現場簽證管理辦法一、總則（一）目的為加強公司現場簽證管理，規(guī)范簽證流程，有效控制工程成本，確保工程順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有在建工程項目涉及的現場簽證管理工作。（三）基本原則1.真實性原則：現場簽證必須如實反映工程實際發(fā)生的情況，簽證內容應真實、準確、完整，不得弄虛作假。2.必要性原則：簽證事項應是原合同未涵蓋且因工程實際需要而發(fā)生的，如因施工條件變化、設計變更等原因導致的額外工作。3.及時性原則：現場簽證應在事項發(fā)生后的規(guī)定時間內及時辦理，不得拖延，以免影響工程進度和結算。4.合法性原則：簽證內容必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司相關規(guī)定，不得違反任何強制性條款。二、簽證范圍（一）因設計變更導致的工程增減1.設計變更引起的工程量增減，如建筑物結構形式、尺寸、裝修做法等的改變。2.因設計變更導致的材料、設備的更換或增減。（二）施工條件變化1.施工現場地質條件與原設計不符，如出現軟弱地基、地下障礙物等，需要采取特殊處理措施。2.施工期間遇到不可抗力因素，如暴雨、洪水、地震等，造成工程損失或需要采取防護措施。3.因建設單位要求或其他外部因素導致施工場地條件發(fā)生變化，影響施工正常進行。（三）合同外新增工作1.建設單位臨時增加的工作內容，如臨時設施搭建、特殊設備的安裝調試等。2.由于工程需要而增加的檢驗檢測、試驗項目。三、簽證流程（一）簽證申請1.施工單位在現場簽證事項發(fā)生后[X]個工作日內，填寫《現場簽證申請表》，詳細說明簽證事由、工作內容、工程量、費用估算等信息，并附上相關的證明材料，如現場照片、設計變更通知單、會議紀要等。2.《現場簽證申請表》應由施工單位項目經理簽字并加蓋單位公章后提交給監(jiān)理單位。（二）監(jiān)理審核1.監(jiān)理單位收到施工單位提交的《現場簽證申請表》后，應在[X]個工作日內進行審核。審核內容包括簽證事項的真實性、必要性、合理性以及費用估算的準確性等。2.監(jiān)理單位審核通過后，在《現場簽證申請表》上簽署意見，并加蓋監(jiān)理單位公章，然后轉交給建設單位項目負責人。（三）建設單位審批1.建設單位項目負責人收到經監(jiān)理審核的《現場簽證申請表》后，應在[X]個工作日內進行審批。如涉及較大金額或復雜事項，建設單位可組織相關部門和人員進行專題討論和決策。2.建設單位審批通過后，在《現場簽證申請表》上簽署意見，并加蓋建設單位公章。（四）簽證實施1.施工單位在收到建設單位審批通過的《現場簽證申請表》后，方可按照簽證內容組織實施。實施過程中應嚴格按照相關規(guī)范和標準進行施工，確保工程質量。2.施工單位應做好簽證實施過程中的記錄工作，如施工日志、材料使用記錄等，以備后續(xù)結算審計使用。（五）簽證結算1.簽證事項完成后，施工單位應在[X]個工作日內提交《現場簽證結算表》，詳細列出簽證工作的工程量、單價、總價等結算信息，并附上相關的結算依據，如工程計量記錄、發(fā)票等。2.監(jiān)理單位收到施工單位提交的《現場簽證結算表》后，應在[X]個工作日內進行審核，審核無誤后簽署意見并加蓋監(jiān)理單位公章。3.建設單位收到經監(jiān)理審核的《現場簽證結算表》后，進行最終審定。審定后的簽證費用作為工程結算的一部分，按照合同約定進行支付。四、簽證費用管理（一）費用計算原則1.現場簽證費用應按照合同約定的計價方式進行計算。如合同中無約定，則按照國家現行計價規(guī)范和相關定額標準執(zhí)行。2.簽證費用應包括直接費、間接費、利潤和稅金等全部費用，不得遺漏。（二）單價確定1.對于已有適用單價的簽證項目，應按照合同中約定的單價執(zhí)行。2.對于類似項目的單價，可參照合同中類似項目的單價進行調整確定。3.對于既無適用單價也無類似單價的項目，由施工單位提出單價報價，經監(jiān)理單位審核、建設單位審定后確定。單價審定應遵循公平、合理、市場可比的原則。（三）費用支付1.建設單位應按照合同約定的支付方式和時間，及時支付簽證費用。2.簽證費用支付前，施工單位應提供合法有效的發(fā)票。如因施工單位原因未能及時提供發(fā)票導致付款延誤，責任由施工單位承擔。五、簽證資料管理（一）資料內容1.《現場簽證申請表》，包括簽證事由、工作內容、工程量、費用估算等信息。2.相關證明材料，如現場照片、設計變更通知單、會議紀要、工程計量記錄、材料使用記錄、發(fā)票等。3.《現場簽證結算表》，詳細列出簽證工作的工程量、單價、總價等結算信息。（二）資料整理與歸檔1.施工單位應負責簽證資料的收集、整理和歸檔工作。簽證資料應按照時間順序和類別進行分類整理，確保資料的完整性和準確性。2.監(jiān)理單位應協(xié)助建設單位對施工單位提交的簽證資料進行審核，并督促施工單位及時補充完善資料。審核通過后的簽證資料由建設單位統(tǒng)一歸檔保存。3.簽證資料作為工程檔案的重要組成部分，應妥善保管，保存期限按照國家和公司相關規(guī)定執(zhí)行。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對在建工程項目的現場簽證管理情況進行審計監(jiān)督，檢查簽證流程是否規(guī)范、費用計算是否準確、資料是否完整等。2.審計部門發(fā)現問題后，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對違規(guī)行為，應按照公司相關規(guī)定進行嚴肅處理。（二）外部監(jiān)督1.建設單位應接受相關政府部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，確保現場簽證管理工作符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的問題，建設單位應及時組織整改，并將整改情況反饋給相關部門。七、責任追究（一）施工單位責任1.如發(fā)現施工單位在現場簽證過程中存在弄虛作假、虛報工程量、高估冒算等行為，建設單位有權扣除相應的簽證費用，并要求施工單位承擔因此造成的損失。2.情節(jié)嚴重的，建設單位可解除與施工單位的合同，并依法追究施工單位的法律責任。（二）監(jiān)理單位責任1.監(jiān)理單位如未認真履行審核職責，對簽證事項的真實性、必要性、合理性等審核不嚴，導致簽證費用不合理增加的，建設單位有權扣除監(jiān)理單位相應的監(jiān)理費用。2.如因監(jiān)理單位失職給建設單位造成重大損失的，建設單位可依法追究監(jiān)理單位的法律責任。（三）建設單位責任建設單位工作人員如在現場簽證