物料控管管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料的管控，確保物料的質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確，提高物料使用效率，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤(pán)點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃及庫(kù)存情況，編制物料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)到貨的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。對(duì)不合格物料進(jìn)行判定，并監(jiān)督處理過(guò)程。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物料存儲(chǔ)安全、數(shù)量準(zhǔn)確。定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。4.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、余料等及時(shí)反饋給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核物料采購(gòu)發(fā)票，辦理付款手續(xù)。參與物料盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)物料成本進(jìn)行核算和分析。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每月末根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的次月生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售部門(mén)提供的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)以及庫(kù)存狀況，編制次月物料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.對(duì)于常用物料，應(yīng)設(shè)定安全庫(kù)存水平，當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)采購(gòu)程序。安全庫(kù)存的設(shè)定應(yīng)綜合考慮物料采購(gòu)周期、生產(chǎn)消耗速度、市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定性等因素。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。評(píng)估內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務(wù)等。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或取消合作資格。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，采取快速有效的采購(gòu)方式，如現(xiàn)貨采購(gòu)、緊急調(diào)貨等，并及時(shí)向相關(guān)部門(mén)通報(bào)。三、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門(mén)在物料到貨前，應(yīng)根據(jù)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)合同要求，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)工具、量具、測(cè)試設(shè)備等，并安排檢驗(yàn)人員。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料到貨計(jì)劃，做好收貨場(chǎng)地、存儲(chǔ)倉(cāng)位等準(zhǔn)備工作。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，并抽取樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢測(cè)的物料，應(yīng)送專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)合格的物料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在物料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)；檢測(cè)不合格的物料，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量短缺、損壞等問(wèn)題，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與送貨人員確認(rèn)，并做好記錄。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通解決。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，要求供應(yīng)商換貨、補(bǔ)貨或退貨。如供應(yīng)商不同意處理意見(jiàn)，可通過(guò)協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。3.不合格物料在未處理完畢前，應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止混淆或誤用。四、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性和存儲(chǔ)要求，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等。2.存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合物料存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊要求的物料，如易燃易爆物料、有毒有害物料等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。（二）物料擺放原則1.物料應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)。3.物料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放，不得堵塞通道和消防設(shè)施。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)點(diǎn)和年度全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等信息，確保賬實(shí)相符。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“以舊換新”、“限額領(lǐng)料”等原則，嚴(yán)格控制物料的發(fā)放數(shù)量。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到物料領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)核對(duì)申請(qǐng)表上的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息與庫(kù)存臺(tái)賬是否一致。如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放物料，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。2.如庫(kù)存不足，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。對(duì)于緊急需求的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)。3.物料發(fā)放時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)與領(lǐng)料人員共同核對(duì)物料的數(shù)量、質(zhì)量等，確保無(wú)誤后辦理交接手續(xù)。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、余料等，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理、標(biāo)識(shí)，并退還給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到退料后，應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)與生產(chǎn)部門(mén)協(xié)商處理。六、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程使用物料，確保物料的合理利用，提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.嚴(yán)禁隨意浪費(fèi)物料，對(duì)于可回收利用的物料，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。（二）過(guò)程監(jiān)控1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立物料使用臺(tái)賬，記錄物料的領(lǐng)用、消耗、剩余等情況，便于統(tǒng)計(jì)和分析。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、變質(zhì)等無(wú)法使用的物料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行鑒定。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量部門(mén)根據(jù)物料報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，并在報(bào)告上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢審批1.物料報(bào)廢申請(qǐng)表和報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)質(zhì)量部門(mén)鑒定后，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物料方可進(jìn)行報(bào)