電信余料管理辦法總則目的為加強公司電信余料的管理，規(guī)范余料的回收、存儲、使用、處置等流程，提高資源利用率，降低成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內所有涉及電信余料管理的部門和項目。定義1.電信余料：指在電信工程建設、維護、改造等過程中，剩余的各類電信材料、設備、器材等物資。2.回收：將電信余料從使用現場收集并集中到指定存儲地點的過程。3.存儲：對回收的電信余料進行分類、存放和保管的活動。4.使用：將存儲的電信余料再次投入到公司內部電信項目中使用的行為。5.處置：對不再具有使用價值或因其他原因需要處理的電信余料進行變賣、報廢等處理的過程。管理原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保電信余料管理活動合法合規(guī)。2.節(jié)約高效原則：充分挖掘電信余料的潛在價值，提高資源利用效率，降低運營成本。3.責任明確原則：明確各部門在電信余料管理中的職責，做到責任到人，流程清晰。4.信息化管理原則：利用信息化手段對電信余料的全生命周期進行管理，提高管理的準確性和及時性。管理職責物資管理部門1.負責制定和完善電信余料管理的相關制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃電信余料的回收、存儲、使用和處置工作，協調各部門之間的關系。3.建立電信余料管理臺賬，定期對余料的數量、種類、狀態(tài)等進行統(tǒng)計和分析。4.組織對電信余料進行評估，確定余料的使用價值和處置方式。5.負責與外部回收單位進行溝通和合作，組織實施電信余料的處置工作。項目部門1.在項目實施過程中，負責對電信余料進行及時清理和回收，并按要求將余料移交至物資管理部門指定的存儲地點。2.配合物資管理部門做好電信余料的評估工作，提供余料的使用情況和質量狀況等信息。3.根據項目需求，優(yōu)先使用公司內部存儲的電信余料，并及時辦理余料領用手續(xù)。財務部門1.負責審核電信余料管理相關費用的預算和支出，確保費用的合理性和合規(guī)性。2.對電信余料處置收入進行核算和管理，確保收入及時足額入賬。審計部門1.定期對電信余料管理情況進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、流程合規(guī)性以及賬目準確性等。2.對審計中發(fā)現的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況?；厥展芾砘厥沼媱?.項目部門應在電信項目竣工或階段性結束后，及時制定余料回收計劃，明確余料的種類、數量、回收時間和地點等信息。2.回收計劃應提前報物資管理部門備案，物資管理部門根據回收計劃統(tǒng)籌安排回收工作?；厥樟鞒?.項目現場負責人組織施工人員對項目剩余的電信材料、設備、器材等進行清理和盤點，填寫《電信余料回收清單》，詳細記錄余料的名稱、規(guī)格、型號、數量、質量狀況等信息。2.項目部門將《電信余料回收清單》及余料一并移交至物資管理部門指定的存儲地點，并辦理交接手續(xù)。交接雙方應在《電信余料交接單》上簽字確認。3.物資管理部門對回收的電信余料進行核對和驗收，如發(fā)現余料的數量、質量等與《電信余料回收清單》不符，應及時與項目部門溝通核實，并要求項目部門進行整改。存儲管理存儲場所1.物資管理部門應根據電信余料的種類、數量、特性等，選擇合適的存儲場所，確保余料的安全存儲。2.存儲場所應具備防火、防潮、防盜、防蟲等條件，設置明顯的標識牌，標明余料的類別、規(guī)格、型號、數量等信息。存儲方式1.電信余料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，做到標識清晰、擺放整齊，便于查找和管理。2.對于貴重、易損、易腐蝕等特殊余料，應采取專門的存儲措施，如單獨存放、密封包裝、定期保養(yǎng)等。庫存盤點1.物資管理部門應定期對電信余料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結果應形成《電信余料盤點報告》。2.如發(fā)現庫存余料數量短缺、損壞、變質等情況，應及時查明原因，分清責任，并采取相應的處理措施。使用管理使用申請1.項目部門因工作需要使用公司內部存儲的電信余料時，應填寫《電信余料使用申請表》，注明余料的名稱、規(guī)格、型號、數量、使用項目名稱、使用時間等信息，并提交物資管理部門審核。2.物資管理部門根據庫存余料情況和項目需求，對《電信余料使用申請表》進行審核。審核通過后，物資管理部門開具《電信余料領用單》，項目部門憑《電信余料領用單》到指定存儲地點領取余料。使用監(jiān)督1.項目部門應按照批準的用途和用量使用電信余料，不得擅自改變余料的用途或超量領用。2.物資管理部門應對電信余料的使用情況進行跟蹤監(jiān)督，定期檢查項目部門余料的使用進度和剩余情況，確保余料得到合理利用。處置管理處置評估1.物資管理部門定期對庫存電信余料進行清查和評估，根據余料的使用價值、市場需求、存儲成本等因素，確定余料的處置方式。2.對于不再具有使用價值或因其他原因需要處置的電信余料，物資管理部門應填寫《電信余料處置申請表》，詳細說明余料的名稱、規(guī)格、型號、數量、處置原因、處置方式等信息，并提交相關部門審核。處置審批1.《電信余料處置申請表》經物資管理部門負責人審核后，報公司分管領導審批。對于價值較大的余料處置，還需報公司總經理審批。2.審批通過后，物資管理部門按照批準的處置方式組織實施電信余料的處置工作。處置方式1.變賣：對于具有一定市場價值的電信余料，物資管理部門應通過公開招標、拍賣、詢價等方式進行變賣，確保變賣價格合理、公正。變賣收入應及時足額上繳公司財務部門。2.報廢：對于已損壞、過期、淘汰等不再具有使用價值的電信余料，物資管理部門應按照公司固定資產報廢管理規(guī)定進行報廢處理。報廢余料應集中存放，定期進行清理和銷毀。信息化管理管理系統(tǒng)建設1.公司應建立電信余料管理信息系統(tǒng)，實現對電信余料的回收、存儲、使用、處置等全生命周期的信息化管理。2.管理信息系統(tǒng)應具備余料信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預警等功能，為電信余料管理提供準確、及時的數據支持。數據錄入與維護1.物資管理部門應指定專人負責電信余料管理信息系統(tǒng)的數據錄入和維護工作，確保數據的準確性和完整性。2.在電信余料的回收、存儲、使用、處置等環(huán)節(jié)發(fā)生變動時，相關部門應及時在管理信息系統(tǒng)中更新數據，保證系統(tǒng)數據與實際情況一致。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.物資管理部門應定期對各部門電信余料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括余料回收計劃執(zhí)行情況、存儲管理情況、使用管理情況、處置管理情況等。2.審計部門應不定期對電信余料管理情況進行審計監(jiān)督，發(fā)現問題及時督促整改?？己藱C制1.公司建立電信余料管理考核機制，將各部門電信余料管理工作納入績效考核體系。2.考核指標包括