2.加強(qiáng)對(duì)航空材料使用現(xiàn)場(chǎng)的管理，防止材料丟失、損壞或被盜。使用完畢后，剩余材料應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)。（三）消耗統(tǒng)計(jì)與分析1.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)領(lǐng)用的航空材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月至少[X]次，分析材料消耗是否合理，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象。2.根據(jù)消耗統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，如優(yōu)化工藝流程、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、調(diào)整材料采購(gòu)計(jì)劃等，以降低材料消耗成本。六、質(zhì)量控制（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與流程1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)航空行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)要求以及公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的航空材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。2.采購(gòu)的航空材料到貨后，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式包括抽檢、全檢等，對(duì)于關(guān)鍵材料或重要項(xiàng)目使用的材料應(yīng)進(jìn)行全檢。（二）不合格品管理1.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的航空材料，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨、換貨等相關(guān)事宜。2.對(duì)于不合格品的處置方式，包括返工、返修、降級(jí)使用、報(bào)廢等，應(yīng)根據(jù)不合格情況和產(chǎn)品實(shí)際用途進(jìn)行評(píng)估確定。處置過(guò)程應(yīng)做好記錄，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。3.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施和建議，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、不再使用或不符合質(zhì)量要求的航空材料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.質(zhì)量控制部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的材料進(jìn)行鑒定，根據(jù)材料實(shí)際情況確定是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。（二）報(bào)廢處置1.經(jīng)鑒定批準(zhǔn)報(bào)廢的航空材料，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)清理并交至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照公司規(guī)定的報(bào)廢處置流程進(jìn)行處理，如出售給有資質(zhì)的回收單位、進(jìn)行環(huán)保處理等。2.報(bào)廢處置過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢材料名稱(chēng)、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間、回收單位等信息，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。（三）資產(chǎn)核銷(xiāo)財(cái)務(wù)管理部門(mén)依據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告和報(bào)廢處置記錄，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)核銷(xiāo)處理，確保公司資產(chǎn)賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。八、信息化管理（一）系統(tǒng)建設(shè)建立完善的航空材料管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等全過(guò)程信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)和分析功能。系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)安全備份、權(quán)限管理等功能，確保信息安全可靠。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)航空材料管理信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入各類(lèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和及時(shí)性。2.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時(shí)，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行排查和處理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)航空材料管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本管理辦法及相關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)航空材料質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)和使用的材料質(zhì)量合格。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（二）考核機(jī)制1.建立航空材料管理考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、存儲(chǔ)部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)及人員的工作績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)及時(shí)性、庫(kù)存準(zhǔn)確率、材料質(zhì)量合格率、成本控制效果等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、出現(xiàn)問(wèn)題