監(jiān)獄庫(kù)房管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)監(jiān)獄庫(kù)房管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于監(jiān)獄內(nèi)各類庫(kù)房的管理，包括但不限于辦公用品庫(kù)房、警用裝備庫(kù)房、服刑人員生活物資庫(kù)房等。（三）基本原則1.依法管理原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)獄相關(guān)規(guī)章制度，確保庫(kù)房管理合法合規(guī)。2.安全第一原則：強(qiáng)化庫(kù)房安全防范措施，保障物資安全，防止發(fā)生安全事故。3.規(guī)范有序原則：建立健全庫(kù)房管理制度和操作流程，實(shí)現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.高效節(jié)約原則：優(yōu)化物資庫(kù)存結(jié)構(gòu)，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。二、庫(kù)房設(shè)置與布局（一）庫(kù)房選址庫(kù)房應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的位置，遠(yuǎn)離火源、水源和污染源。（二）庫(kù)房分類根據(jù)物資的性質(zhì)、用途等，將庫(kù)房分為不同類別，如辦公用品庫(kù)、警用裝備庫(kù)、服刑人員服裝庫(kù)等，實(shí)行分類存放。（三）庫(kù)房布局庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)合理劃分存儲(chǔ)區(qū)、通道、辦公區(qū)等功能區(qū)域。存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。通道應(yīng)保持暢通，便于物資搬運(yùn)和消防疏散。辦公區(qū)應(yīng)配備必要的辦公設(shè)備，用于庫(kù)房管理工作。三、物資入庫(kù)管理（一）物資采購(gòu)1.各部門根據(jù)工作需要，提前編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后交采購(gòu)部門統(tǒng)一采購(gòu)。2.采購(gòu)部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。（二）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房管理人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫(kù)手續(xù)1.庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫物資入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。2.物資入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.庫(kù)房管理人員應(yīng)將物資按照規(guī)定的位置存放，并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。四、物資存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，庫(kù)房管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（二）庫(kù)存保管1.庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)，采取相應(yīng)的保管措施，確保物資質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取防潮、防蟲、防火、防盜等措施，如密封包裝、通風(fēng)換氣、定期檢查等。3.庫(kù)房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止鼠害、蟲害等發(fā)生。（三）庫(kù)存限額1.監(jiān)獄應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，制定各類物資的庫(kù)存限額標(biāo)準(zhǔn)。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制物資庫(kù)存數(shù)量，不得超過(guò)庫(kù)存限額。對(duì)于超限額的物資，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。五、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資出庫(kù)申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.物資出庫(kù)申請(qǐng)表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)部門留存，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（二）出庫(kù)審批1.庫(kù)房管理人員收到物資出庫(kù)申請(qǐng)表后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)內(nèi)容，核實(shí)庫(kù)存情況。2.對(duì)于符合出庫(kù)條件的申請(qǐng)，庫(kù)房管理人員應(yīng)簽字批準(zhǔn)，并辦理出庫(kù)手續(xù)；對(duì)于不符合出庫(kù)條件的申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門說(shuō)明原因。（三）出庫(kù)發(fā)放1.庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)審批后的物資出庫(kù)申請(qǐng)表，按照規(guī)定的程序發(fā)放物資。2.發(fā)放物資時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資與申請(qǐng)內(nèi)容一致。3.物資發(fā)放后，庫(kù)房管理人員應(yīng)在物資出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。六、物資報(bào)廢與處置管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、淘汰等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.監(jiān)獄應(yīng)成立物資報(bào)廢鑒定小組，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。鑒定小組應(yīng)由財(cái)務(wù)、審計(jì)、技術(shù)等部門人員組成。3.鑒定小組應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行認(rèn)真鑒定，出具鑒定意見(jiàn)。（二）報(bào)廢審批1.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)鑒定小組鑒定通過(guò)后，應(yīng)報(bào)監(jiān)獄領(lǐng)導(dǎo)審批。2.監(jiān)獄領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)鑒定意見(jiàn)和實(shí)際情況，對(duì)物資報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)的，應(yīng)簽署同意報(bào)廢的意見(jiàn)；審批不通過(guò)的，應(yīng)說(shuō)明原因，并退回申請(qǐng)部門。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可采取拍賣、變賣、銷毀等方式進(jìn)行處置。3.報(bào)廢物資處置過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)獄規(guī)定，確保處置過(guò)程公開(kāi)、公正、透明。七、信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)1.監(jiān)獄應(yīng)建立庫(kù)存管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、報(bào)廢等全過(guò)程的信息化管理。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映庫(kù)存物資的數(shù)量、金額、狀態(tài)等信息。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)中的物資信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息安全1.加強(qiáng)庫(kù)存管理系統(tǒng)的信息安全防護(hù)，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止信息泄露和非法操作。2.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)獄應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括庫(kù)房管理制度執(zhí)行情況、物資出入庫(kù)流程規(guī)范情況、庫(kù)存物資管理情況、信息化管理情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立庫(kù)房管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)庫(kù)房管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資管理準(zhǔn)確性、工作效