涉企數(shù)據(jù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉企數(shù)據(jù)管理，規(guī)范數(shù)據(jù)處理活動，保障數(shù)據(jù)安全，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及企業(yè)數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、共享、傳輸、刪除等處理活動及其相關(guān)管理工作。（三）基本原則1.合法性原則：涉企數(shù)據(jù)處理活動應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)，不得侵犯國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.真實(shí)性原則：確保所處理的涉企數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛構(gòu)、篡改數(shù)據(jù)。3.安全性原則：采取必要的技術(shù)和管理措施，保障涉企數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)泄露、毀損、丟失。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格按照本辦法及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求開展涉企數(shù)據(jù)管理工作。二、數(shù)據(jù)定義與分類（一）數(shù)據(jù)定義本辦法所稱涉企數(shù)據(jù)，是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中收集、產(chǎn)生的，以電子或者其他方式記錄的與企業(yè)相關(guān)的各種數(shù)據(jù)，包括但不限于企業(yè)基本信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、員工數(shù)據(jù)等。（二）數(shù)據(jù)分類1.按敏感程度分類核心數(shù)據(jù)：涉及公司核心競爭力、商業(yè)秘密、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程等重要信息的數(shù)據(jù)，如公司獨(dú)特的技術(shù)配方、未公開的市場策略、重大交易合同等。重要數(shù)據(jù)：對公司運(yùn)營和發(fā)展有較大影響的數(shù)據(jù)，如客戶的重要聯(lián)系方式、主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報表等。一般數(shù)據(jù)：除核心數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)外的其他涉企數(shù)據(jù)。2.按業(yè)務(wù)領(lǐng)域分類市場數(shù)據(jù)：包括市場調(diào)研數(shù)據(jù)、競爭對手信息、市場份額數(shù)據(jù)等。財務(wù)數(shù)據(jù)：涵蓋公司的財務(wù)報表、賬目明細(xì)、資金流動數(shù)據(jù)等。運(yùn)營數(shù)據(jù)：如生產(chǎn)流程數(shù)據(jù)、庫存管理數(shù)據(jù)、銷售業(yè)績數(shù)據(jù)等。人力資源數(shù)據(jù)：員工基本信息、考勤記錄、薪資數(shù)據(jù)、績效評估數(shù)據(jù)等?？蛻魯?shù)據(jù)：客戶基本資料、交易記錄、偏好信息等。三、數(shù)據(jù)收集與錄入（一）收集原則1.明確數(shù)據(jù)收集的目的，確保收集的數(shù)據(jù)與公司業(yè)務(wù)活動相關(guān)且必要。2.在收集數(shù)據(jù)前，應(yīng)向數(shù)據(jù)提供方說明收集目的、范圍、方式以及數(shù)據(jù)使用的規(guī)則等，取得數(shù)據(jù)提供方的同意。（二）收集渠道1.內(nèi)部系統(tǒng)生成：通過公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理系統(tǒng)等自動生成的數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、財務(wù)系統(tǒng)核算數(shù)據(jù)等。2.業(yè)務(wù)活動獲取：在公司日常業(yè)務(wù)活動中，如銷售、采購、服務(wù)等環(huán)節(jié)收集的數(shù)據(jù)，如客戶訂單信息、供應(yīng)商報價數(shù)據(jù)等。3.外部獲取：從合作伙伴、政府部門、市場調(diào)研機(jī)構(gòu)等外部渠道獲取的數(shù)據(jù)，如行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、政府政策文件等。（三）錄入規(guī)范1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉數(shù)據(jù)錄入要求和流程。2.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、完整，確保與原始數(shù)據(jù)一致。對于必填字段，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定錄入，不得遺漏。3.對錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行及時審核，發(fā)現(xiàn)錯誤或不完整的數(shù)據(jù)，應(yīng)及時通知數(shù)據(jù)提供方或錄入人員進(jìn)行修正。四、數(shù)據(jù)存儲與管理（一）存儲方式1.根據(jù)數(shù)據(jù)的類型、重要性和使用頻率，選擇合適的存儲方式，包括但不限于本地服務(wù)器存儲、云存儲等。2.對于核心數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用多種存儲方式進(jìn)行備份，如異地備份、磁帶備份等，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）存儲安全1.建立健全數(shù)據(jù)存儲安全管理制度，采取訪問控制、加密存儲、定期備份等措施，保障數(shù)據(jù)存儲安全。2.設(shè)置不同級別的用戶權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)級別的數(shù)據(jù)。對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行記錄，以便審計(jì)和追蹤。3.定期對存儲設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，防止因硬件故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)清理1.定期對存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，以釋放存儲空間，提高數(shù)據(jù)存儲效率。2.在數(shù)據(jù)清理前，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止誤刪重要數(shù)據(jù)。清理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，以備后續(xù)查詢和審計(jì)。