石子貨源管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司石子貨源管理，確保石子供應(yīng)的穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性以及成本合理性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及石子采購、運(yùn)輸、存儲及使用等環(huán)節(jié)的相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保石子貨源管理活動(dòng)合法有序進(jìn)行。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量符合要求的石子供應(yīng)商，保證石子質(zhì)量穩(wěn)定，滿足公司生產(chǎn)工藝需求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購、運(yùn)輸、存儲等環(huán)節(jié)管理，有效控制石子采購及相關(guān)成本。4.高效協(xié)作原則：明確各部門職責(zé)，加強(qiáng)部門間協(xié)作與溝通，提高石子貨源管理工作效率。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)石子供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估及采購合同的簽訂與執(zhí)行。2.依據(jù)公司生產(chǎn)需求，制定合理的石子采購計(jì)劃，確保供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.監(jiān)督供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量控制部門1.制定石子質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對采購的石子進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.對石子質(zhì)量問題進(jìn)行分析和判定，提出處理意見，并跟蹤整改情況。3.定期對石子質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）物流部門1.負(fù)責(zé)石子的運(yùn)輸安排，確保運(yùn)輸過程中石子的質(zhì)量不受損，按時(shí)、安全送達(dá)指定地點(diǎn)。2.優(yōu)化運(yùn)輸路線，降低運(yùn)輸成本，提高運(yùn)輸效率。3.負(fù)責(zé)運(yùn)輸過程中相關(guān)文件和記錄的整理與保管。（四）倉儲部門1.提供合適的倉儲場地，確保石子存儲安全，防止變質(zhì)、損耗等情況發(fā)生。2.建立石子出入庫管理制度，做好石子的收發(fā)、存儲記錄，定期盤點(diǎn)庫存。3.對庫存石子進(jìn)行日常管理和維護(hù)，保證庫存信息準(zhǔn)確。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排石子的使用，及時(shí)反饋石子使用過程中的質(zhì)量問題和需求變化。2.協(xié)助相關(guān)部門做好石子貨源管理工作，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門通過多種渠道收集石子供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，重點(diǎn)考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況、價(jià)格優(yōu)勢等方面。3.向初步篩選合格的供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商調(diào)查表，要求其提供企業(yè)基本信息、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量檢測報(bào)告、業(yè)績情況等相關(guān)資料。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門會同質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員，對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行審核，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)基地、質(zhì)量控制體系等。2.根據(jù)審核和考察情況，從質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等維度對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。3.對于評估為優(yōu)秀和良好的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄；對于評估為合格的供應(yīng)商，給予一定期限的整改觀察期，整改后仍不符合要求的，予以淘汰；對于評估為不合格的供應(yīng)商，直接淘汰。（三）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期（每季度或半年）對供應(yīng)商進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行考核，統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商提供石子的檢驗(yàn)合格率等指標(biāo)；采購部門負(fù)責(zé)對交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等進(jìn)行考核。3.根據(jù)考核結(jié)果，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對考核不合格的供應(yīng)商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改，整改仍不達(dá)標(biāo)者，取消其合格供應(yīng)商資格。（四）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.采購部門定期更新供應(yīng)商信息，對供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量變化等情況進(jìn)行跟蹤了解。2.對于出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨嚴(yán)重延遲、信譽(yù)受損等情況的供應(yīng)商，及時(shí)調(diào)整其評估等級和合作策略，直至終止合作。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化，適時(shí)開發(fā)新的供應(yīng)商，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，確保石子貨源的穩(wěn)定供應(yīng)和質(zhì)量提升。四、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門每月末根據(jù)公司下月生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等，制定石子采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確石子的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.在制定采購計(jì)劃時(shí)，要充分考慮生產(chǎn)的不確定性因素，預(yù)留一定的安全庫存，以應(yīng)對突發(fā)情況，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。3.采購計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門審核（生產(chǎn)部門確認(rèn)生產(chǎn)需求、倉儲部門審核庫存情況、財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算等）后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購合同簽訂1.采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括石子的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草本提交公司法務(wù)部門審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備和跟蹤工作。（三）采購執(zhí)行與監(jiān)控1.采購部門按照采購合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)訂單，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.在采購執(zhí)行過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取有效措施解決問題，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.采購部門定期對采購合同執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決采購過程中存在的問題，保證采購工作的順利進(jìn)行。五、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門根據(jù)公司生產(chǎn)工藝要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定石子的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確石子的粒度、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、抗壓強(qiáng)度等各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的具體要求。2.在制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要充分考慮不同用途石子的質(zhì)量差異，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和合理性。