白酒代購管理辦法總則1.目的為規(guī)范公司白酒代購業(yè)務(wù)，加強(qiáng)對(duì)白酒代購活動(dòng)的管理，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本管理辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及白酒代購的所有部門、員工以及與公司有合作關(guān)系的代購商。3.基本原則-合法合規(guī)原則：白酒代購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保交易行為的合法性。-誠信經(jīng)營原則：參與白酒代購的各方應(yīng)秉持誠信理念，如實(shí)提供信息，不得欺詐、隱瞞或誤導(dǎo)。-風(fēng)險(xiǎn)可控原則：加強(qiáng)對(duì)白酒代購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。-責(zé)任明確原則：明確公司內(nèi)部各部門、員工以及代購商在白酒代購過程中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。代購商管理1.代購商資質(zhì)要求-具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍包含酒類銷售相關(guān)內(nèi)容。-具備良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。-擁有與白酒代購業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)人員和資金實(shí)力。-遵守國家酒類管理相關(guān)規(guī)定，具備酒類經(jīng)營許可證等必要資質(zhì)。2.代購商選擇程序-申請(qǐng)：有意向成為公司白酒代購商的企業(yè)或個(gè)人，需向公司提交書面申請(qǐng)，內(nèi)容包括公司基本情況、經(jīng)營范圍、經(jīng)營業(yè)績(jī)、聯(lián)系方式等。-審核：公司相關(guān)部門對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，實(shí)地考察代購商的經(jīng)營場(chǎng)所、倉儲(chǔ)條件、人員配備等情況，并對(duì)其信譽(yù)狀況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。-評(píng)估：綜合考慮代購商的資質(zhì)、信譽(yù)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、服務(wù)能力等因素，對(duì)其進(jìn)行評(píng)估打分，得分達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的方可成為公司白酒代購商。-簽約：經(jīng)審核評(píng)估合格的代購商，與公司簽訂白酒代購合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、代購價(jià)格、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款。3.代購商監(jiān)督與考核-公司定期對(duì)代購商的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購渠道、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售價(jià)格、售后服務(wù)等方面。-建立代購商考核機(jī)制，根據(jù)代購業(yè)務(wù)量、服務(wù)質(zhì)量、客戶滿意度等指標(biāo)對(duì)代購商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)，對(duì)于考核不合格的代購商，公司有權(quán)采取警告、限期整改、暫停合作、終止合作等措施。代購流程管理1.需求收集-公司內(nèi)部員工根據(jù)客戶需求，填寫白酒代購需求申請(qǐng)表，詳細(xì)注明所需白酒的品牌、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格范圍、交貨時(shí)間等信息。-需求申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司采購部門。2.代購商選擇與委托-采購部門根據(jù)員工提交的需求申請(qǐng)表，從已合作的代購商中篩選出符合要求的候選代購商，并向其發(fā)送代購委托函，明確代購的具體要求和期限。-候選代購商收到委托函后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)是否接受委托，并提交代購方案，包括采購渠道、預(yù)計(jì)采購價(jià)格、交貨時(shí)間及方式等。3.采購執(zhí)行-代購商按照公司委托要求，通過合法合規(guī)的渠道采購白酒，并確保所采購白酒的質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。-在采購過程中，代購商應(yīng)及時(shí)向公司反饋采購進(jìn)度，如遇問題或困難應(yīng)提前與公司溝通協(xié)商解決方案。4.質(zhì)量檢驗(yàn)-白酒到貨后，公司質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)白酒進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、口感、酒精度、理化指標(biāo)等。-如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)白酒質(zhì)量不合格，公司有權(quán)拒絕接收，并要求代購商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括退換貨、賠償損失等。5.入庫與交付-經(jīng)檢驗(yàn)合格的白酒辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員按照規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)保管。-根據(jù)客戶需求，公司物流部門及時(shí)將白酒交付給客戶，并做好交付記錄。價(jià)格管理1.價(jià)格制定原則-白酒代購價(jià)格應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情、采購成本、合理利潤(rùn)等因素綜合確定，確保價(jià)格公平合理，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。-價(jià)格制定應(yīng)遵循成本加成原則，即在采購成本的基礎(chǔ)上合理加成一定比例的利潤(rùn)，同時(shí)考慮市場(chǎng)供需關(guān)系、品牌價(jià)值等因素進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。2.價(jià)格調(diào)整機(jī)制-當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大或采購成本發(fā)生重大變化時(shí)，公司可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)白酒代購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。-價(jià)格調(diào)整前，公司應(yīng)提前通知代購商和相關(guān)客戶，并說明調(diào)整原因和幅度。3.價(jià)格監(jiān)督與保密-公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)白酒代購價(jià)格的監(jiān)督管理，防止出現(xiàn)價(jià)格違規(guī)行為。-參與白酒代購業(yè)務(wù)的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守價(jià)格保密制度，不得泄露公司的采購價(jià)格、銷售價(jià)格等信息。質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)-代購的白酒必須符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)蒸餾酒及其配制酒》等。