五、數(shù)據(jù)使用與共享（一）使用原則1.涉企數(shù)據(jù)的使用應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，僅限于公司內(nèi)部業(yè)務(wù)需要，不得用于其他非法目的。2.使用數(shù)據(jù)時，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。（二）內(nèi)部使用1.公司各部門因業(yè)務(wù)工作需要使用涉企數(shù)據(jù)的，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請和審批。2.使用數(shù)據(jù)的部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途使用數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他未經(jīng)授權(quán)的目的。（三）共享管理1.公司與外部機(jī)構(gòu)共享涉企數(shù)據(jù)的，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括數(shù)據(jù)的使用范圍、保密責(zé)任、安全保障措施等。2.在共享數(shù)據(jù)前，應(yīng)評估共享數(shù)據(jù)可能帶來的風(fēng)險，并采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。對于涉及核心數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)的共享，應(yīng)經(jīng)過公司高層審批。3.對共享的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)使用方按照協(xié)議約定使用數(shù)據(jù)，保障數(shù)據(jù)安全。六、數(shù)據(jù)傳輸與交換（一）傳輸方式1.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和傳輸要求，選擇安全可靠的傳輸方式，如加密傳輸、虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等。2.在傳輸數(shù)據(jù)前，應(yīng)對傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。（二）傳輸安全1.建立數(shù)據(jù)傳輸安全管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)傳輸流程，明確傳輸過程中的安全責(zé)任。2.對數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)環(huán)境進(jìn)行安全評估，防止因網(wǎng)絡(luò)攻擊等原因?qū)е聰?shù)據(jù)泄露。3.在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)實(shí)時監(jiān)測傳輸狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時采取措施進(jìn)行處理。七、數(shù)據(jù)安全與保密（一）安全措施1.建立數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等技術(shù)手段，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對公司的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全性。3.加強(qiáng)對員工的數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識，規(guī)范員工的數(shù)據(jù)操作行為。（二）保密制度1.制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)保密制度，明確保密責(zé)任和保密范圍。對涉及公司商業(yè)秘密、核心數(shù)據(jù)等敏感信息的人員，簽訂保密協(xié)議。2.限制知悉涉企數(shù)據(jù)的人員范圍，對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制。對于因工作需要接觸敏感數(shù)據(jù)的人員，應(yīng)進(jìn)行背景審查和定期的保密教育。3.對違反數(shù)據(jù)安全和保密制度的行為，應(yīng)依法依規(guī)追究責(zé)任。八、數(shù)據(jù)審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立數(shù)據(jù)審計(jì)制度，定期對涉企數(shù)據(jù)管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)處理活動是否符合本辦法及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.審計(jì)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)收集的合法性、準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)存儲的安全性，數(shù)據(jù)使用和共享的合規(guī)性等。3.審計(jì)人員應(yīng)具備專業(yè)的審計(jì)知識和技能，審計(jì)過程應(yīng)客觀、公正、獨(dú)立。（二）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的數(shù)據(jù)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)對涉企數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)定期對數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。對違規(guī)行為應(yīng)及時報告公司管理層，并提出處理建議。九、數(shù)據(jù)應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案1.制定數(shù)據(jù)應(yīng)急管理預(yù)案，明確數(shù)據(jù)安全事件的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.預(yù)案應(yīng)包括數(shù)據(jù)泄露、丟失、系統(tǒng)故障等突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)措施，如數(shù)據(jù)恢復(fù)、事件調(diào)查、報告等。（二）應(yīng)急演練1.定期組織數(shù)據(jù)應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高公司應(yīng)對數(shù)據(jù)安全事件的能力。2.演練內(nèi)容應(yīng)包括模擬數(shù)據(jù)安全事件場景，測試應(yīng)急響應(yīng)流程的有效性，評估應(yīng)急處理人員的操作技能等。（三）事件處理1.發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施進(jìn)行處理，最大限度