煤炭統(tǒng)購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司煤炭統(tǒng)購(gòu)管理，規(guī)范煤炭采購(gòu)行為，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需煤炭的穩(wěn)定供應(yīng)，提高煤炭采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各單位的煤炭統(tǒng)購(gòu)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政策以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保煤炭采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則：實(shí)行公司對(duì)煤炭統(tǒng)購(gòu)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購(gòu)，提高采購(gòu)的集中度和規(guī)范性。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量符合要求的煤炭，滿足公司生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的需要。4.成本控制原則：通過(guò)科學(xué)合理的采購(gòu)策略和管理手段，降低煤炭采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。5.廉潔高效原則：在煤炭采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)高效、透明、公正。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定煤炭采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，結(jié)合煤炭市場(chǎng)情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間。2.組織煤炭采購(gòu)招標(biāo)、談判等活動(dòng)，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤煤炭采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，定期更新供應(yīng)商信息。5.收集、分析煤炭市場(chǎng)信息，為公司煤炭采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，確保煤炭質(zhì)量符合公司要求。3.參與煤炭采購(gòu)合同的簽訂，對(duì)合同中質(zhì)量條款提出意見和建議。4.對(duì)不合格煤炭提出處理意見，跟蹤處理結(jié)果。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核煤炭采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用。2.按照采購(gòu)合同和財(cái)務(wù)制度，及時(shí)支付煤炭采購(gòu)款項(xiàng)。3.對(duì)煤炭采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）生產(chǎn)部門職責(zé)1.提供公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需煤炭的需求信息，協(xié)助采購(gòu)部門制定采購(gòu)計(jì)劃。2.參與煤炭采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)煤炭質(zhì)量、數(shù)量等方面提出意見和建議。3.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)采購(gòu)煤炭進(jìn)行驗(yàn)收，確保煤炭符合生產(chǎn)要求。（五）其他部門職責(zé)其他部門按照各自職責(zé)，配合做好煤炭統(tǒng)購(gòu)管理相關(guān)工作。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、煤炭庫(kù)存情況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃草案。2.采購(gòu)計(jì)劃草案應(yīng)明確煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及市場(chǎng)形勢(shì)等因素，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃草案進(jìn)行審批，確定年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃。（二）計(jì)劃調(diào)整1.在年度煤炭采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整、煤炭市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商供應(yīng)能力變化等原因，需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容以及對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響等，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門做好相應(yīng)工作。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，選擇合格的煤炭供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證書。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。近三年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)記錄。符合國(guó)家環(huán)保要求，具備煤炭生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的環(huán)保措施。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。供應(yīng)商庫(kù)應(yīng)定期更新，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、環(huán)保等方面。2.評(píng)價(jià)方式可采用現(xiàn)場(chǎng)考察、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等多種形式。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，并按照得分高低進(jìn)行排序。3.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改。如供應(yīng)商整改后仍不符合要求的，采購(gòu)部門應(yīng)將其從供應(yīng)商庫(kù)中淘汰。（三）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商考核制度，對(duì)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括合同履行情況、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)質(zhì)量等方面。2.考核周期為[具體時(shí)間]，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購(gòu)部門可給予增加采購(gòu)量、優(yōu)先付款等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，采購(gòu)部門可給予減少采購(gòu)量、暫停合作等處罰。五、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)在確定供應(yīng)商后，按照公司合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂煤炭采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草案提交法律部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法按時(shí)履行的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響。3.如因公司原因需要變更采購(gòu)合同的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并按照公司合同管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）合同結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定，及時(shí)審核采購(gòu)發(fā)票，辦理付款手續(xù)。2.采購(gòu)部門應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好合同結(jié)算工作，提供相關(guān)結(jié)算資料，確保結(jié)算工作準(zhǔn)確無(wú)誤。3.如因供應(yīng)商提供的發(fā)票不符合要求或其他原因?qū)е赂犊钛舆t的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決問(wèn)題，確保公司按時(shí)付款。六、質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確煤炭的品種、粒度、灰分、揮發(fā)分、發(fā)熱量、硫分等質(zhì)量指標(biāo)要求。（二）檢驗(yàn)流程1.采購(gòu)煤炭到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)流程包括采樣、制樣、化驗(yàn)等環(huán)節(jié)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)確保檢驗(yàn)過(guò)程的科學(xué)性、公正性和準(zhǔn)確性。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容。（三）不合格處理1.如檢驗(yàn)結(jié)果顯示煤炭質(zhì)量不符合要求的，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門。2.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、降價(jià)等措施，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響。3.如供應(yīng)商不同意采取上述措施或采取措施后仍不符合要求的，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)公司合法權(quán)益。七、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)煤炭采購(gòu)量、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸距離等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式。2.運(yùn)輸方式可包括公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)取２少?gòu)部門應(yīng)綜合考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸安全等因素，選擇最優(yōu)的運(yùn)輸方式。（二）運(yùn)輸合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)在確定運(yùn)輸方式后，與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同。2.運(yùn)輸合同應(yīng)明確煤炭品種、數(shù)量、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)用、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。3.運(yùn)輸合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草案提交法律部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。（三）運(yùn)輸過(guò)程管理1.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤運(yùn)輸過(guò)程，及時(shí)掌握煤炭運(yùn)輸情況，確保煤炭按時(shí)、安全到達(dá)目的地。2.如因運(yùn)輸單位原因?qū)е旅禾窟\(yùn)輸延遲、損壞等情況的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸單位協(xié)商，要求運(yùn)輸單位承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響。3.如因不可抗力等原因?qū)е旅禾窟\(yùn)輸出現(xiàn)問(wèn)題的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸單位溝通協(xié)調(diào)，共同采取措施解決問(wèn)題，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。八、價(jià)格管理（一）價(jià)格制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)煤炭市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)以及公司成本預(yù)算等因素，制定煤炭采購(gòu)價(jià)格。2.煤炭采購(gòu)價(jià)格應(yīng)合理、公正，既能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，又能保證公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)煤炭采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析和評(píng)估，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。（二）價(jià)格調(diào)整1.在煤炭采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如因煤炭市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大等原因，需要調(diào)整采購(gòu)價(jià)格的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議。2.價(jià)格調(diào)整協(xié)議應(yīng)明確價(jià)格調(diào)整的原因、調(diào)整幅度、調(diào)整時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將價(jià)格調(diào)整協(xié)議報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并通知財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門做好相應(yīng)工作。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立煤炭統(tǒng)購(gòu)管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門的煤炭統(tǒng)購(gòu)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、采購(gòu)合同管理情況、質(zhì)量檢驗(yàn)管理情況、運(yùn)輸管理情況、價(jià)格管理情況等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，公司應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立煤炭統(tǒng)購(gòu)管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門的煤炭統(tǒng)購(gòu)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