-公司應(yīng)明確對(duì)所代購白酒的質(zhì)量要求，如酒精度、甲醇含量、鉛含量、感官指標(biāo)等，并在合作協(xié)議中與代購商約定。2.質(zhì)量控制措施-代購商應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，確保所代購白酒質(zhì)量穩(wěn)定可靠。-公司在采購環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)白酒供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選和評(píng)估，確保采購渠道合法合規(guī)，所采購白酒質(zhì)量有保障。-在白酒到貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)處理。3.質(zhì)量追溯與責(zé)任追究-建立白酒質(zhì)量追溯體系，記錄白酒的采購來源、采購時(shí)間、采購數(shù)量、銷售去向等信息，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)能夠迅速追溯和查明原因。-對(duì)于因質(zhì)量問題給公司或客戶造成損失的，根據(jù)責(zé)任認(rèn)定情況，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。物流與倉儲(chǔ)管理1.物流配送-公司應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和服務(wù)質(zhì)量的物流企業(yè)承擔(dān)白酒代購的物流配送任務(wù)，確保白酒安全、及時(shí)送達(dá)客戶手中。-在物流配送過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，如防震、防潮、防破損等，確保白酒質(zhì)量不受影響。-物流企業(yè)應(yīng)及時(shí)向公司反饋物流信息，包括發(fā)貨時(shí)間、運(yùn)輸進(jìn)度、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等，以便公司及時(shí)掌握物流情況并向客戶做好溝通解釋工作。2.倉儲(chǔ)管理-公司應(yīng)建立專門的白酒倉儲(chǔ)設(shè)施，確保倉儲(chǔ)環(huán)境符合白酒存儲(chǔ)要求，如溫度、濕度適宜，通風(fēng)良好等。-對(duì)入庫白酒進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于管理和盤點(diǎn)。-定期對(duì)倉儲(chǔ)白酒進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保白酒數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。財(cái)務(wù)管理1.資金結(jié)算-公司與代購商應(yīng)在合作協(xié)議中明確資金結(jié)算方式和期限，確保資金結(jié)算安全、及時(shí)、準(zhǔn)確。-代購商按照公司要求采購白酒并交付后，憑相關(guān)憑證向公司辦理結(jié)算手續(xù)，公司審核無誤后及時(shí)支付代購款項(xiàng)。2.費(fèi)用核算-對(duì)白酒代購業(yè)務(wù)涉及的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行準(zhǔn)確核算，包括采購成本、物流費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用、代購商代理費(fèi)等。-定期對(duì)白酒代購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，為公司決策提供依據(jù)。3.財(cái)務(wù)監(jiān)督-加強(qiáng)對(duì)白酒代購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理，確保財(cái)務(wù)收支合規(guī)合法，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。-公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)白酒代購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行審計(jì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。信息管理1.客戶信息管理-建立健全客戶信息檔案，記錄客戶的基本信息、購買需求、購買歷史等，以便為客戶提供個(gè)性化服務(wù)。-對(duì)客戶信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，防止客戶信息泄露。2.業(yè)務(wù)信息管理-及時(shí)記錄和更新白酒代購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，包括需求申請(qǐng)、代購委托、采購執(zhí)行、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫交付、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)的信息。-建立業(yè)務(wù)信息查詢系統(tǒng)，方便公司內(nèi)部各部門及相關(guān)人員查詢業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。3.信息安全管理-加強(qiáng)對(duì)白酒代購業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，如防火墻、加密技術(shù)、訪問控制等，防止信息系統(tǒng)被攻擊、數(shù)據(jù)被泄露或篡改。-定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估-對(duì)白酒代購業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、物流風(fēng)險(xiǎn)等。-定期對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施-根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)調(diào)整采購策略和價(jià)格；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，嚴(yán)格把控采購和驗(yàn)收環(huán)節(jié)；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)；對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)代購商和客戶的信用管理；對(duì)于物流風(fēng)險(xiǎn)，選擇可靠的物流合作伙伴，購買必要的保險(xiǎn)等。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警-建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)白酒代購業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。-設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，以便采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。合同管理1.合同簽訂-公司與代購商簽訂的白酒代購合作協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、代購價(jià)格、結(jié)算方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間及方式、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確具體。-合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。2.合同履行-雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。-在合同履行過程中，如遇問題或糾