社會材料管理辦法總則目的為了加強社會材料的科學(xué)管理，規(guī)范社會材料的采購、使用、存儲、處置等環(huán)節(jié)，提高社會材料的使用效率，保障各項工作的順利開展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及社會材料管理的所有部門、項目以及相關(guān)人員。社會材料是指公司在日常運營、項目實施等過程中所使用的各類原材料、輔助材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資。管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保社會材料管理活動合法合規(guī)。2.效益性原則：以提高公司經(jīng)濟效益為目標(biāo)，合理配置社會材料資源，降低采購成本，提高使用效率。3.科學(xué)性原則：運用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，對社會材料進行全面、系統(tǒng)的管理，確保管理工作的準(zhǔn)確性和及時性。4.責(zé)任性原則：明確各部門和人員在社會材料管理中的職責(zé)和權(quán)限，建立健全責(zé)任追究制度，確保管理工作落到實處。管理機構(gòu)與職責(zé)管理機構(gòu)公司設(shè)立社會材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，分管副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括采購部、倉儲部、財務(wù)部、項目管理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在采購部，負(fù)責(zé)日常管理工作。職責(zé)分工1.社會材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組-負(fù)責(zé)制定公司社會材料管理的重大決策和發(fā)展戰(zhàn)略。-審議和批準(zhǔn)公司社會材料管理的規(guī)章制度、工作計劃和預(yù)算。-協(xié)調(diào)解決社會材料管理過程中的重大問題。2.采購部-負(fù)責(zé)社會材料的采購計劃編制、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂等工作。-組織對采購的社會材料進行驗收，確保材料質(zhì)量符合要求。-建立和維護供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行評估和管理。3.倉儲部-負(fù)責(zé)社會材料的存儲管理，包括倉庫的規(guī)劃、物資的分類存放、庫存盤點等工作。-確保社會材料的安全存儲，做好防潮、防火、防盜等措施。-按照規(guī)定的程序辦理社會材料的出入庫手續(xù)，及時準(zhǔn)確地記錄物資的收發(fā)情況。4.財務(wù)部-負(fù)責(zé)社會材料采購資金的籌集和管理，合理安排采購資金的使用。-對社會材料的采購成本進行核算和控制，定期進行財務(wù)分析。-參與社會材料的盤點工作，確保賬實相符。5.項目管理部-根據(jù)項目需求，提出社會材料的使用計劃和申請。-負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場社會材料的管理，合理安排材料的使用，避免浪費。-配合采購部和倉儲部做好社會材料的驗收和盤點工作。采購管理采購計劃編制1.各部門根據(jù)工作任務(wù)和項目需求，在每年年底編制下一年度的社會材料采購計劃。采購計劃應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購部對各部門提交的采購計劃進行匯總和審核，結(jié)合公司的庫存情況和市場供應(yīng)情況，編制公司年度社會材料采購總計劃。年度采購總計劃經(jīng)社會材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.對于臨時需要采購的社會材料，使用部門應(yīng)填寫《臨時采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交采購部安排采購。供應(yīng)商選擇1.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對于重要的社會材料采購，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價等方式選擇供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同管理1.采購合同應(yīng)采用書面形式，合同條款應(yīng)明確、具體、合法。采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門審核。2.采購部應(yīng)建立采購合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行跟蹤和管理。3.嚴(yán)格按照采購合同的約定履行義務(wù)，及時支付貨款。如供應(yīng)商未能按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時采取措施追究其違約責(zé)任。采購驗收1.社會材料到貨后，采購部應(yīng)組織使用部門、倉儲部等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。2.驗收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進行驗收，填寫《材料驗收單》。對于驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的材料，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。3.對于重要的社會材料，應(yīng)進行抽樣檢驗或委托專業(yè)機構(gòu)進行檢驗，檢驗合格后方可使用。存儲管理倉庫規(guī)劃1.倉儲部應(yīng)根據(jù)社會材料的性質(zhì)、特點和用途，合理規(guī)劃倉庫的布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。物資存放1.社會材料應(yīng)按照分類、分區(qū)的原則進行存放，做到整齊有序、標(biāo)識清晰。對于易燃、易爆、有毒等危險物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行專門存放和管理。2.定期對倉庫進行清理和整理，保持倉庫的整潔衛(wèi)生。對于長期閑置的社會材料，應(yīng)及時進行處理。庫存盤點1.倉儲部應(yīng)定期對庫存社會材料進行盤點，一般每月進行一次小盤點，每季度進行一次中盤點，每年進行一次全面盤點。2.盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號等信息，填寫《庫存盤點表》。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后進行賬務(wù)處理。3.根據(jù)庫存盤點結(jié)果，分析庫存結(jié)構(gòu)和庫存水平，合理調(diào)整庫存，避免積壓和浪費。出入庫管理1.社會材料入庫時，倉儲部應(yīng)根據(jù)《材料驗收單》辦理入庫手續(xù)，將材料存入相應(yīng)的存儲區(qū)域，并及時更新庫存臺賬。2.社會材料出庫時，使用部門應(yīng)填寫《材料領(lǐng)用單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到倉儲部辦理出庫手續(xù)。倉儲部按照《材料領(lǐng)用單》的要求發(fā)放材料，并及時更新庫存臺賬。3.對于借用的社會材料，應(yīng)辦理借用手續(xù)，明確借用期限和歸還要求。借用期滿后，應(yīng)及時歸還。使用管理使用計劃制定1.項目管理部根據(jù)項目進度和施工要求，制定社會材料的使用計劃。使用計劃應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。2.使用計劃應(yīng)合理安排材料的使用順序和用量，避免材料的浪費和積壓。施工現(xiàn)場管理1.項目管理部應(yīng)加強施工現(xiàn)場社會材料的管理，設(shè)置專門的材料堆放場地，做到材料堆放整齊、標(biāo)識清晰。2.施工人員應(yīng)按照施工工藝和操作規(guī)程使用社會材料，避免因操作不當(dāng)造成材料的浪費和損壞。3.對于施工現(xiàn)場剩余的社會材料，應(yīng)及時清理回收，辦理退庫手續(xù)。節(jié)約使用1.加強對員工的節(jié)約意識教育，鼓勵員工采取節(jié)約措施，降低社會材料的消耗。2.推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，提高社會材料的使用效率。處置管理報廢處理1.對于因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用的社會材料，應(yīng)進行報廢處理。使用部門應(yīng)填寫《材料報廢申請表》，說明報廢原因、數(shù)量等情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交倉儲部辦理報廢手續(xù)。2.倉儲部對報廢材料進行集中存放和管理，定期組織相關(guān)人員進行鑒定和處理。對于有回收價值的報廢材料，應(yīng)進行回收利用；對于無回收價值的報廢材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。閑置處理1.對于長期閑置的社會材料，應(yīng)進行閑置處理。倉儲部應(yīng)定期對庫存材料進行清查，發(fā)現(xiàn)閑置材料及時通知使用部門。2.使用部門應(yīng)根據(jù)實際情況，對閑置材料提出處理意見，如調(diào)劑使用、出售等。對于可以調(diào)劑使用的閑置材料，應(yīng)在公司內(nèi)部進行調(diào)劑；對于無法調(diào)劑使用的閑置材料，可以通過出售等方式進行處理。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計1.公司審計部門應(yīng)定期對社會材料管理情況進行審計，審計內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、庫存管理情況、材料使用情況等方面。2.審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果提出審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。相關(guān)部門應(yīng)按照審計報告的要求進行整改。日常檢查1.各部門應(yīng)加強對社會材料管理工作的日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。采購部應(yīng)定期檢查采購計劃