3.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為石子質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收的依據(jù)。（二）檢驗(yàn)流程1.石子到貨前，采購部門應(yīng)提前通知質(zhì)量控制部門做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。2.石子到貨時(shí)，質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣應(yīng)具有代表性，按照一定的比例從不同部位、不同批次的石子中抽取樣本。3.檢驗(yàn)人員依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對抽取的石子樣本進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的檢測，檢測結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄在檢驗(yàn)報(bào)告中。4.對于檢驗(yàn)合格的石子，質(zhì)量控制部門出具質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告，準(zhǔn)予入庫或投入使用；對于檢驗(yàn)不合格的石子，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格品處理1.對于檢驗(yàn)不合格的石子，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、降價(jià)等措施進(jìn)行處理。2.如供應(yīng)商對不合格品有異議，可申請質(zhì)量控制部門進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢結(jié)果如仍不合格，由采購部門按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.對于因質(zhì)量問題無法使用的石子，倉儲部門應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識，防止其混入合格產(chǎn)品中。對于已使用但發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的石子，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如返工、調(diào)整生產(chǎn)工藝等，以減少損失。六、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)石子的數(shù)量、運(yùn)輸距離、交貨時(shí)間等因素，物流部門選擇合適的運(yùn)輸方式。常見的運(yùn)輸方式包括公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸?shù)取?.在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，要綜合考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸效率、運(yùn)輸安全性等因素，確保石子能夠安全、及時(shí)送達(dá)目的地。3.對于長途運(yùn)輸或大批量石子運(yùn)輸，應(yīng)優(yōu)先選擇鐵路運(yùn)輸或大型貨車運(yùn)輸，以降低運(yùn)輸成本；對于短途運(yùn)輸或小批量石子運(yùn)輸，可選擇小型貨車運(yùn)輸，以提高運(yùn)輸靈活性。（二）運(yùn)輸過程控制1.物流部門負(fù)責(zé)與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運(yùn)輸安全責(zé)任、運(yùn)輸費(fèi)用、交貨時(shí)間等條款。2.在運(yùn)輸前，物流部門應(yīng)對運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢查，確保車輛性能良好，具備運(yùn)輸石子的條件。同時(shí)，要對石子進(jìn)行妥善包裝，防止在運(yùn)輸過程中發(fā)生散落、泄漏等情況。3.在運(yùn)輸過程中，物流部門應(yīng)安排專人跟蹤運(yùn)輸車輛，及時(shí)掌握運(yùn)輸進(jìn)度和路況信息，確保運(yùn)輸安全和按時(shí)交貨。如遇突發(fā)情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向公司相關(guān)部門匯報(bào)。4.運(yùn)輸?shù)竭_(dá)目的地后，物流部門應(yīng)協(xié)助倉儲部門做好石子的卸車和驗(yàn)收工作，確保石子數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。（三）運(yùn)輸成本控制1.物流部門通過優(yōu)化運(yùn)輸路線、合理安排車輛調(diào)度等方式，降低運(yùn)輸成本。2.與運(yùn)輸單位建立良好的合作關(guān)系，爭取更優(yōu)惠的運(yùn)輸價(jià)格。定期對運(yùn)輸成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。3.關(guān)注運(yùn)輸市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整運(yùn)輸策略，以適應(yīng)市場變化，降低運(yùn)輸成本。七、倉儲管理（一）倉儲設(shè)施建設(shè)與維護(hù)1.倉儲部門根據(jù)石子的存儲要求，建設(shè)合適的倉儲設(shè)施，如倉庫、料場等。倉儲設(shè)施應(yīng)具備防雨、防潮、防風(fēng)、防火等功能，確保石子存儲安全。2.定期對倉儲設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)修復(fù)損壞的設(shè)施設(shè)備，保證倉儲設(shè)施的正常使用。3.在倉儲設(shè)施內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明石子的品種、規(guī)格、批次、入庫時(shí)間等信息，便于管理和查找。（二）出入庫管理1.建立石子出入庫管理制度，明確出入庫流程和手續(xù)。石子入庫時(shí)，倉儲部門應(yīng)憑質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理入庫手續(xù)，核對石子的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與采購合同和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一致。2.石子入庫后，應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放，不同品種、規(guī)格、批次的石子應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識。3.石子出庫時(shí)，倉儲部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)，核對領(lǐng)料單的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保石子出庫數(shù)量準(zhǔn)確、用途合理。4.做好石子出入庫記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括出入庫時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向等信息。出入庫記錄應(yīng)妥善保管，以備查詢和追溯。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門定期（每月或每季度）對庫存石子進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，逐一核對庫存石子的實(shí)際數(shù)量與賬面記錄是否一致。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤盈盤虧報(bào)告。盤盈盤虧報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明差異情況、產(chǎn)生原因及處理建議。3.根據(jù)盤盈盤虧報(bào)告，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和庫存調(diào)整，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。同時(shí)，要對庫存管理中存在的問題進(jìn)行分析總結(jié)，采取措施加以改進(jìn)，防止類似問題再次發(fā)生。八、信息管理（一）建立石子貨源管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立石子貨源管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商信息、采購計(jì)劃、采購合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、運(yùn)輸記錄、庫存信息等數(shù)據(jù)的集中管理和共享。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等功能，方便各部門及時(shí)獲取所需信息，提高工作效率。3.采購部門負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商信息、采購合同等數(shù)據(jù)；質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)錄入質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等數(shù)據(jù)；物流部門負(fù)責(zé)更新運(yùn)輸記錄等數(shù)據(jù)；倉儲部門負(fù)責(zé)管理庫存信息等數(shù)據(jù)。各部門應(yīng)確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和可靠性。（二）信息溝通與共享1.建立定期的信息溝通會議制度，由采購部門牽頭，組織質(zhì)量控制部門、物流部門、倉儲部門、生產(chǎn)